福州电大2018年部门决算公开说明.pdf

附件 2 2018 年度 福建广播电视大学福州分校部门决 算公开 1 目 录 第一部分 部门概况 .............................. 一、部门主要职责 ................................... 二、部门决算单位基本情况 .......................... 三、部门主要工作总结............................... 第二部分 2018 年度部门决算表 ....................... 一、收入支出决算总表 ............................... 二、收入决算表 ............................ ....... 三、支出决算表 ................................... 四、财政拨款收入支出决算总表 ...................... 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................. 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... .. 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............. 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........... 九、部门决算相关信息统计表 ........................... 十、 政府采购情况表 .................................. 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 ................. 一、收入支出决算总体情况说明 ....................... 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 三、政府性基金支出决算情况说明 ..................... 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 2 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ......... 六、预算绩效情况说明....................... 七、其他重要事项情况说明...................... ...... 第四部分 名词解释 ........................... 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 根据《关于福州广播电视大学机构设置和人员编制的通 知》(榕委编【2002】13 号文)相关规定，福建广播电视大学 福州分校主要职责如下： （一）贯彻落实中央电大、省电大及学院按需办学、服 务地方的指导思想和发展规划，确立电大教育发展目标。 （二）制定并实施电大教育年度发展计划。负责指导全 市电大教学点、工作站制订和执行教学计划。做好全市电大 学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。 （三）加强与行业、企业、社区、社会团体及其它高校 的联系，积极开展多形式、多层次的联合办学。 （四）搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争 意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。 （ 五）不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、 证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办班质 量去拓展生存和发展的空间。 （六）发挥社区大学功能，提升社会服务水平。在市委、 市政府的领导下，指导社区学院及各教学点开展社区教育工 作，促进和谐社会的建立。 （七）建立科学高效的运行机制。逐步形成与事业发展 水平相适应的竞争机制、激励机制和监管机制，保证电大教 4 育的稳步发展。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，福建广播电视大学福州分校包括书 记室、校长室、办公室、财务科、教务教学处、招生办、技 术处、图书馆等 8 个机关行政处室，其中：列入 2018 年部 门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 福建广播电视 财政全额拨款 人员编制数 79 在职人数 79 大学福州分校 （简称福州电大） 三、部门主要工作总结 2018 年，福建广播电视大学福州分校主要任务是：以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党 的十九大精神，贯彻落实省、市委全会精神，全面贯彻党的 教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。 