中国科学院化学研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院化学研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院化学研究所基本情况 ................. 1 （一）单位职责 ................................. 1 （二）机构设置 ................................. 2 二、中国科学院化学研究所 2022 年部门预算 .......... 3 部门收支总表 ................................... 4 关于部门收支总表的说明 ......................... 5 部门收入总表 ................................... 6 关于部门收入总表的说明 ......................... 8 部门支出总表 ................................... 9 关于部门支出总表的说明 ........................ 10 财政拨款收支总表 .............................. 11 关于财政拨款收支总表的说明 .................... 12 一般公共预算支出表 ............................ 13 关于一般公共预算支出表的说明 .................. 14 一般公共预算基本支出表 ........................ 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............. 17 一般公共预算“三公”经费支出表 ................ 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ...... 19 政府性基金预算收支表 .......................... 20 国有资本经营预算支出表 ........................ 21 三、其他事项说明 ................................ 22 （一）政府采购情况说明 ........................ 22 （二）国有资产占有使用情况说明 ................ 22 （三）预算绩效情况说明 ........................ 22 四、名词解释 .................................... 23 （一）收入科目 ................................ 23 （二）支出科目 ................................ 23 附表：中国科学院化学研究所项目预算绩效目标表..... 26 一、中国科学院化学研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院化学研究所（以下简称化学所）成立于 1956 年，是以基础研究为主，有重点地开展国家急需的、有重大 战略目标的高新技术创新研究，并与高新技术应用和转化工 作相协调发展的多学科、综合性研究所，是具有重要国际影 响的、高水平的化学研究机构。主要职能包括： （一）从事高分子科学、物理化学、有机化学、分析化 学、无机化学等学科的基础研究，并开展化学与生命、材料、 环境、能源等领域的交叉研究，满足国家战略需求和解决科 学前沿重大问题。 （二）坚持科教融合，科研与教育并举，出成果与出人 才并重，培养高水平化学研究人才，建设我国化学创新人才 高地。 （三）对相关领域的重大科技问题发表学术见解与评 议，为国家宏观决策提供科学依据和技术支撑；弘扬科学精 神，恪守科学伦理道德，规范科学行为。 （四）开展国内外科技合作与交流，建设国际一流化学 研究机构。 1 （二）机构设置 化学所内设综合处等 6 个职能部门，设置独立的纪监审 办公室、党委办公室；现有 1 个国家研究中心，3 个国家重 点实验室，9 个中国科学院重点实验室，1 个分析测试中心。 2 二、中国科学院化学研究所 2022 年部门预算 2022 年，化学所将以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，贯彻落实十九大及十九届历次全会精神，坚持党 对科技工作的全面领导，促进党建与科技创新工作的深度融 合；大力弘扬科学家精神，加强新时代科研院所文化建设； 按照“两加快一努力”的新要求，狠抓“基础研究十条”的 落实，全面推进“十四五”规划，持续深化科研选题、组织 方式、科研评价体系等科研范式改革，进一步提高化学所在 国内外的竞争力和影响力。 3 部门收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、科学技术支出 98,470.58 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 3,206.40 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 3,099.28 四、事业收入 39,613.41 47,303.26 五、事业单位经营收入 六、其他收入 3,100.00 本年收入合计 90,016.67 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 本年支出合计 104,776.26 结转下年 86,422.00 101,181.59 总 计 191,198.26 4 支 出 总 计 191,198.26 关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，化学所所有收入和支出均纳入 部门预算管理， 2022 年初部门收支预算总额 191,198.26 万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入 39,613.41 万元，事业收 入 47,303.26 万元，其他收入 3,100.00 万元，上年结转 101,181.59 万元。支出包括：科学技术支出 98,470.58 万元， 社会保障和就业支出 3,206.40 万元，住房保障支出 3,099.28 万元，结转下年 86,422.00 万元。 5 部门收入总表 单位公开表 2 单位：万元 事业收入 科目代码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算 财政拨款收入 金额 其中：教育 收费 事业单位 经营收入 上级补助 收入 下级单 位上缴 收入 其他收入 206 科学技术支出 184,892.58 101,140.01 35,788.57 44,864.00 3,100.00 20602 基础研究 120,984.06 64,290.39 28,617.67 24,976.00 3,100.00 11,403.14 12,029.00 2,300.00 2060201 机构运行 25,732.14 2060203 自然科学基金 33,290.00 23,090.00 2060206 专项基础科研 18,437.50 4,090.50 13,200.00 1,147.00 2060299 其他基础研究支出 43,524.42 37,109.89 4,014.53 1,600.00 20603 应用研究 43,592.00 28,637.00 5,487.00 9,468.00 20605 科技条件与服务 3,488.62 1,888.62 1,300.00 300.00 3,488.62 1,888.62 1,300.00 300.00 534.90 151.00 383.90 534.90 151.00 383.90 11,173.00 6,173.00 5,000.00 11,173.00 6,173.00 5,000.00 2060503 20608 2060801 20609 2060902 20699 2069999 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 其他科学技术支出 其他科学技术支出 10,200.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00 6 800.00 使用非财 政拨款结 余 科目代码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算 财政拨款收入 事业收入 其中：教 金额 育收费 208 社会保障和就业支出 3,206.40 1,976.40 1,230.00 20805 行政事业单位养老 支出 3,206.40 1,976.40 1,230.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 2,057.60 1,317.60 740.