广水市退役军人事务局2022年部门整体绩效目标申报表.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 11 月 10 日 部门（单位） 名称 填报人 广水市退役军人事务局 陈明月 联系电话 收入构成 支出构成 部门职能概述 年度工作任务 18827578088 近两年收支金额 当年 金额 占比 财政拨款 679.12 其他资金 总体资金情况 部门总体 资金情况 单位：万元 13% 2020 年 651.78 2021 年 632.82 4517.16 87% 7386 10021.82 合计 5196.28 100% 8037.78 10654.64 基本支出 897.25 17% 242.82 890.64 项目支出 4299.03 83% 7794.96 9764 合计 5196.28 100% 8037.78 10654.64 1、办公室。负责机关日常运转工作。负责局属事业单位财务监督和资产监管。 2、思想政治和权益维护股。指导协调全市退役军人思想政治和权益维护工作。 承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作。 3、移交安置和军休管理股。会同有关部门符合条件的退役士兵年度安置计划并 组织实施。指导协调全市退役军人移交安置工作。负责自主就业退役士兵、伤 病残退役士兵的接收安置工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退 休退职职工的移交安置和服务管理工作。组织协调落实移交地方的离休退休军 人。指导监督全市军休服务机构规范化管理。 4、就业创业股。负责全市自主择业军队转业干部移交安置工作。负责指导全市 自主择业军队转业干部管理工作。 5、拥军优抚和褒扬纪念股。承担协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支 持军队相关工作。承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄 烈士保护相关工作。承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。 1. 做好贫困帮扶工作。要用真情开展退役军人“解四难”，做到政治上关怀、 生活上关爱、工作上关心，对生活确有困难的，要用足用好社会保障、临时救 助、住房医疗等政策；对退役军人中的特殊困难家庭，要真心实意帮助解决实 际困难，切实保障他们的基本生活，解除他们的后顾之忧，尤其是重点人员要 绝对帮扶到位。 2. 做好全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作； 3. 会同有关部门符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。指导协调全市 退役军人移交安置工作。负责自主就业退役士兵、伤病残退役士兵的接收安置 工作； 4. 承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。 项目名称 项目支出情况 项目类型 项目总预 算 项目本年 度预算 退役军人培训费 持续性项目 2.43 2.43 双拥工作经费 持续性项目 3.24 3.24 退役士兵待安置 持续性项目 间生活补助 2.43 2.43 烈士纪念日活动 持续性项目 经费 12.05 12.05 退役士兵档案管 持续性项目 理费 0.81 0.81 项目主要支出方 向和用途 退役士兵管 理教育支出 用于拥军优 属的经费 用于退役士 兵待安置间 生活补助 用于烈士纪 念设施修缮 用于缴纳退 役士兵档案 管理费 用于退役军 216 216 伤残军人护理费 60 60 持续性项目 长期目标（截止 整体绩效 总目标 人行政管理 “五级五有”服务 持续性项目 体系建设经费 年） 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 长期目标 绩效指标 成本指标 经济效益 效益指标 用于伤残军 人护理费 年度目标 目标 1：做好伤病残军人退役安置有 关工作 目标 2：做好全市拥军优属工作 目标 3：指导开展英雄烈士纪念活 动，烈士纪念设施修缮 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1、2、3…… 一级指标 事务支出。 社会效益 生态效益 指标名称 …… …… …… …… …… …… 指标值 绩效标准 …… 可持续发展 满意度指标 …… 服务对象满意 度指标 …… …… 年度目标 1： 做好伤病残军人退役安置有关工作 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 伤残军人 伤残军人护理费支出 率 伤残军人护理费支出 时间 伤残军人护理费支出 标准 无 …… 残疾军人受益人数 无 …… ≥76 人 历年数据 100% 文件要求 每半年 文件要求 依文件要求 文件要求 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 2： 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 时效指标 历年数据 长期 …… ≥90% 服务对象满 退役军人满意度 意度指标 …… …… 做好全市拥军优属工作 数量指标 年度目标 绩效指标 促进社会和谐 ≥76 人 满意度 指标名称 指标值 绩效标准 宣传次数 办公经费 宣传覆盖率 宣传费用支出时 间 办公经费支出时 间 1000 次 依情况而定 ≥90% 历年数据 历年数据 工作要求 12 月底 工作要求 12 月底 工作要求 宣传次数 无 …… 1000 次 历年数据 成本指标 数量指标 效益指标 经济效益 满意度指标 年度目标 3： 一级指标 双拥宣传覆盖地 ≥95% 群众受益率 社会效益 …… 无 生态效益 …… 双拥宣传可持续 一年 影响时间 可持续发展 …… 受益对象满意度 ≥90% 服务对象满 意度指标 …… 指导开展英雄烈士纪念活动，烈士纪念设施修缮 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 历年数据 历年数据 满意度 指标名称 指标值 绩效标准 维护纪念碑 举行公祭活动 纪念碑维护验收 公祭活动 纪念碑维护时间 公祭时间 1个 1次 合格 按时举行 12 月底 9 月 30 日 工作计划 文件要求 文件要求 文件要求 文件要求 文件要求 预计参加公祭人 数 1500 人左右 可持续影响力 一年 ≥90% 满意度 指标值 绩效标准 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 退役军人满意度 …… 一级指标 二级指标 指标名称 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 年度目标 4： 年度目标 绩效指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 无 …… …… 无 …… 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… …… 备注： 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年），③一次性 项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和 服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效 管理中确定的指标，不得更改。 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二 级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必 须填报。 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单 位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名 称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路 宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用 数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。