坚持服务发展为宗旨，以创新教育方式、提高教学质量为重 点，以现代信息技术为支撑，加快发展成人学历教育与非学 历教育培训，满足社会成员更新知识、拓展技能、提高素质 的需要，为建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习 型社会服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作： （一）加强政治学习，提高政治站位 5 把学习贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的十九大精神当作当前首要工作，组织全体党员和教职 员工认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。开 展 “不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全体党员和教 职员工认真学习全国教育大会上的精神，参与“新思想、新 担当、新作为”等专题研讨。 （二）抓好意识形态工作，加强思想文化阵地管理 全面贯彻党的教育方针，牢牢把握社会主义办学方向， 严格课堂教学、校园网络、校园文化、讲座论坛等方面的管 理。在坚守传统媒体阵地的同时，加强对新媒体的运用与监 管，加强网站、公众号、QQ 群、微信等宣传平台管理，建立 监管台账。 （三）持续开展党风廉政建设工作，有效控制风险 按照党风廉政建设要求，加强五一、端午、国庆、中秋 等重要节日的廉政教育，做好集体廉政提醒谈话以及重要岗 位廉政提醒谈话。开展党风廉政建设自查，针对重点环节， 开展合作办学、资金补贴发放、采购与招标等常态化排查， 努力构建不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的 保障机制，确保干部干净干事、廉洁从政。 （四）扎实推进党建立项工作，激发支部活力 组织《党建引领，深入社区开展社科普及宣传活动》项 目立项，开展社区教育，促进终身教育体系建设，助推学习 型社会发展。与社区牵手开展美化环境、垃圾分类处理的科 6 普宣传，举办社区摄影创作基地的主题活动，还组织教职工 和社区居民前去地质博物馆等开展科学普及宣传。 （五）加强教学质量监督，稳步发展学历教育 以提高教育质量为重点，以学习者为中心，采取网络、 移动终端、面对面等多种形式，建立网络教学、面授教学、 自主学习、协作学习、实践实训学习等相结合的混合式教学 模式，形成线上与线下、课堂与实训相结合的学历继续教育 格局，为学习者提供全方位的支持服务。继续建设与完善成 人教育远程教学平台，丰富网上教学资源，实现教学过程网 络化管理，满足学生 pc 机、手机、平板电脑等多种学习要 求，同时，加强和规范教学实践指导与管理，开展对厦门新 东方、福州北上、宁德国正等成教教学点的期中教学检查工 作，开展电大各县工作站、教学点相关人员教务教学管理的 培训与指导工作，完善教学过程的监督与管理，提升学历教 育教学的整体质量。2018 年开放教育秋季招生 1313 人，成 教招生 694 人，招生规模稳中有升。2018 年向社会输送各类 本、专科毕业生 2733 人（其中学院成人大专毕业生 1517 名， 电大本、专科毕业生 1216 人） 。当前成人学历教育在校生共 计 9409 人（其中开放教育在校生 7860 人；学院成教在校生 1549 人） 。 （六）贴近岗位工作需求，开展技能鉴定培训 设计开发适应企业需求的特色培训项目，为行业企业提 供技术技能培训，使学院的实训基地成为区域中小企业公共 7 技术服务平台。以现代信息技术为支撑，加强继续教育培训 工作，满足社会成员特别是各类在岗从业人员更新知识、拓 展技能、提高素质的需要，坚持公益性与市场性相结合，认 真研究教育培训市场规律，发挥学校师资、专业、资源优势， 开展非学历继续教育培训。2018 年度，完成技能鉴定达 12525 人次；完成社会培训 14866 人次。 （七）丰富社区教育活动，助力学习型社会建设 贯彻落实《福建省终身教育促进条例》，秉持“人人皆 学、时时能学、处处可学”的理念，有效整合和充分利用各 类资源，不断改善办学条件，开展内容丰富、形式多样、寓 教于乐的社区教育活动，构建和谐社会服务，助力学习型社 会建设。建立有利于全体劳动者接受职业教育和培训的灵活 学习制度，服务全民学习、终身学习。制定社区教育工作计 划，完善社区教育工作制度。与福州市终身教育促进委员会、 福州市教育局、福州市社科联等单位联合开展社区教育、老 年教育活动，推进社区教育发展。2018 年社区大学获市财政 专项款拨付 20 万元，获福建省社区教育示范基地专项奖 50 万元，获福建省社区教育品牌“福州南仙茶摊学习圈”“福 州方言学习圈”专项奖 20 万元。社区大学以“文化立区” 为推动力，进一步建设学习型社区，继续打造省内有影响力 的“社区教育品牌” ，提升社会服务能力。 第二部分 2018 年度部门决算表 8 一、收入支出决算总表 收支决算总表 编制单位： 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 决算数 57.50 其中：政府性基金 一、一般公共服务支出 三、国防支出 520.56 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位缴款 六、科学技术支出 六、其他收入 决算数 二、外交支出 二、上级补助收入 三、事业收入 支出 项目(按支出功能分类) 70.00 797.21 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 648.06 用事业基金弥补收支差额 205.42 年初结转和结余 32.98 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 基本支出结转 提取职工福利基金 其中：财政拨款结转 项目支出结转和结余 转入事业基金 其他 32.98 9 797.21 其中：财政拨款结转和 32.98 结余 经营结余 年末结转和结余 89.24 基本支出结转 70.00 其中：财政拨款结转 项目支出结转和结余 19.24 