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 1,148.80 658.80 490.00 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 3,099.28 41.58 1,848.44 1,209.26 3,099.28 41.58 1,848.44 1,209.26 1,202.98 2210201 住房公积金 2,340.00 1,137.02 2210202 提租补贴 130.00 130.00 2210203 购房补贴 629.28 41.58 581.42 6.28 191,198.26 101,181.59 39,613.41 47,303.26 合计 7 事业单位经 营收入 上级补 助收入 下级单 位上缴 收入 其他收入 3,100.00 使用非财政 拨款结余 关于部门收入总表的说明 化学所 2022 年初收入预算数 191,198.26 万元，其中， 一般公共预算拨款收入 39,613.41 万元，占总收入的 20.72%； 事业收入 47,303.26 万元，占总收入的 24.74%；其他收入 3,100.00 万元，占总收入的 1.62%；上年结转 101,181.59 万 元，占总收入 52.92%。 8 部门支出总表 单位公开表 3 单位：万元 科目 科目名称 代码 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 98,470.58 25,732.14 72,738.44 20602 基础研究 67,134.06 25,732.14 41,401.92 25,732.14 2060201 机构运行 25,732.14 2060203 自然科学基金 10,200.00 10,200.00 2060206 专项基础科研 18,437.50 18,437.50 2060299 其他基础研究支出 12,764.42 12,764.42 20603 应用研究 17,993.00 17,993.00 20605 科技条件与服务 3,488.62 3,488.62 3,488.62 3,488.62 534.90 534.90 534.90 534.90 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00 2060503 科技条件专项 科技交流与合作 20608 2060801 国际交流与合作 科技重大项目 20609 2060902 重点研发计划 其他科学技术支出 20699 2069999 208 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 20805 3,206.40 3,206.40 3,206.40 3,206.40 2,057.60 2,057.60 1,148.80 1,148.80 3,099.28 3,099.28 3,099.28 3,099.28 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 2080506 221 支出 住房保障支出 住房改革支出 22102 2210201 住房公积金 2,340.00 2,340.00 2210202 提租补贴 130.00 130.00 2210203 购房补贴 629.28 629.28 104,776.26 32,037.82 合计 9 72,738.44 上缴上 级支出 事业单 对附属 位经营 单位补 支出 助支出 关于部门支出总表的说明 化学所 2022 年初支出预算数 104,776.26 万元，其中， 基本支出 32,037.82 万元，占 30.58%；项目支出 72,738.44 万元，占 69.42%。 10 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 39,613.41 (一)一般公共预算拨款 39,613.41 一、本年支出 出 预算数 43,540.00 (一)科学技术支出 39,673.58 (二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 1,976.40 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 1,890.02 二、上年结转 3,926.59 (一)一般公共预算拨款 3,926.59 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 43,540.00 11 支 出 总 计 43,540.00 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 化学所 2022 年初财政拨款收入预算数 43,540.00 万元， 其中，本年收入 39,613.41 万元，上年结转 3,926.59 万元。 （二）支出预算 化学所 2022 年初财政拨款支出预算数 43,540.00 万元， 其中，科学技术支出 39,673.58 万元，社会保障和就业支出 1,976.40 万元，住房保障支出 1,890.02 万元。 12 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 35,788.57 11,403.14 24,385.43 20602 基础研究 28,617.67 11,403.14 17,214.53 11,403.14 2060201 机构运行 11,403.14 2060206 专项基础科研 13,200.00 13,200.00 2060299 其他基础研究支出 4,014.53 4,014.53 20603 应用研究 5,487.00 5,487.00 20605 科技条件与服务 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 383.90 383.90 383.90 383.90 2060503 20608 2060801 208 20805 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 1,976.40 1,976.40 1,976.40 1,976.40 1,317.60 1,317.60 658.80 658.80 1,848.44 1,848.44 1,848.44 1,848.44 2210201 住房公积金 1,137.02 1,137.02 2210202 提租补贴 130.00 130.00 2210203 购房补贴 581.42 581.42 39,613.41 15,227.98 合计 13 24,385.43 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节 约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用 经费支出，合理保障了重大支出需求。化学所 2022 年初一 般公共预算支出 39,613.41 万元，其中：基本支出 15,227.98 万元，占 38.44%；项目支出 24,385.43 万元，占 61.56%。 14 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 预算数 科目编码 11,848.92 302 科目名称 商品和服务支出 日常公用经费 科目编码 科目名称 日常公用经费 1,922.22 310 资本性支出 295.00 30101 基本工资 3,471.00 30201 办公费 25.00 31002 办公设备购置 35.00 30102 津贴补贴 3,011.42 30202 印刷费 25.00 31003 专用设备购置 100.00 30107 绩效工资 1,703.08 30204 手续费 30.00 31006 大型修缮 100.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,317.60 30205 水费 50.00 31007 信息网络及软件购置更新 20.00 30109 职业年金缴费 658.80 30206 电费 350.00 31022 无形资产购置 30.00 30110 职工基本医疗保险缴费 450.00 30207 邮电费 50.00 31099 其他资本性支出 10.00 30112 其他社会保障缴费 100.00 30208 取暖费 100.00 30113 住房公积金 1,137.02 30209 物业管理费 340.22 30211 差旅费 60.00 30212 因公出国（境）费用 5.00 30213 维修(护)费 70.00 15 人员经费 科目编码 303 科目名称 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 1,161.84 30215 会议费 25.00 30301 离休费 261.84 30216 培训费 9.08 30302 退休费 500.00 30217 公务接待费 19.46 30304 抚恤金 300.00 30218 专用材料费 56.00 30308 助学金 100.00 30225 专用燃料费 10.00 30226 劳务费 100.00 30227 委托业务费 170.00 30228 工会经费 250.00 30229 福利费 120.00 30231 公务用车运行维护费 17.46 30239 其他交通费用 40.00 人员经费合计 科目编码 科目名称 公用经费合计 13,010.76 16 日常公用经费 2,217.22 关于一般公共预算基本支出表的说明 化学所 2022 年初一般公共预算基本支出 15,227.98 万 元。其中： （一）人员经费 13,010.76 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、 退休费等支出。 （二）公用经费 2,217.22 万元，主要包括水费、电费、 取暖费、物业管理费、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新等单位日常运转所需的支出。 17 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 39.92 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 17.46 0.00 17.46 22.46 合计 39.92 因公出国（境）费 0.00 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 17.46 0.00 17.46 22.46 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 化学所认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 39.92 万元。 按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组 织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公 临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号）要求，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展 学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公” 经费预算，化学所“因公出国（境）费”2022 年预算为 0.00 万元。教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作， 实行严格审批制度，严格按照中国科学院批复的年度出国 （境）计划和年度出国（境）预算执行。按照党中央、国务 院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，“公务 用车购置及运行费”2022 年预算为 17.46 万元，主要用于科 研业务用车运行支出；“公务接待费”2022 年预算为 22.46 万 元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 19 政府性基金预算收支表 单位公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 注：化学所无政府性基金收入。 20 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 注：化学所无国有资本经营预算支出。 21 基本支出 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 15,323.90 万元， 其中： 政府采购货物预算 14,402.25 万元、政府采购工程预算 860.00 万元、政府采购服务预算 61.65 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，其 他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车（用于科研及业务保 障的机动车辆）、工作用车（用于机要通讯、应急等公务的 机动车辆）和班车（用于昌平、怀柔等中试基地职工往返中 关村园区的机动车辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 339 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。 2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设 备 38 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 24,385.43 万元，其中：一般公共预算拨款 24,385.43 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。 22 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.政府性基金预算拨款收入：指政府性基金当年拨付的 资金。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 化学所预算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服 务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 23 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出。 2.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，化 学所预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改 革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中： 住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九 十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施， 缴存比例最低不低于5%，缴存比例最高不超过12%，缴存 基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单 位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工 24 资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次 性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的 工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统 一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。提租补贴是经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补 贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相 应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一 步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发 〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后， 对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴 资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金， 地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企 业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央 办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中 央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕 8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府 住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 25 附表：中国科学院化学研究所项目预算绩效目标表 项目绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 分子材料与器件表征子平台（区域中心） 主管部门及代码 实施单位 [173]中国科学院 年度资金总额： 中国科学院化学研究所 450.00 项目资金 其中：财政拨款 450.00 （万元） 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率分值 （10） 1.通过充分的调研，确保所购设备性能指标的适用性和先进性。 年度总体 目标 2.由政府采购网发布公开招标信息，保证项目实施的公平、公正性，并将成本控制在预算范围内。 3.设备到货后，确保全部性能指标验收合格，并做好仪器使用测试培训。 4.设备验收完成后，加入中科院仪器设备共享管理平台，并纳入大型科研仪器国家网络管理平台，面向社会开放。 5.设备运行助力有机半导体微尺度光电转换与自旋特性的研究，支撑我国分子电子学的发展。 一级指标 绩 成本指标 三级指标 指标值 分值权重 （90） 经济成本指标 设备价格 ＝450 万元 20 数量指标 购置（研制）设备数量 ＝1 台（套） 20 质量指标 设备验收合格率 100% 20 效益指标 社会效益指标 开机使用效率 达到或优于同类型仪器设备平均使用水平 20 满意度指标 服务对象满意度指标 设备用户满意度 ≥90% 10 效 指 二级指标 产出指标 标 26 27