武汉病毒所2023年部门预算.pdf

中国科学院武汉病毒研究所 2023 年 部门预算 目 录 一、中国科学院武汉病毒研究所基本情况 ...............1 （一）单位职责 ..................................1 （二）机构设置 ..................................1 二、中国科学院武汉病毒研究所 2023 年部门预算 ........2 收支总表 ........................................3 关于收支总表的说明 ..............................4 收入总表 ........................................5 关于收入总表的说明 ..............................6 支出总表 ........................................7 关于支出总表的说明 ..............................8 财政拨款收支总表 ................................9 关于财政拨款收支总表的说明 ..................... 10 一般公共预算支出表 ............................. 11 关于一般公共预算支出表的说明 ................... 12 一般公共预算基本支出表 ......................... 13 关于一般公共预算基本支出表的说明 ............... 14 一般公共预算“三公”经费支出表 ................. 15 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ....... 16 政府性基金收支表 ............................... 17 国有资本经营预算支出表 ......................... 18 三、其他事项说明 .................................. 19 （一）政府采购情况说明 ......................... 19 （二）国有资产占有使用情况说明 ................. 19 （三）预算绩效情况说明 ......................... 19 四、名词解释 ...................................... 20 （一）收入科目 ................................. 20 （二）支出科目 ................................. 20 一、中国科学院武汉病毒研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院武汉病毒研究所隶属于中国科学院，成立于 1956 年 12 月，是专业从事病毒学基础研究及相关技术创新 的综合性研究机构。针对国家生命健康和生物安全领域重大 需求，研究所依托高等级生物安全实验室，着力阐明高致病 病毒相关前沿科学问题，开展防控技术和产品研发，系统提 升新发突发传染病应急反应能力。研究所将努力建成国际领 先水平的病毒学研究机构和人才培养基地、成为保障国家生 物安全的关键科技支撑力量。 主要职能包括： （一）开展病毒学研究、微生物学研究、生物技术研究 （二）病毒标本保藏 （三）相关学历教育 （四）学术交流与技术开发 （二）机构设置 中国科学院武汉病毒研究所包括科研、管理和支撑三大 模块。科研模块目前设有抗病毒研究中心、分子病毒研究中 心、微生物资源与生物信息研究中心和新发传染病研究中心。 管理模块目前设有综合办公室、党委办公室、人事处、科研 计划处、资产财务处、条件保障处和研究生处。支撑模块目 1 前设有武汉国家生物安全实验室、公共技术中心、网络信息 中心、中国病毒学编辑部。 二、中国科学院武汉病毒研究所 2023 年部门预算 2023 年，武汉病毒所将对照院年度工作会议精神，持续 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断坚持和加强党的领 导。全力推进全国重点实验室建设。组织策划并积极承担重 大项目。激发创新活力，助力重大科技成果产出。持续做好 人才引进与培养工作。加强“一流科技期刊”建设。完善科 研配套设施条件，提高资金使用效益。增强风险意识，提高 安全保密管理能力。 2 收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 13,627.03 预算数 一、科学技术支出 35,348.99 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 619.44 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 927.60 四、事业收入 21,550.00 其中:教育收费 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业单位经营收入 八、其他收入 1,000.00 本年收入合计 36,177.03 使用非财政拨款结余 2,707.00 上年结转 43,507.00 收 入 总 计 82,391.03 3 本年支出合计 36,896.03 结转下年（非财政拨款） 支 出 总 计 45,495.00 82,391.03 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、使用非财政拨款结余以及上年结转。支出包括： 科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单 位 2023 年收支总预算 82,391.03 万元。 4 收入总表 单位公开表 2 单位：万元 合计 82,391.03 上年结转 43,507.00 一般公共预 算拨款收入 13,627.03 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 事业收入 金额 21,550.00 5 其中:教育 收费 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 1,000.00 2,707.00 关于收入总表的说明 2023 年初，我单位收入总计 82,391.03 万元，其中，一般公 共预算拨款收入 13,627.03 万元，占 16.54%；事业收入 21,550.00 万元，占 26.16%；其他收入 1000.00 万元，占 1.21%；上年结转 43,507.00 万元，占 52.81%;非财政拨款结余 2707.00,占 3.28%。 