其中：财政拨款结转和结余 19.24 经营结余 合计 合计 886.45 886.45 二、收入决算表 收入决算表 编制单位： 金额单位：万元 项目 上 级 补 助 收 入 本年 收入 合计 财政 拨款 收入 合计 648.06 57.50 520.56 70 广播电 视学校 648.06 57.50 520.56 70 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 2050501 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 三、支出决算表 支出决算表 编制单位： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 2050399 2050499 2050501 科目名称 本年支 出合计 基本支出 项目支 出 合计 797.21 603.72 193.49 其他职业 教育支出 其他成人 教育支出 广播电视 学校 4 4 3 3 790.21 603.72 10 186.49 上缴 上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 编制单位： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 金额 项目（按功能分类） 一、一般公共预算财政拨款 57.50 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 出 合计 一般公共预 算财政拨款 71.23 71.23 71.23 71.23 19.24 19.24 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 57.50 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 32.98 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 32.98 基本支出结转 11 政府性基金预 算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余 总计 90.48 总计 19.24 19.24 90.48 90.48 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共财政拨款支出决算表 编制单位： 项 单位：万元 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2050399 2050499 2050501 小计 基本支出 71.23 其他职业 教育支出 其他成人 教育支出 广播电 视学校 项目支出 37.50 33.73 4 4 3 3 64.23 37.5 26.73 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位：福建广播电视大 学福州分校 项 单位：万元 目 合 经济分类科目编码 合 计 科目名称 计 71.23 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 308 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补贴（基本建设） 42.21 29.03 12 312 对企业补贴 307 债务利息及费用支出 399 其他支出 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位： 金额单位：万元 项 目 合计 经济分类 科目编码 合 计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 公用经费 37.50 37.50 29.99 29.99 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 人员经费 科目名称 商品和服务支出 30201 办公费 4.62 4.62 30202 印刷费 0.34 0.34 30203 咨询费 30204 手续费 0.22 0.22 30205 水费 0.62 0.62 30206 电费 8.21 8.21 30207 邮电费 4.95 4.95 13 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 1.52 1.52 7.69 7.69 会议费 0.80 0.80 30216 培训费 0.01 0.01 30217 公务接待费 30218 专用材料费 0.56 0.56 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 0.05 0.05 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.39 0.39 7.51 7.51 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 310 其他对个人和家庭的补 助 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 5.23 5.23 31003 专用设备购置 2.28 2.28 31005 基础设施建设 14 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更 31007 新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 39908 众性自治组织补贴 39999 其他支出 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位： 单位：万元 项目 支出功能 科目名称 年初结 转和结 本年支出 本年收 入 小计 15 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 分类科目 编码 余 栏次 1 4 7 8 11 12 类 款 项 合计 九、部门决算相关信息统计表 部门决算相关信息统计表 编制单位： 金额单位：万元 项 目 栏 次 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维 护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护 费 3．