16、绥芬河市教师进修学校2021年度部门决算.pdf

绥芬河市教师进修学校 2021 年度部门决算 公开说明 目 录 第一部分 部门概况..........................................................................................................1 一、单位职责..............................................................................................................1 二、机构设置..............................................................................................................1 三、人员构成..............................................................................................................1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.........................................................................2 一、收入支出决算总表..............................................................................................2 二、收入决算表..........................................................................................................3 三、支出决算表..........................................................................................................4 四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................................8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................................8 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.................................................9 一、收入支出总体增减变化情况说明......................................................................9 二、收入决算增减变化情况说明..............................................................................9 三、支出决算增减变化情况说明............................................................................10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明............................................................10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明....................................11 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明....................................13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明....................................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................................13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............................13 十、机关运行经费执行情况说明............................................................................14 十一、政府采购支出情况说明................................................................................14 十二、国有资产占有使用情况说明........................................................................15 十三、预算绩效情况说明........................................................................................15 第四部分 名词解释........................................................................................................16 第五部分 附录................................................................................................................18 第一部分 单位概况 一、单位职责 1、对全市各中小学校的教学工作进行有效的专业引领。 2、对全市中小学校的干部、教师实施各种形式的继续教育， 不断提高其专业化水平。 3、对全市中小学的电化教学，现代信息技术教育、体育、 卫生、艺术教育等方面进行指导与管理。 4、负责全市教育科研的管理工作，进行全市教育科研规划 的编制，对教育科研成果进行评审、鉴定和推广等。 二、机构设置 绥芬河市教师进修学校内设机构（处室）共 6 个，包括： 办公室、教育教学研培中心（中学教育教学研培部和小学教育 教学研培部）、综合教育教学研培部、中小学领导干部培训部、 绥芬河市教育科学研究所、绥芬河市教育学会。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市教师进修学校实有人数 47 人，其中： 行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增 加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业 人员减少 1 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 2021 年度 部门：绥芬河市教师进修学校 收 入 项 目 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额单位：万元 支 出 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 4 5 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 35 36 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9.72 9 九、卫生健康支出 40 19.07 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 405.66 行次 405.66 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 376.87 405.66 61 405.66 总计 2 62 405.66 二、收入决算 收入决算表 部门：绥芬河市教师进修学校 项 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 1 2 3 4 5 6 7 405.66 405.66 205 教育支出 376.87 376.87 20508 进修及培训 376.87 376.87 2050801 教师进修 376.87 376.87 208 社会保障和就业支出 9.72 9.72 20805 行政事业单位养老支出 9.72 9.72 9.72 9.72 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 19.07 19.07 21011 行政事业单位医疗 19.07 19.07 2101102 事业单位医疗 12.08 12.08 2101103 公务员医疗补助 1.91 1.91 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.07 5.07 