广水市应急管理局2020年部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 出 预算数 项目（按功能分类） 4,586,121.00 一、基本支出 3,959,121.00 一般公共服务支出 经费拨款 3,586,121.00 工资福利支出 3,254,805.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 1,000,000.00 商品和服务支出 507,000.00 教育支出 对个人和家庭补助 197,316.00 科学技术支出 上级专项转移支付 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 五、上缴上级支出 节能环保支出 预算数 4,586,121.00 627,000.00 文化旅游体育与传媒支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 4,586,121.00 本年支出合计 七、上年结余（转） 4,586,121.00 本年支出合计 结转下年 4,586,121.00 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 计 4,586,121.00 支 出 总 计 4,586,121.00 支 出 总 计 4,586,121.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 504001 ** 上年结转 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 财政拨款小计 经费拨款 2 3 4 合计 4,586,121.00 4,586,121.00 3,586,121.00 1,000,000.00 广水市应急管理局 4,586,121.00 4,586,121.00 3,586,121.00 1,000,000.00 5 6 7 8 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合计 504001 广水市应急管理局 224 22401 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 合 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 项目支出 小计 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 2 3 4 5 6 7 8 9 计 1 4,586,121.00 3,959,121.00 3,254,805.00 507,000.00 197,316.00 627,000.00 4,586,121.00 3,959,121.00 3,254,805.00 507,000.00 197,316.00 627,000.00 4,586,121.00 3,959,121.00 3,254,805.00 507,000.00 197,316.00 627,000.00 4,586,121.00 3,959,121.00 3,254,805.00 507,000.00 197,316.00 627,000.00 99 其他应急管理支出 100,000.00 100,000.00 9 应急管理 181,000.00 181,000.00 6 安全监管 100,000.00 100,000.00 7 安全生产基础 246,000.00 246,000.00 1 行政运行 3,959,121.00 3,959,121.00 3,254,805.00 507,000.00 197,316.00 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 出 项目（按功能分类） 4,586,121.00 一般公共服务支出 经费拨款 3,586,121.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 1,000,000.00 教育支出 上级专项转移支付 合计 一般公共预算 4,586,121.00 4,586,121.00 4,586,121.00 4,586,121.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 三、年财政拨款结余（转） 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 收 入 总 计 4586121 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 1 2 3 4 5 合计 4,586,121.00 4,586,121.00 3,586,121.00 1,000,000.00 广水市应急管理局 4,586,121.00 4,586,121.00 3,586,121.00 1,000,000.00 ** 504001 总计 ** 政府性基金财政拨款 财政拨款结转 6 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 4586121.00 3959121.00 627000.00 4586121.00 3959121.00 627000.00 4586121.00 3959121.00 627000.00 4586121.00 3959121.00 627000.00 合计 504001 广水市应急管理局 224 22401 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 7 安全生产基础 246000.00 246000.00 9 应急管理 181000.00 181000.00 99 其他应急管理支出 100000.00 100000.00 1 行政运行 3959121.00 6 安全监管 100000.00 3959121.00 100000.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 合计 3959121.00 3452121.00 款 301 基本支出 工资福利支出 3254805.00 3254805.00 30113 住房公积金 302000.00 302000.00 30103 奖金 750000.00 750000.00 30101 基本工资 1303972.00 1303972.00 30107 绩效工资 226993.00 226993.