公务接待费 （1）国内接待费 统计数 项 目 1 栏 次 — 二、机关运行经费 22 （一）行政单位 23 （二）参照公务员法管理事业 3 行次 单位 4 25 5 三、国有资产占用情况 26 6 （一）车辆数合计（辆） 27 1.副部（省）级及以上领导 7 用车 28 2.主要领导干部用车 29 其中：外事接待费 9 3.机要通信用车 30 （2）国（境）外接待费 10 4.应急保障用车 31 5.执法执勤用车 32 12 6.特种专业技术用车 33 13 7.离退休干部用车 34 3．公务用车购置数（辆） 14 8.其他用车 35 4．公务用车保有量（辆） 15 5．国内公务接待批次（个） 16 1．因公出国（境）团组数 （个） 2．因公出国（境）人次数 （人） 11 2 24 8 （二）相关统计数 统计数 — （二）单价 50 万元以上通用 设备（台，套） （三）单价 100 万元以上专用 16 36 37 — 设备（台，套） 其中：外事接待批次 （个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次 （人） 7．国（境）外公务接待批 次（个） 8．国（境）外公务接待人 次（人） 17 38 18 39 19 40 20 41 21 42 十、政府采购情况表 政府采购情况表 编制单位： 单位：万元 采购计划金额 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 采购预算(财政性资金) 项目 总计 合 计 合 计 货物 一般 公共 预算 政府 其 非财政 性基 他 性资金 金预 资 算 金 非财 政府 总计 合计 一般公 性基 其他 政性 共预算 金预 资金 资金 算 81.30 20 20 61.30 29.70 81.30 20 20 61.30 29.70 25.2 9 25.2 9 25.29 4.41 25.29 4.41 工程 服务 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年福州电大年初结转和结余 32.98 万元，本年收入 17 648.06 万元，本年支出 797.21 万元，事业基金弥补收支差 额 205.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 89.24 万元。 （一）2018年收入648.06万元，比2017年决算数增加 106.11万元，增长19.6％，具体情况如下： 1.财政拨款收入57.5万元，其中政府性基金0.00万元。 2.事业收入××520.56万元。 3.经营收入0.00万元。 4.上级补助收入0.00万元。 5.附属单位上缴收入0.00万元。 6.其他收入70万元。 （二）2018年支出797.21万元，比2017年决算数增加 515.43万元，增长183％，具体情况如下： 1.基本支出 603.72 万元。其中，人员支出 460.93 万元， 公用支出 142.79 万元。 2.项目支出 193.49 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2018 年一般公共预算拨款支出 71.23 万元，比上年决算 数增加 23.64 万元，增长 49.67%，具体情况如下(按项级科 18 目分类统计)： （一）社区大学办学经费（2050501）支出 33.73 万元， 较上年决算数增加 23.64 万元，增长 234%。主要原因是 2018 年加大社区大学的投入力度，加快专项资金的使用。 （二）福州电大一般公共预算（2050501）支出 37.50 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 主要原因是市财政每年定额拨补单位公用经费。 三、政府性基金支出决算情况说明 本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.5 万元， 其中： （一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物 业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 37.5 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 19 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元， 同比下降（增长）0%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，2018 年本单位组织出 国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个； 全年因公出国 （境） 累计 0 人次。与 2017 年相比, 因公出国（境）经费支出下 降（增长）0%，主要是:本单位无支出。