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 三、支出决算表 支出决算表 部门：绥芬河市教师进修学校 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 405.66 400.66 5.00 205 教育支出 376.87 371.87 5.00 20508 进修及培训 376.87 371.87 5.00 2050801 教师进修 376.87 371.87 5.00 208 社会保障和就业支出 9.72 9.72 20805 行政事业单位养老支出 9.72 9.72 9.72 9.72 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 19.07 19.07 21011 行政事业单位医疗 19.07 19.07 2101102 事业单位医疗 12.08 12.08 2101103 公务员医疗补助 1.91 1.91 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.07 5.07 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：绥芬河市教师进修学校 收 项 公开 04 表 金额单位：万元 2021 年度 入 支 目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 金额 项 1 405.66 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 405.66 405.66 目 总计 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 出 2 一般公 共预算 财政拨 款 3 376.87 376.87 9.72 19.07 9.72 19.07 405.66 405.66 405.66 405.66 合计 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市教师进修学校 2021 年度 项 目 功能分类科目编码 公开 05 表 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 405.66 400.66 5.00 205 教育支出 376.87 371.87 5.00 20508 进修及培训 376.87 371.87 5.00 2050801 教师进修 376.87 371.87 5.00 208 社会保障和就业支出 9.72 9.72 20805 行政事业单位养老支出 9.72 9.72 9.72 9.72 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 19.07 19.07 21011 行政事业单位医疗 19.07 19.07 2101102 事业单位医疗 12.08 12.08 2101103 公务员医疗补助 1.91 1.91 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.07 5.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位：万元 2021 年度 部门：绥芬河市教师进修学校 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 商品和服务支出 19.16 307 债务利息及费用支出 3.86 30701 国内债务付息 国外债务付息 301 工资福利支出 280.96 302 30101 基本工资 100.38 30201 办公费 30102 津贴补贴 87.21 30202 印刷费 30702 30103 奖金 17.06 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.72 30109 职业年金缴费 30110 0.12 科目名称 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 水费 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 9.72 30207 邮电费 31005 基础设施建设 职工基本医疗保险缴费 12.08 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 1.91 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.61 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 22.50 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 3.77 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 97.64 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 0.09 0.29 0.10 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 2.39 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.98 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 90.45 7.18 0.02 378.60 7 2.90 2.86 0.04 6.28 3.04 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算 数 22.06 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：236002 部门：绥芬河市教师进修学校 公开 07 表 金额单位：万元 2021 年度 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接 待费 6 合计 因公出国 （境）费 7 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接 待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：绥芬河市教师进修学校 项 公开 08 表 金额单位：万元 2021 年度 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金财政拨款支出，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市教师进修学校 项 2021 年度 目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 公开 09 表 金额单位：万元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 8 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教师进修学校 2021 年度部门决算 收支总额 405.66 万元，其中：本年收入 405.66 万元，年初结转和 结余 0 万元；本年支出 405.66 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减 少 53.22 万元，下降 11.6%，主要原因是由于本年人员变动和业务 量减少；支出总额减少 53.22 万元，下降 11.6%，主要原因是由于 本年人员变动和业务量减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市教师进修学校 2021 年度收入合计 405.66 万元， 其中： 财政拨款收入 405.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入 增减变化情况及原因详见下表： 9 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 2021 年度决算 405.66 405.66 金额单位：万元 同比+、-% 增减变化原因 -11.6% 人员变动和业务量减少 -11.59% 人员变动和业务量减少 同比增减额 -53.22 -53.16 -0.06 -100% 三代手续费资金减少 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市教师进修学校 2021 年度支出合计 405.66 万元， 其中： 基本支出 400.66 万元，占 98.77%；项目支出 5 万元，占 1.23%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化化情况及原因说 见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 2021 年度决算 405.66 400.66 5 同比增减额 -53.22 -49.14 -4.08 金额单位：万元 同比+、-% 增减变化原因 -11.6% 人员变动和业务量减少 -10.92% 人员变动 -44.93% 业务量减少 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教师进修学校 2021 年度财政拨款 收入 405.66 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 405.66 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 10 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 53.16 万元， 下降 11.59%；财政拨款支出减少 53.16 万元，下降 11.59%；年末 财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.86 万元， 增长 0.21%；财政拨款支出增加 0.86 万元，增长 0.21%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教师进修学校 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 405.