6 支出总表 单位公开表 3 单位：万元 科目编码 206 20602 科目名称 合计 基本支出 项目支出 科学技术支出 35,348.99 4,760.61 30,588.38 基础研究 17,862.94 4,060.61 13,802.33 4,060.61 2060201 机构运行 4,060.61 2060203 自然科学基金 2,000.00 2,000.00 2060204 实验室及相关设施 473.00 473.00 2060205 重大科学工程 2,669.00 2,669.00 2060206 专项基础科研 2,056.00 2,056.00 2060299 其他基础研究支出 6,604.33 6,604.33 20603 应用研究 12,278.61 700.00 11,578.61 20605 科技条件与服务 2,624.00 2,624.00 2060503 科技条件专项 2,624.00 2,624.00 20608 科技交流与合作 233.44 233.44 2060801 国际交流与合作 216.44 216.44 2060899 其他科技交流与合 作支出 17.00 17.00 2,350.00 20699 其他科学技术支出 2,350.00 208 社会保障和就业支出 619.44 619.44 619.44 619.44 412.96 412.96 206.48 206.48 927.60 927.60 20805 2080505 2080506 221 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 927.60 927.60 2210201 住房公积金 767.94 767.94 2210203 购房补贴 159.66 159.66 36,896.03 6,307.65 合 计 7 30,588.38 上缴上 级支出 事业 单位 经营 支出 对下级 单位补 助支出 关于支出总表的说明 2023 年初，我单位支出总计 36,896.03 万元，其中基本支出 6,307.65 万元， 占 17.10 %； 项目支出 30,588.38 万元，占 82.90%。 8 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 入 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 预算数 13,627.03 13,627.03 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 出 项目 一、本年支出 （一）科学技术支出 （二）社会保障和就业支出 （三）住房保障支出 预算数 15,596.03 14,348.99 619.44 627.60 1,969.00 1,969.00 （三）国有资本经营预算拨款 收入总计 15,596.03 9 二、结转下年 支出总计 15,596.03 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 13,627.03 万元； 上年结转 1,969.00 万元。 （二）支出预算 2023 年初，科学技术支出预算数为 14,348.99 万元；社会保 障和就业支出 619.44 万元；住房保障支出预算数为 627.60 万元。 10 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 科目代码 206 20602 本年一般公共预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 12,379.99 4,060.61 8,319.38 9,668.94 4,060.61 5,608.33 科目名称 科学技术支出 基础研究 2060201 2060204 2060205 2060206 2060299 20603 机构运行 实验室及相关设施 重大科学工程 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 4,060.61 400.00 2,593.00 2,000.00 615.33 585.61 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 1,989.00 1,989.00 136.44 136.44 619.44 619.44 619.44 619.44 412.96 206.48 627.60 627.60 517.94 109.66 412.96 206.48 627.60 627.60 517.94 109.66 13,627.03 5,307.65 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210203 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 11 4,060.61 400.00 2,593.00 2,000.00 615.33 585.61 1,989.00 1,989.00 136.44 136.44 8,319.38 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约 反对浪费的要求，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经 费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位一般公共 预算支出 13,627.03 万元，其中：基本支出 5,307.65 万元，占 38.95%；项目支出 8,319.38 万元，占 61.05%。 