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车 购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出， 年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置 费和运行费分别下降（增长）%，主要是: 本单位无支出。 （三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人 数 0 人。与 2017 年相比, 公务接待费支出下降（增长）0% 主要是: 本单位无支出。 六、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2018 年，共对 2017 年 0 个项目开展绩效自评，涉及财 20 政拨款资金 0 万元；共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控， 涉及财政拨款资金 0 万元。 2019 年，共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，涉及财 政拨款资金 0 万元。 本单位无应监控、自评项目” （二）项目绩效自评结果 1.2017 年度常规自评项目 0 个，其中： （1）2017 年度 0 项目 一、项目总体情况 二、项目绩效自评结论 （一）项目绩效自评得分及等级 （二）项目期初绩效目标实现情况分析 （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议 1、存在问题 2、改进建议 三、其他需要说明的事项 四、项目常规自评表 一. 单 单位负责人 职务 财务负责人 职务 项目负责人 职务 位 基 本 信 息 21 联系 电话 联系 电话 联系 电话 行政机关□ 参公事业单位□ 单位性质 非参公事业单位□ 企业□ 其他□ 邮政 单位地址 编码 项目立项或项 目执行依据 项目类型 常年发展性项目□ 期初绩效目标批复文号：榕财 一次性发展项目□ 号 绩效目标完成情况 目标完成 目标分类 （类） 分类细化（种） 绩效目标内容 绩效目标 （个） 值 目标是否 完成（是/ 否） 时效目标 年 二. 度 项 绩 目 效 基 目 本 标 情 设 况 置 投入 成本目标 其他资源目标 数量目标 产出 质量目标 经济效益目标 及 社会效益目标 完 成 情 况 效益 环境效益目标 可持续影响目标 服务对象满意度目标 期初设置绩效目标数量（个） 完成目标数量（个） 目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量） 目标完成质量（目标完成程度算术平均数） 22 程度 （完成值/ 目标值） 部门预算功能科目 代码： 名称： 成本效益分析法□ □ 项目评价方法 比较法□ 因素分析法 最低成本法 公众评判法□ 其他评价方法: □ 项目总体资金情况 （一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数） 单位：万元、% ① 资金合计 财政资 金小计 ①省以 上财政 资金 ②市财政 资金 ③县区 财政资 金 其他资 金小计 银 行 贷 ②自筹资 金 ③其他 款 1=2+6 2=3+4+5 3 4 5 概 三. 项 算 或 当 目 年 资 预 金 算 安 排 数 截 至 和 年 使 末 用 累 情 况 计 到 位 数 截 至 年 末 累 计 支 出 数 成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数） 23 6=7+8+ 9 7 8 9 项目当年度预算批复资金使用情况 单位：万元、% 当年预算对应的实 际支出资金 当年 本年 度部 门预 算批 财政部门 下达指标数 业务部门 资 财政部门 申请额度数 核定额度数 复数 金 预算 额 执行率 金 使 度 结余 金额 用 率 ⑦ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥=⑤/ ① = ⑧= ⑤ ④- / ⑤ ④ 序号 具体支出内容 1 2 3 4 本年 度项 目实 际支 5 6 …… 出情 况 项目本年度支出合计 其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金） 以前年度结转本级财政资金支出小计 当年度本级财政资金支出小计 其他来源资金支出小计 24 金额 一级指标 二级指标 （目标分 （分类细 类） 化） 三级指标（绩效目 权 评分标准（绩效目标值） 标内容） 重 本指标 6 分。目标完成率 A=目标实 时效情况 目标完成率 际完成数量/期初目标编制数量, 6% 得分为 6×A。 本指标 6 分。预算执行率 B=当年预 投入 预算执行率 （共性指 标 18%） 算对应的实际支出资金/当年度部 门预算批复数×100%，B=100%时得 6% 6 分，B﹤100%时得分为 6×B。 支出情况 本指标 6 分。资金使用率 C=当年预 资金使用率 算对应的实际支出资金/财政部门 核定额度数，得分为 6×C。“财政 6% 部门核拨数”为 0 时，本项不得分。 本指标 6 分。其中：主管部门成立 四.绩效 自评共 预算绩效管理 性指标 组织保障 以主要领导或分管领导为组长的 预算绩效管理领导小组得 3 分；项 体系 目单位按财政部门年度评价方案 （64%）- 要求成立评价工作组得 3 分。 本类指 目标编制数量 标名称 和评分 期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。 