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 0 万元；本年支出 405.66 万元，其中，基本支出 400.66 万 元，项目支出 5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减 少 53.16 万元，下降 11.59%，主要原因是由于本年人员变动和业 务量减少；一般公共预算财政拨款支出减少 53.16 万元，下降 11.59%，主要原因是由于本年人员变动和业务量减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增 加 0.86 万元，增长 0.21%，变化的主要原因是由于人员变动等； 一般公共预算财政拨款支出增加 0.86 万元，增长 0.21%，变化的 主要原因是由于人员变动等。 （四）按功能分类支出决算情况说明 11 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.8 万元， 支出决算为 405.66，完成年初预算的 100.21%。其中： 1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修。年初预算为 220.07 万元，支出决算为 376.87 万元，完成年初预算的 171.25%。决算 数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动；二是科目调整等。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）。年初预算为 92.51 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：科目调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.36 万元，支 出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 35.53%。决算数小于预算数 的主要原因：科目调整。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）。年初预算为 12.3 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初 预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年 初预算的 78.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业 单位医疗支出（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万 元，完成年初预算的 100%。 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市教师进修学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 400.66 万元，其中： 人员经费 378.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。 公用经费 22.06 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市教师进修学校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预 算为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市教师进修学校政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市教师进修学校国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 13 十、机关运行经费执行情况说明 我单位是事业单位，无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市教师进修学校2021年度政 府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合 同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微 企业合同金额1.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购 促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）要求，现对本单 位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021 年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采 购0万元，占0%（详见下表）。 序号 项目名称 预留选项 面向中小企业采购金额 1 2 3 14 合同链接 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市教师进修学校共有车辆0辆， 其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个， 共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项） 支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般 公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预 算支出0万元。 15 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位为教育部门所属单位，不需要对部门预算整体支出开展 绩效自评。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计5万元，执行数合计5万元，完成预算的100%， 得分100分。具体情况为： 业务费-学校干部培训交流等经费项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全 年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况较好，专项资金支出均有相关的授权审批，资金拨付 严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我单位为教育部门所属单位，不需对部门项目（专项）支出开 展绩效自评。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产 出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩 16 效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基 础。 2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构 正常运转等。 3.政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩 票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业 发展。 4.教育支出：反映政府教育事务支出。 5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支 出。 6.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 8.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日 常公用经费两部分。 9.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 10.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人 员缴纳的各项社会保险费等。 11.