鲁迅文学院2021年决算.pdf

鲁迅文学院部门决算 （2021 年） 鲁迅文学院 2021 年部门决算 目 录 第一部分 鲁迅文学院概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府采购支出说明 九、固定资产占用情况说明 十、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 鲁迅文学院概况 一、部门职责 鲁迅文学院是我国唯一一所国家级文学培训机构，以定 期举办各层次、各类文学培训班为主要工作，现有北京市朝 阳区八里庄南里 27 号和北京市朝阳区文学馆路 45 号两个校 区。鲁迅文学院为中国作家协会直属正局级单位，受中国作 家协会党组领导。 鲁迅文学院以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社 会主义思想为首要任务，以掌握和运用马克思主义立场、观 点、方法为目的，坚持围绕中心、服务大局，增强“四个意 识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动党中央决 策部署在鲁迅文学院不折不扣贯彻落实。 鲁迅文学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党建工作、文艺 工作、群团工作、作协工作重要论述精神，组织作家认真学 习、深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意 义、理论意义、实践意义、世界意义，深刻理解这一思想的 核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，深刻体悟这一 思想彰显和贯穿的坚定理想信念、真挚人民情怀、高度自觉 - 1 - 自信、无畏担当精神、科学思想方法，培育和践行社会主义 核心价值观，增强文化自信、文化自觉和文化担当，不断提 高文学队伍的思想道德修养、科学文化素养、文学艺术学养。 鲁迅文学院坚持文学创作的正确方向，尊重和遵循文学 创作规律，树立精品意识，实施精品战略。提倡题材、体裁、 形式的多样化，推动多种艺术风格、流派的充分发展。传承 和弘扬中华优秀传统文化，学习和借鉴世界各国优秀文化成 果，鼓励探索和创新，不断提高作品的思想水平和艺术水平。 加强文学公共服务，开展文学普及工作，把最好的精神食粮 贡献给人民。 鲁迅文学院坚持以人民为中心的创作导向，引导广大作 家深入生活、扎根人民，努力反映以爱国主义为核心的民族 精神和以改革创新为核心的时代精神，反映人民群众建设新 生活的伟大实践，弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国 力量。 鲁迅文学院发现和培养文学创作、评论、编辑、翻译等 新生力量，关心青年文学人才成长，广泛团结联系新的文学 群体，发展和壮大社会主义文学队伍。 鲁迅文学院大力培养少数民族作家，尊重少数民族文学 传统和特色，尊重少数民族作家使用本民族语言文字进行创 作与翻译，加强各民族之间的文学交流，促进少数民族文学 繁荣与发展。 - 2 - 鲁迅文学院积极引导网络文学作家，培养网络文学作家 的历史意识、现实关怀，促进网络文学作家提高思想认识、 廓清大是大非、明确正确方向，进一步提高网络文学创作质 量。 二、机构设置 鲁迅文学院内设办公室、教学研究部、培训部、图书馆、 后勤部。 - 3 - 第二部分 2021 年度部门决算表 - 4 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：鲁迅文学院 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 1,659.83 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 78.86 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,412.86 行次 39.37 29.32 1,481.55 636.89 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 58.58 1,797.28 321.17 61 2,118.45 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - 总计 62 2,118.45 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：鲁迅文学院 项目 类科目 上级 财政拨款 合计 收入 栏次 1 2 合计 1,481.55 1,412.86 39.37 29.32 科目名称 补助 收入 事业 经营 收入 收入 4 5 附属单 本年收入 功能分 位上缴 收入 其他 收入 编码 3 6 7 207 文化旅游体育与传媒支出 1,318.75 1,250.06 39.37 29.32 20701 文化和旅游 1,318.75 1,250.06 39.37 29.32 文化创作与保护 1,318.75 1,250.06 39.37 29.32 208 社会保障和就业支出 110.80 110.80 20805 行政事业单位养老支出 110.80 110.80 72.80 72.80 38.00 38.00 2070111 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 221 住房保障支出 52.00 52.00 22102 住房改革支出 52.00 52.00 2210201 住房公积金 30.00 30.00 2210202 提租补贴 6.00 6.00 2210203 购房补贴 16.00 16.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 6 - 支出决算表 公开 03 表 部门：鲁迅文学院 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 合计 基本支出 栏次 1 2 合计 1,797.28 538.90 1,258.38 科目名称 上缴上 项目支出 级支出 3 207 文化旅游体育与传媒支出 1,659.83 401.45 1,258.38 20701 文化和旅游 1,659.83 401.45 1,258.38 1,659.83 401.45 1,258.38 2070111 文化创作与保护 208 社会保障和就业支出 78.86 78.86 20805 行政事业单位养老支出 78.86 78.86 57.31 57.31 21.55 21.55 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 2080505 221 住房保障支出 58.58 58.58 22102 住房改革支出 58.58 58.58 2210201 住房公积金 30.72 30.72 2210202 提租补贴 5.79 5.79 2210203 购房补贴 22.07 22.07 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 7 - 4 经营 支出 对附属 单位补 助支出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：鲁迅文学院 金额单位：万元 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 1,412.86 行 次 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 2 3 4 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 1,579.79 1,579.79 8 八、社会保障和就业支出 40 78.86 78.86 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 58.58 58.58 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 1,717.24 1,717.24 60 104.22 104.22 1,821.46 1,821.46 27 1,412.86 年初财政拨款结转和结余 28 408.60 一般公共预算财政拨款 29 408.60 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,821.46 年末财政拨款结转和结余 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 - 8 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：鲁迅文学院 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,717.23 470.20 1,247.03 207 文化旅游体育与传媒支出 1,579.79 332.76 1,247.03 20701 文化和旅游 1,579.79 332.76 1,247.03 1,579.79 332.76 1,247.03 2070111 文化创作与保护 208 社会保障和就业支出 78.86 78.86 20805 行政事业单位养老支出 78.86 78.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.31 57.31 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.55 21.55 221 住房保障支出 58.58 58.58 22102 住房改革支出 58.58 58.58 2210201 住房公积金 30.72 30.72 2210202 提租补贴 5.79 5.79 2210203 购房补贴 22.07 22.