6% 3% 编制充分反映项目专业特点的“产 标准不 目标个性化程度 得更改 出与效益”类个性指标的，每 1 个 5% 个性指标得 0.5 分， 本项最高 5 分。 本指标 5 分。编制的绩效目标全面 过程管理 （共性指 标 46%） 绩效管理 涵盖投入、产出、效益三类 10 种 目标全面程度 目标得 5 分，不满 10 种的按比例 5% 计分（如期初编制三类 5 种目标， 得分为 5×5/10=2.5 分） 本指标 6 分。目标完成质量 D=所有 目标完成质量 期初绩效目标完成程度的算术平 6% 均值，得分为 6×D。 项目单位开展预算执行监控并按 要求填报监控表和监控报告得 5 5% 分，否则不得分。 预算执行监控情况 项目列入财政重点监控名单并按 要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。 25 2% 得分 项目单位独立或会同其他单位共 同制定项目相关管理制度得 2 分 项目管理制度健全 性 （制度应包含但不局限于项目范 围管理、资金分配管理、进度管理、 2% 成本管理、质量管理、风险管理、 采购管理、项目中止管理等内容）， 否则不得分。 项目管理符合相关项目管理制度 项目管理制度执行 得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分， 有效性 扣完为止。无项目管理制度此项不 2% 得分。 项目单位独立或会同其他单位共 财务管理制度健全 项目管理 同制定项目资金管理办法得 2 分 （办法应包含但不局限于资金使 性 2% 用范围、参与者职责、风险防控等 内容），否则不得分。 资金管理符合相关项目资金管理 财务管理制度执行 办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 有效性 分，扣完为止。无资金管理办法此 2% 项不得分。 财政、审计及上级 业务主管部门检查 情况 项目被财政、审计及上级业务主管 部门列为检查对象得 3 分，检查有 披露项目存在问题的，1 个问题扣 3% 0.5 分，扣完为止。 业务部门对项目开展自查得 1 分， 业务部门自查情况 自查每发现 1 个问题并进行整改加 3% 0.5 分，本指标最高 3 分。 五.绩效 一级指标 二级指标 自评个 （目标分 （分类细 性指标 类） 化） 体系 投入 (36%)1、 （备选个 个性评 价指标 分为备 成本指标- -本类指 资金落实 选指标 准不得更 和自编 改 标内容） 评分标准（绩效目标值） 本指标 性指标） 标评分标 三级指标（绩效目 及使用 项目概算控制情况 （适用于发改部门 立项、批复概算的 项目） 分。成本控制率 E=截至 年末累计支出数/项目概算或当年 预算数×100%，E≦100%得满分； 100%﹤E≦105%时，得分为：分值 -100×（E-100%）（如分值为 5 分， E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分）， E＞105%不得分。 26 权 重 得分 指标。其 配套资金到位情况 中：①备 （适用于资金来源 选指标 为多渠道的项目） 仅适用 于部分 过程管理 项目；如 （备选个 备选指 性指标） 标与期 -本类指 初设置 标评分标 的绩效 准不得更 目标相 改 本指标 配套资金累计到位数/配套资金应 到位数×100%，F≧100%得满分；F ﹤100%按比例计分。 本指标 资产管理 分。配套资金到位率 F= 分。有不按规定编制政府 政府采购合规性 采购预算，不按政府采购规定采取 (适用于采购类项 适用方式进行采购，政府采购具体 目） 流程不完整的， 有一项不符扣 1 分， 扣完为止。 同或相 设备质量等级（适 似，以备 用于采购类项目） 选指标 为准。② 产出质量- 工程验收等级（适 自评单 质量达标 用于当年完工验收 位必须 率 的基建工程项目） 本指标 分。设备质量等级符合国 家、行业标准或合同约定得满分， 有一项不符扣 1 分，扣完为止。 本指标 分。工程验收等级不低于 合格得满分，否则不得分。 将期初 资金拨付情况（适 本指标 产出与 用于对下补助项 时、不足额、不符合补助标准的， 效益类 目） 有一项扣 1 分，扣完为止。 绩效目 标全部 纳入自 编指标， 并可根 据项目 执行实 际情况 增编个 性评价 分。当年资金拨付有不及 产出与效 投资任务完成率 益（备选 （适用于市重点项 个性指 目） 本指标 分。投资任务完成率 G= 项目当年完成投资额/市重点办下 达投资任务数×100%，G≧100%得 满分；G﹤100%按比例计分。 标） 本指标 -本类指 分。项目招投标节约率 H=1-（实际中标价/招标控制价、 标评分标 准不得更 改 经济效益 项目招投标节约率 标底价、政府指导价）×100%，H （适用于采购类、 ≧50%得满分；H≦0 不得分；0﹤H 基建类项目） ﹤50%时，得分为分值 Z×H/50% （如：Z=5，H=48%，得分为 5× 指标。2、 48%/50%=4.8 分） 单个评 本指标 价指标 政投入比 I=项目施工方当年实际 分。施工单位税收收入财 权重不 施工单位税收收入 纳税额/当年市级财政实际投入额 得超过 财政投入比（适用 ×100%，I≧3%得满分；0≦I﹤3% 6%且各 于基建类项目） 时，得分为分值 Z×I/3%，（如： 个指标 Z=5，I=2.1%，则得分为 5× 之间的 2.1%/3%=3.5 分） 27 权重差 本指标 分。财政投入乘数 J=非 不得超 财政投入乘数（适 财政资金投入/财政资金投入，J≧ 过 0.5%。 用于非财政投入大 10 得满分；J﹤10 时每少 1 按分值 3、个性 于财政投入的项 的 10%扣分，扣完为止（如：分值 评价指 目） 为 5，J 为 7.1，则得分为 标如达 5-30%*5=3.5 分）。 不到 36% 按实计 项目吸收就业人员 分。 