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 17 买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性 物资储备等资本性支出。 12.对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。 13.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 评价指标 一级指标 名称 预算 编制 及执 行情 况 权重 90 二级指标 名称 预算编制 的准确完 整性 三级指标 权重 30 名称 计算值 得分 指标说明 权重 财政拨款收入预 决算差异率 5 0.21 4.5 财政拨款收入：（决算数－ 年初预算数）/年初预算数 *100% 事业收入预决算 差异率 5 0.00 5.0 事业收入：（决算数－年初 预算数）/年初预算数*100% 经营收入预决算 差异率 3 0.00 3.0 经营收入：（决算数－年初 预算数）/年初预算数*100% 其他收入预决算 差异率 5 0.00 5.0 其他收入：（决算数－年初 预算数）/年初预算数*100% 5.0 年初结转和结余：（决算数 －年初预算数）/年初预算数 *100% 年初结转和结余 预决算差异率 评分标准 5 0.00 18 差异率＝0，得满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率 （绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100% 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 预算执行 的有效性 预算编制 及执行的 规范性 资产状况 财务 状况 10 5 10 负债状况 合计 50 100 — 比重＝0，得满分；比重﹥0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 比重=0，得满分；比重>0 时， 每增加 1%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 4 0.34 3.5 人员经费：（决算数－年初 预算数）/年初预算数*100% 公用经费预决算 差异率 3 -1.92 3.0 公用经费：（决算数－年初 预算数）/年初预算数*100% 人员经费预算执 行差异率 10 0.00 10.0 人员经费：（决算数－调整 预算数）/调整预算数*100% 公用经费预算执 行差异率 10 0.00 10.0 公用经费：（决算数－调整 预算数）/调整预算数*100% 财政拨款结转和 结余率 10 0.00 10.0 财政拨款结转和结余：（本 年年末数/支出调整预算数 总计）*100% 财政拨款结转上 下年变动率 10 0.00 9.5 财政拨款结余上 下年变动率 5 0.00 5.0 “三公”经费支 出预决算差异率 5 0.00 5.0 财政拨款项目支 出中开支在职人 员及离退休经费 比重 基本支出中列支 房屋建筑物购 建、大型修缮、 基础设施建设、 物资储备比重 5 0.00 5.0 财政拨款项目支出：（工资 福利支出+离休费+退休费）/ 项目支出合计*100% 5 0.00 5.0 基本支出：（房屋建筑物构 建+大型修缮+基础设施建设 +物资储备）/公用经费*100% 变动率≤0，得满分；变动率 ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 变动率≤0，得满分；变动率 ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 货币资金变动率 5 -0.92 5.0 货币资金：（期末数－期初 数）/期初数*100% 借款变动率 4 0.00 4.0 借款：（期末数－期初数）/ 期初数*100% 应缴财政款及时 性 1 0.00 1.0 应缴财政款年末按规定年终 清缴后应无余额 应缴财政款=0，得满分，应缴 财政款≠0，得 0 分 — 100 — 98.5 — — 5 100 财政拨款结转：（本年年末 数－上年年末数）/上年年末 数*100% 财政拨款结余：（本年年末 数－上年年末数）/上年年末 数*100% “三公”经费：（决算数－ 年初预算数/年初预算数） *100% 差异率＝0，得满分；差异率 （绝对值）﹥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率≤0，得满分；差异率 ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 结转和结余率=0，得满分；结 转和结余率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 变动率<0，得满分；变动率≥ 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 比重＝0，得满分；比重（绝 对值）﹥0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。 人员经费预决算 差异率 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余 数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。 19 2.部门预算整体支出绩效自评表 我单位为教育部门所属单位，不需要对部门预算整体支出开展 绩效自评。 3.项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度单位预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市教师进修学校 项目名称 业务费-学校干部培训交流等经费 单位名称 绥芬河市教师进修学校 单位联系人 刘宇 单位联系人电话 13763610516 主管部门 绥芬河市教育局 主管部门联系人 冯妍 主管部门联系人电话 0453-3935591 实施单位 财政局 主管科室 项目起始 时间 预算执行 情况 （万元） 绥芬河市教师进修学校 教科文 财政局主管科室联系人 2021.01.01 田士勇 财政局主管科室联系人电话 项目终止时间 0453-3925608 2021.12.31 资金总额: 年初预算 金额 调增金额 调减金额 支出 金额 结转金额 1.一般公共预算 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 合计 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 合计 政府采购 政府购买 服务 政府债券 其他 政府投资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 5.00 0.00 0.00 0.00 5 0 0 执行率 设定分值 实际得分 100% 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 2.政府性基金预算 3.国有资本经营预算 资金性质 近年资金安 排额度、 使用方向 和成效 管理制度、 办法及相关 部门职责 一级指标 产出指标 (50) 业务费-学校干部培训交流等经费 2021 年完成 5 万元，该项目已完成，预计 2022 年需安排资金 5 万元。 管理制度、办法：《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理制度》。 部门职责：1、对全市各中小学校的教学工作进行有效的专业引领。2、对全市中小学校的干部、教师实施各种形式的继续教育， 不断提高其专业化水平。3、对全市中小学的电化教学，现代信息技术教育、体育、卫生、艺术教育等方面进行指导与管理。4、 负责全市教育科研的管理工作，进行全市教育科研规划的编制，对教育科研成果进行评审、鉴定和推广等。 未完成原因 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 及整改措施 数量指标 实际完成率 ≧90% 100% 5 5 教研员外出参加培训（人次） ≧20 20 5 5 全市教育系统领导干部培训 (人次) ≧100 750 5 5 20 中小学教师专题培训 (人次) ≧50 400 5 5 信息技术 2.0 培训(人次) ≧800 900 5 5 质量达标率 ≧90% 100% 3 3 培训出勤率 ≧95% 100% 3 3 培训合格率 ≧95% 100% 3 3 完成及时性 ≧90% 100% 3 3 资金在规定时间内下达 是/否 是 3 3 资金支付及时率 ≧80% 100% 3 3 成本节约率 ≧80% 100% 3 3 外出培训标准 ≧142 元/人、次 未超标 2 2 专家讲课费标准 ≧1000 元/人、次 未超标 2 2 经济效益 培训质量稳步提升 是/否 是 7.5 7.5 社会效益 促进家长对教学质量的要求 是/否 是 7.5 7.5 生态效益 优化教育发展环境 是/否 是 7.5 7.5 可持续影响 打造专业化教师队伍 是/否 是 7.5 7.5 服务对象满意度指标 ≧95% 100% 10 10 质量指标 时效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 需要说明的 其他问题 无 填表人（签字）：刘宇 单位负责人（签字）：潘国君 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 我单位为教育部门所属单位，不需对省级项目（专项）支出开 展部门绩效评价。 21