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 385000.00 385000.00 30110 职工基本医疗保险缴费 185000.00 185000.00 30102 津贴补贴 81840.00 81840.00 30199 其他工资福利支出 20000.00 20000.00 302 商品和服务支出 公用经费 507000.00 507000.00 507000.00 30211 差旅费 20000.00 20000.00 30216 培训费 5000.00 5000.00 30215 会议费 18000.00 18000.00 30229 福利费 20000.00 20000.00 30205 水费 2000.00 2000.00 30201 办公费 20000.00 20000.00 30214 租赁费 60000.00 60000.00 30227 委托业务费 21000.00 21000.00 30217 公务接待费 80000.00 80000.00 30206 电费 18000.00 18000.00 30228 工会经费 60000.00 60000.00 30207 邮电费 5000.00 5000.00 30202 印刷费 20000.00 20000.00 30299 其他商品和服务支出 45000.00 45000.00 30239 其他交通费用 88000.00 88000.00 30213 维修(护)费 25000.00 25000.00 303 197316.00 197316.00 30399 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 166116.00 166116.00 30304 抚恤金 31200.00 31200.00 一般公共预算项目支出明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) 项目名称 合计 工资福利性 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出 (基本建设) 资本性支出 其他支出 ** ** ** 1 5 6 7 8 9 10 504001 224 22401 合计 627000.00 443800.00 183200.00 广水市应急管理局 627000.00 443800.00 183200.00 627000.00 443800.00 183200.00 627000.00 443800.00 183200.00 34400.00 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 99 其他应急管理支出 森林防火工作经费 100000.00 65600.00 6 安全监管 安全专家查隐患经费 100000.00 100000.00 9 应急管理 防汛、应急、防灾应急工作经费 181000.00 122200.00 58800.00 7 安全生产基础 246000.00 安全生产、两化和打非治违工作经费 156000.00 90000.00 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金） 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 120000.00 计 公务用车购置费 公务用车运行费 120000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 单位代码 单位名称 504001 广水市应急管理局 广水市应急管理局 广水市应急管理局 广水市应急管理局 广水市应急管理局 广水市应急管理局 项目名称 资产名称 申报配置 计量 规格型号 单位 公共预算财政拨款（补助） 数量 单价 申报新增资产 配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 合计 82.00 19,100.00 183,200.00 183,200.00 183,200.00 广水市应急管理局 82.00 19,100.00 183,200.00 183,200.00 183,200.00 森林防火工作经费 防汛、应急、防灾 应急工作经费 防汛、应急、防灾 应急工作经费 防汛、应急、防灾 应急工作经费 沙发类 全友 套 2.00 办公需要 12,000.00 12,000.00 12,000.00 文件柜 全友 组 20.00 500.00 办公需要 10,000.00 10,000.00 10,000.00 空调机组 柜机 台 6.00 办公需要 36,000.00 36,000.00 36,000.00 椅凳类 全友 套 16.00 800.00 办公需要 12,800.00 12,800.00 12,800.00 普通 台 8.00 2,800.00 办公需要 22,400.00 22,400.00 22,400.00 格力 台 30.00 3,000.00 设备更新 90,000.00 90,000.00 90,000.00 普通喷墨打 森林防火工作经费 印机A4 安全生产、两化和 空调机组 打非治违工作经费 6,000.00 6,000.00 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 单位名称 ** ** 项目名称 主要采购品目 采购方式 ** ** ** 合计 504001 广水市应急管理局 广水市应急管理局 广水市应急管理局 广水市应急管理局 广水市应急管理局 森林防火工作经费 防汛、应急、防灾应急 工作经费 安全生产、两化和打非 治违工作经费 防汛、应急、防灾应急 工作经费 广水市应急管理局 广水市应急管理局 森林防火工作经费 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 183,200.00 183,200.00 183,200.00 183,200.00 183,200.00 183,200.00 打印机 政府集中采购 22,400.00 22,400.00 22,400.00 文件柜 政府集中采购 10,000.00 10,000.00 10,000.00 空调 政府集中采购 90,000.00 90,000.00 90,000.00 空调 政府集中采购 36,000.00 36,000.00 36,000.00 办公桌椅 政府集中采购 12,800.00 12,800.00 12,800.00 接待沙发 政府集中采购 12,000.00 12,000.00 12,000.00 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 纳入预算管理 上级专项转移 政拨款 收入 的非税收入 的非税收入 支付 4 5 6 7 8 上年结转 其他收入 9 上年结转小计 财政拨款结转 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2017年完成数 2018年完成数 2019年预计完成数 2020年计划数 ** ** ** 1 2 3 4 504001 合计 1,000,000.00 广水市应急管理局 1,000,000.00 罚没收入 1,000,000.00