社会效益 人数（适用于基建 类项目） 五.绩效 自评个 一级指标 二级指标 （目标分 （分类细 类） 化） 本指标 分。就业人员超过 100 人 得满分，低于 100 人按比例计分。 三级指标（绩效目 评分标准（绩效目标值） 标内容） 性指标 本指标 体系 值 (36%) 产出与效 1、个性 益（自编 评价指 个性指 标分为 标） 备选指 -期初绩 标和自 编指标。 产出数量 值： 备选指 本指标 值 产出质量 值： 用于部 评分标 分项目； 准。 如备选 -期初绩 置的绩 效目标 相同或 （期初绩效目标 ）得满分，未完 （实际完成值/预设值）。 应的个性 评价指标 期初设 分。实际完成值优于预设 成预设值时得分为：指标分值× 修改相对 标仅适 指标与 ）得满分，未完 （实际完成值/预设值）。 的，不得 其中：① （期初绩效目标 成预设值时得分为：指标分值× 效目标为 定量目标 分。实际完成值优于预设 本指标 值 经济效益 值： 分。实际完成值优于预设 （期初绩效目标 ）得满分，未完 成预设值时得分为：指标分值× 效目标为 （实际完成值/预设值）。 定性目标 的，可对 本指标 评分标准 值 进行修 改。 社会效益 值： 分。实际完成值优于预设 （期初绩效目标 ）得满分，未完 相似，以 成预设值时得分为：指标分值× 备选指 （实际完成值/预设值）。 28 权 重 得分 标为准。 本指标 ②自评 单位必 值 环境效益 值： 分。实际完成值优于预设 （期初绩效目标 ）得满分，未完 须将期 成预设值时得分为：指标分值× 初产出 （实际完成值/预设值）。 与效益 本指标 类绩效 目标全 可持续效 部纳入 益 值 值： 分。实际完成值优于预设 （期初绩效目标 ）得满分，未完 成预设值时得分为：指标分值× 自编指 （实际完成值/预设值）。 标，并可 根据项 目执行 实际情 况增编 个性评 价指标。 2、单个 评价指 标权重 本指标 不得超 过 6%且 各个指 值 服务对象 值： 满意度 分。实际完成值优于预设 （期初绩效目标 ）得满分，未完 成预设值时得分为：指标分值× 标之间 （实际完成值/预设值）。 的权重 差不得 超过 0.5%。3、 个性评 价指标 总权重 如达不 到 36%按 实计分。 29 总权重、评价总分 （S） 评价等 级 □优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S） （2）2017 年度 0 项目…… 2.2017 年度简易自评项目 0 个，其中： （1）2017年度0项目 一、项目总体情况 二、项目绩效自评结论 （一）项目绩效自评得分及等级 （二）项目期初绩效目标实现情况分析 （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议 1、存在问题 2、改进建议 三、其他需要说明的事项 四、项目简易自评表 项目名称 项目绩效目标批复文 项目承担单位 件 项 当 目 年 资 预 金 算 （ 以前年度结余结转 本年追加 收入 万 元） 支出 30 其他来源 合计 结余 收入支出 比 一 绩 效 评 三 财政批 增编指 实际 级 二级 级 复目标 标计划 完成 指 指标 指 值 值 值 标 （A） （B） （C） 标 价 标 C/B） 评分标准 分值 得分 （不得更改） （E） （F） 分，得分 时效 F 为分值 E×完成 指标 比例 D，最高不超 体 过分值 E。 系 投 分 值 （D=C/A 或 本指标 指 （ 完成比例 入 由 单 位 自 本指标 分，得分 成本 F 为分值 E×完成 指标 比例 D，最高不超 过分值 E。 其它 本指标 分，得分 资源 F 为分值 E×完成 投入 比例 D，最高不超 指标 过分值 E。 行 本指标 设 定， 但 产 数量 F 为分值 E×完成 指标 比例 D，最高不超 过分值 E。 各 指 出 标 分 本指标 F 为分值 E×完成 指标 比例 D，最高不超 过分值 E。 的 经济 差 效益 效 指标 益 社会 本指标 比例 D，最高不超 过分值 E。 本指标 过5 效益 分） 指标 分，得分 F 为分值 E×完成 得 超 分，得分 质量 值 不 分，得分 分，得分 F 为分值 E×完成 比例 D，最高不超 过分值 E。 31 本指标 环境 分，得分 F 为分值 E×完成 效益 比例 D，最高不超 指标 过分值 E。 可持 本指标 续影 F 为分值 E×完成 响指 比例 D，最高不超 标 过分值 E。 服务 本指标 对象 分，得分 分，得分 F 为分值 E×完成 满意 比例 D，最高不超 度指 过分值 E。 标 总权重、评价总分 （S） 评价等级 □优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） 100 □合格（75﹥S≧60） （2）2017年度0项目…… 3.2018年度绩效评价项目0个，其中： （1）2018年度0项目 一、项目总体情况 二、项目年度资金情况 三、项目绩效目标完成情况 四、项目绩效自评结论与分析 （一）项目绩效自评得分及等级 （二）绩效自评指标得分具体分析 （三）存在问题 （四）改进建议 五、其他需要说明的事项 32 □不合格（60﹥S） 六、项目常规自评表 单位性质 行政机关□ 参公事业单位□ 单位地址 一 非参公事业单位□ 企业□ 其他□ 邮政编码 单位负责人 职务 联系电话 财务负责人 职务 联系电话 项目负责人 职务 联系电话 基 础 信 项目概况 息 项目类型 常年发展性项目□ 成本效益分析法□ 项目评价方法 因子分析法□ 一次性发展项目□ 比较法□ 业务性专项□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法: 序号 资金性质 到位数(万元) 支出数(万元) 结余数(万元) 本级财政 1 资金 其中：当年 