12 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 预算数 科目编码 科目名称 301 30101 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30304 30307 30308 30309 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 医疗费补助 助学金 奖励金 4,394.38 1,250.00 1,280.00 482.00 412.96 206.48 50.00 60.00 517.94 75.00 60.00 163.92 30.53 14.66 30.33 2.51 85.49 0.40 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 人员经费合计 4558.30 日常公用经费 科目编码 科目名称 726.33 7.00 1.00 5.00 0.30 11.00 100.00 5.00 130.00 15.00 40.00 2.00 5.00 2.00 13.00 45.03 65.00 34.00 90.00 96.00 10.00 20.00 30.00 310 31002 31003 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 公用经费合计 13 日常公用经费 23.02 6.00 17.02 749.35 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 5,307.65 万元。 其中： （一）人员经费 4,558.30 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 医疗费补助、助学金、奖励金。 （二）日常公用经费 749.35 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置。 14 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位：万元 合计 23.00 因公出国 （境）费 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购 置费 10.00 公务用车 运行费 公务接待费 合计 10.00 13.00 23.00 因公出国 （境）费 小计 10.00 公务用车购 置费 公务用车 运行费 公务接待费 10.00 13.00 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳 入中央部门“三公”经费预算。 15 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和 坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三 公”经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 23.00 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国 管理工作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号） ，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经 费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位 教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严 格审批制度。公务用车运行费 2023 年预算 10.00 万元，主要 用于科研业务用车运行支出。公务接待费 2023 年预算 13.00 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 根据业务发展需要，我单位 2023 年计划使用自筹资金购 买汽车一辆，主要用于野外采样和样本运输工作。 16 政府性基金收支表 单位公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学院武汉病毒研究所 2023 年没有使用政府性基金 预算安排的支出。 17 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学院武汉病毒研究所 2023 年没有使用国有资本经 营预算安排的支出。 18 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2023 年政府采购预算总额 4,504.30 万元，其中： 政 府 采 购 货 物 预 算 1,569.30 万 元 、 政 府 采 购 工 程 预 算 1,790.00 万元、政府采购服务预算 1,145.00 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，均为其他 用车（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上通用设 备 66 台（套） 。 2023 年部门预算安排购置车辆 1 台；拟购置单位价值 100 万元以上通用设备 7 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算拨款 8,319.38 万元，其中：一般公共预算拨款 8,319.38 万元。 19 四、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” 、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院武汉病毒研究所预算中主要涉及基础研究、应用研 究、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等 款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实 验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 20 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收 集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工 和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出 等。 （5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助 支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就 业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国 科学院武汉病毒研究所预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款” 级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购 房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的 规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是 经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租 金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的 通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止 21 实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化 改革补贴资金。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 22 附表：中国科学院武汉病毒研究所项目预算绩效目标表 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 感染性模式动物研发平台 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院武汉病毒研究所 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 其中：财政拨款 338.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值（10） 按照实施方案，对购置设备进行市场调研，包括供货厂商、市场报价、设备性能指标等；根据设备技术 参数、功能要求以及预算额度制定招标参数，组织招投标；签订供货合同、设备到货安装及技术验收等。 到货安装 1 台/套仪器设备，完成 1 台/套仪器的技术参数测试。对国家重点研发计划、国家自然科学基 金、中国科学院重点部署项目等重要科研项目形成有利支撑。确保仪器安装到位，实现仪器对外共享， 保证科研人员和技术人员的满意度。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 绩 效 指 标 338.00 效益指标 满意度指标 三级指标 成本控制 指标值 分值权重 （90） 不高于预算控制数 20 数量指标 购置（研制）设备数量 1台 15 质量指标 设备验收合格率 100% 15 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执行 10 开机使用效率 达到或优于同类型仪 器设备平均使用水平 5 100% 5 ≥60% 5 设备使用年限 不低于同类型仪器设 备使用年限 5 设备用户满意度 ≥90% 5 技术人员满意度 ≥90% 5 社会效益指标 向所外开放共享的设备占 比 向所外开放共享设备开放 共享率 服务对象满意度指标 23 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 结构显微成像技术平台项目 II 期（区域中心） [173]中国科学院 实施单位 中国科学院武汉病毒研究所 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 其中：财政拨款 253.00 上年结转 执行率 - 分值（10） 其他资金 - 按照实施方案，对购置设备进行市场调研，包括供货厂商、市场报价、设备性能指标等；根据设备技术 参数、功能要求以及预算额度制定招标参数，组织招投标；签订供货合同、设备到货安装及技术验收等。 到货安装 1 台/套仪器设备，完成 1 台/套仪器的技术参数测试。对国家重点研发计划、国家自然科学基 金、中国科学院重点部署项目等重要科研项目形成有利支撑。确保仪器安装到位，实现仪器对外共享， 保证科研人员和技术人员的满意度。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 绩 效 指 标 253.00 效益指标 满意度指标 三级指标 成本控制 指标值 分值权重 （90） 不高于预算控制数 20 数量指标 购置（研制）设备数量 1台 15 质量指标 设备验收合格率 100% 15 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执行 10 开机使用效率 达到或优于同类型仪 器设备平均使用水平 5 向所外开放共享的设备 占比 100% 5 向所外开放共享设备开 放共享率 ≥60% 5 设备使用年限 不低于同类型仪器设 备使用年限 5 设备用户满意度 ≥90% 5 技术人员满意度 ≥90% 5 社会效益指标 服务对象满意度指标 24 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 抗病毒药物与疫苗研究平台 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 375.00 其中：财政拨款 375.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值（10） 按照实施方案，对购置设备进行市场调研，包括供货厂商、市场报价、设备性能指标等；根据设备技术参 数、功能要求以及预算额度制定招标参数，组织招投标；签订供货合同、设备到货安装及技术验收等。到 货安装 3 台/套仪器设备，完成 3 台/套仪器的技术参数测试。对国家重点研发计划、国家自然科学基金、 中国科学院重点部署项目等重要科研项目形成有利支撑。确保仪器安装到位，实现仪器对外共享，保证科 研人员和技术人员的满意度。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 绩 效 指 标 中国科学院武汉病毒研究所 效益指标 满意度指标 三级指标 成本控制 指标值 分值权重 （90） 不高于预算控制数 20 数量指标 购置（研制）设备数 量 3台 15 质量指标 设备验收合格率 100% 15 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执行 10 开机使用效率 达到或优于同类型仪器设备平 均使用水平 5 向所外开放共享的设 备占比 100% 5 向所外开放共享设备 开放共享率 ≥60% 5 设备使用年限 不低于同类型仪器设备使用年 限 5 设备用户满意度 ≥90% 5 技术人员满意度 ≥90% 5 社会效益指标 服务对象满意度指标 25 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 郑店动物饲养室维修改造项目 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院武汉病毒研究所 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 573.00 其中：财政拨款 573.00 上年结转 - 其他资金 - 目标 1： 根据项目实施计划，完成 595 平方米房屋维修改造，改造内容涉及土建、室内装修、暖通及空调系统、自 控系统、强弱电系统、给排水系统等方面，以满足灵长类动物及非标准实验动物的相关科研需求。 