1-1 预算 二 项 计划数(万元) 以前年度 1-2 结余结转 目 资 金 1-3 当年追加 其他来源 2 资金 情 况 合 计 (万 元) 预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) 结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数) 三 绩效目标批复文号： 绩效目标完成情况 33 项 目 绩 目标分类 (类) 效 分类 绩效目 细化 标内容 (种) (个) 方 目标 计量 完成状态 向 值 单位 (是/否) 目标完成程 完成值 时效 目 目标 标 设 置 成本 投入 目标 及 其他 完 资源 成 投入 情 目标 况 数量 目标 产出 质量 目标 经济 效益 社会 效益 环境 效益 效益 可持 续影 响效 益 服务 对象 满意 度 设置绩效目标数量 目标完成数量(个) (个) 目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) 34 度(完成值/ 目标值) 目标完成程度(目标完成程度算术平均数) 一 级 指 标 (目 标 分 二级 指标 (分 类细 三级指 标(绩 效目标 化) 内容) 时效 目标完 情况 成率 指标 评分标准(绩效目标值) 分值 行率 四.绩效自评 入 支出 共性指标体 本指标 5 分。目标完成率 A=目标实 际完成数量/目标编制数量,得分 5 为 5×A。 本指标 5 分。预算执行率 B=当年预 算支出数/当年预算计划数× 5 100%，得分为 5×B。 本指标 5 分。资金使用率 C=当年预 投 资金使 算支出数/当年预算到位数，得分 用率 为 5×C。“当年预算到位数”为 0 情况 5 时，本项不得分。 系(50%)-本 本指标 5 分。结余结转资金使用率 类指标名称 和评分标准 不得更改 结余结 D=以前年度结余结转支出数/以前 转资金 年度结余结转计划数，得分为 5× 使用率 D。“结余结转资金计划数”为 0 5 时，本项得满分。 组织管 理-预 本指标 2 分。成立以主要领导或分 算绩效 管领导为组长的预算绩效管理领 管理领 导小组得 2 分，否则不得分。 2 导小组 过 程 绩效 管 管理 理 组织管 理-评 价工作 组 得分计算过 未得 程 满分 原因 类) 预算执 得分 本指标 2 分。按财政部门年度评价 方案要求组建评价工作组得 2 分， 2 否则不得分。 组织管 理-第 本指标 1 分。外聘第三方参与绩效 三方机 管理得 1 分，否则不得分。 构 35 1 目标编 每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本 制数量 项最高 5 分。 5 本指标 5 分。编制的绩效目标全面 目标全 面程度 涵盖投入、产出、效益三类 10 种 目标得 5 分，不满 10 种的按比例 5 计分（如编制三类 5 种目标，得分 为 5×5/10=2.5 分） 目标完 成程度 本指标 5 分。目标完成质量 E=所有 绩效目标完成程度的算术平均值， 5 得分为 5×E。 本指标 5 分。项目单位开展预算执 预算执 行监控并按要求填报监控表和监 行监控 控报告得 3 分，监控过程发现问题 情况 并进行整改的，每个得 1 分，否则 5 不得分。 项目有管理制度得 2 分（内容可包 含但不局限于：项目范围管理、资 项目 管理制 金分配管理、进度管理、成本管理、 度健全 质量管理、风险管理、采购管理、 性 项目中止管理、资金使用范围、参 2 与者职责、风险防控、监督检查及 管理 绩效管理），否则不得分 制度执 项目管理符合管理制度得 3 分，有 行有效 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无 性 制度此项不得分。 3 一 级 指 标 五.绩效自评 个性指标体 系(50%) (目 标 分 二级 指标 (分 类细 化) 指 三级指 标 标(绩 明 效目标 细 内容) 说 指标 计量 方向 单位 数量 出 指标 值 完成 值 未得 分值 得分 满分 原因 明 类) 产 目标 计划值 36 质量 指标 经济 效益 社会 效益 环境 效 效益 益 可持 续影 响效 益 服务 对象 满意 度 项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查 调整指标 外部监督检查情况 内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存 2 在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。 总分值、评价总分 (S) 评价等级 □优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） （2）2018年度0项目…… 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 本单位为事业单位没有机关运行经费。 （二）政府采购情况 37 □不合格（60﹥S） 本部门2018年度政府采购支出总额29.7万元，其中：政 府采购货物支出29.7万元、政府采购工程支出0万元、政府 采购服务支出0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中： 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 38 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 39 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 40