目标 2： 设施功能布局更加合理，符合动物伦理和福利要求。能在负压环境下开展非人灵长类实验动物的饲养和实 验（ABSL-2），达到国内行业主管部门要求和国际通用标准；能开展兔、犬和非标动物的饲养与常规实验， 资源配置上更加完善，极大促进研究所相关科研活动的开展。另外，设施管理系统更加智能化，能实时监 控设施温湿度等，对实验室内突发的水电等意外情况进行预警，管理人员可以第一时间进行处置，提升管 理效率和安全保障。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 指标值 分值权重 （90） ≤573 万元 10 项目总单方维修造价标准 ≤9630 元/平米 10 修缮（郑店动物饲养室）科研 业务用房建筑面积 ≥595 平方米 5 内装饰（墙、地、顶）工程量 ≥1800 平方米 5 外墙改造工程量 ≥440 平方米 5 外窗改造工程量 ≥30 平方米 5 竣工验收合格率 100% 2 土建分项工程质量 验收合格 2 室内装修分项工程 验收合格 2 暖通及空调系统工程 验收合格 2 自控系统分项工程质量 验收合格 2 强弱电系统分项工程 验收合格 2 给排水系统工程 验收合格 2 三级指标 项目投资控制数 数量指标 绩 效 指 标 执行率 分值（10） 产出指标 质量指标 26 图纸审查手续办理 2023 年 8 月底完成 2 施工招标采购 2023 年 10 月底完 成 2 项目竣工 2024 年 4 月底完成 1 项目验收 2024 年 6 月底完成 1 3个 4 解决渗漏水、温湿度控制、功 能布局问题 有效解决 4 对灵长类动物、非标准化动物 相关科研条件改善方面的作用 有效改善 4 改造后增加使用年限 ≥15 年 4 年节能（水/电/气）量/费用 ≥3 万元 4 科研人员满意度 ≥95% 5 管理人员满意度 ≥95% 5 时效指标 消除水电安全隐患数量 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 27 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 病毒学国家重点实验室开放运行 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院武汉病毒研究所 年度资金总额： 项目资金 （万元） 258.00 其中：财政拨款 200.00 执行率 58.00 分值（10） 上年结转 其他资金 年 度 总 体 目 标 根据实施方案，完成主任聘任，启动 1-2 名副主任的聘任；成立实验室学术委员会，完成国重规章制度 制订，设定岗位职责。 一级指标 指标值 分值权重 （90） 举办学术会议 ≥1 次 10 主任聘任 ≥1 人 10 支持开放课题 ≥5 项 10 建立实验室章程 完成 10 建立学术委员会 完成 10 提供良好科研服务 完成 40 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 - 产出指标 三级指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 28 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 科研条件与技术支撑体系专项 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 中国科学院武汉病毒研究所 1,306.00 其中：财政拨款 433.00 上年结转 873.00 其他资金 - 执行率 分值（10） 1.保障中国科学院武汉病毒所所级中心正常运行，稳定支撑研究所科研工作，对外共享仪器。 2.完成郑店园区网球场建设及相关体育设施的采购工作。 3.完成小洪山园区消防和视频监控系统改造项目。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 指标值 分值权重 （90） 项目实施成本 按照预算控制数 20 仪器平均使用率 >40% 10 仪器平均共享率 >30% 10 完成网球场建设 1个 5 完成体育器材采购 1批 5 视频监控系统改造 完成 5 消防系统改造 完成 5 对外服务客户数 >20 个 10 保障园区安全运行 完成 5 有效解决 5 研究所职工满意度 >90% 5 客户满意度调查 >80% 5 三级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 解决体育场地少的问题 满意度指标 服务对象满意度指标 29 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 人才支撑体系专项 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 中国科学院武汉病毒研究所 298.33 其中：财政拨款 182.33 上年结转 116.00 其他资金 - 执行率 分值（10） 在细胞和动物水平阐述其分子功能和调控机制；计划利用冷冻电镜的方法解析 2-4 个冠状病毒基因组复 制校正与蛋白表达过程中重要复合物的三维结构；结合生物化学、病毒学及分子生物学等多学科技术方 法，揭示至少 2 种冠状病毒的关键宿主因子；探讨冠状病毒复制、增殖的共性分子机制并进行验证分析。 针对病毒粒子血液结合蛋白质组分析需求，拟通过病毒样颗粒自组装包装磁性纳米颗粒，建立病毒粒子 血液蛋白质组即时快速分离与解析技术。此外，积极争取相关科研项目，协助学科组负责人开展研究生 课题指导工作。发表 4 篇 SCI 论文，培养 4 名优秀研究生，争取 2 个国家等相关科研项目。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 指标值 分值权重 （90） 发表 SCI 论文 ≥4 篇 20 培养优秀研究生 ≥4 名 10 鉴定病毒与宿主相互作用因子 ≥2 个 10 解析蛋白结构 ≥2 个 10 争取国家等相关科研项目 ≥2 个 10 对外开放、国际竞争力 进一步扩大提升 10 科研活动组织能力 能力提高 10 人才和研究生满意度 ≥90% 10 三级指标 数量指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 30