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 9 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：鲁迅文学院 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 商品和服务支出 决 算 数 科目 编码 科目名称 307 债务利息及费用支出 301 工资福利支出 401.53 302 30101 基本工资 113.70 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 26.50 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 9.32 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 140.55 30205 水费 31002 办公设备购置 57.31 30206 电费 31003 专用设备购置 21.55 30207 邮电费 31005 基础设施建设 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障缴费 1.88 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30.72 30212 因公出国（境） 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 68.67 30215 会议费 31012 拆迁补偿 信息网络及软件购 置更新 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 59.98 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 8.69 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维 护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 人员经费合计 470.20 39999 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 10 - 其他支出 决 算 数 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：鲁迅文学院 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行 费 公务用车购置及运行费 合计 因公出 国（境） 费 小计 1 2 3 16.00 0.00 13.00 公务 接待 费 合计 因公 出国 （境） 小计 费 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 13.00 3.00 4.91 0.00 4.74 0.00 4.74 0.17 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反 映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 - 11 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：鲁迅文学院 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 栏次 1 合计 0 科目名称 年末结转和 结余 小计 基本 支出 项目 支出 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：鲁迅文学院本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：鲁迅文学院 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：鲁迅文学院本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 2118.45 万元。与 2020 年度收、 支总计 2182.72 万元相比，收、支总计各减少 64.27 万元， 同比降幅 2.94%。主要是财政拨款收支减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1481.55 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1412.86 万元，占 95.36%；事业收入 39.37 万元，占 2.66%；其他收入 29.32 万元，占 1.98%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1797.28 万元，其中：基本支出 538.90 万元， 占 29.98%； 项目支出 1258.38 万元，占 70.02 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 1821.46 万元。与 2020 年财政拨款收、支总计 1832.94 万元相比，收、支总计各减 少 11.48 万元，降幅 0.63%。主要是本年度财政拨款收入的 减少。 - 14 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1717.24 万元，占 本年支出合计的 95.55%。与 2020 年度一般公共预算财政拨 款支出 1424.34 万元相比，增加 292.89 万元，增幅 20.56%， 主要是文化旅游体育与传媒支出中的文化创作与保护支出 增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1717.24 万元， 主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1579.79 万元，占 92%；社会保障和就业（类）支出 78.86 万元，占 4.59%；住房保障（类）支出 58.58 万元，占 3.41%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1838.95 万元，支出决算为 1717.24 万元，完成年初预算的 93.38%。其中： 1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创 作与保护（项）年初预算为 1676.15 万元，支出决算为 1579.79 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于预算数的主要原 因一是执行“过紧日子”要求，减少日常运行经费支出；二 是由于受新冠疫情影响，部分鲁院作家培训班次未按原计划 举办。 - 15 - 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 72.80 万元，支出决算为 57.31 万元，完成年初预算的 78.72%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 38 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 56.71%。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30.72 万元，完 成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）年初预算为 6 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年 初预算的 96.5%。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）年初预算为 16 万元，支出决算为 22.07 万元，完成 年初预算的 137.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.20 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保 - 16 - 障缴费、住房公积金、离休费、退休费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元， 支出决算 4.91 万元，完成预算的 30.69%，决算数小于预算 数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日 子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受 疫情影响，部分工作未按计划开展。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1、公务用车购置及运行费预算为13万元，支出决算为 4.74万元，完成年初预算的36.46%。主要是受疫情影响，公 务出行减少。支出主要用于单位公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。截止2021年12月31日，鲁迅文 学院财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 2、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.17万元， 完成年初预算的5.67%。主要受疫情影响，接待任务有所减 少。支出主要用于来鲁院办事人员餐费。 八、政府采购支出说明 2021年政府采购支出总额19.65万元，其中：政府采购 - 17 - 货物支出16.15万元，政府采购服务支出3.50万元。 九、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，鲁院共有车辆3辆，单价50万元 以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，鲁院对 2021 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评,共有“鲁院作家培训工程经 费”和“鲁迅文学院运行经费”两个项目，涉及资金 1247.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）项目绩效自评结果。 1、 “鲁院作家培训工程经费”项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 453.87 万元，执行数为 453.87 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：对作家进行组织教学、研讨、追踪教 育等一系列活动，提升了作家队伍素质和文学创作水平。发 现的问题及原因：受疫情影响，年初设置的个别指标不合理， 不利于绩效评价和实际工作的开展。下一步改进措施：增强 对于绩效指标科学性的设置，根据项目目标要求和实际工作 开展情况，设置合理的绩效指标，着力增强文学人才队伍的 - 18 - 影响力。 2． “鲁迅文学院运行经费”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.2 分。项目全年预 算数 860.52 万元，执行数为 793.16 万元，完成预算的 92.17%。项目绩效目标完成情况：鲁迅文学院设备设施正常 运行，较好地完成了运行保障任务。发现的问题及原因：受 疫情影响，年初设置的个别指标不合理，不利于绩效评价和 实际工作的开展。下一步改进措施：增强对于绩效指标科学 性的设置，根据项目目标要求和实际工作开展情况，设置合 理的绩效指标，着力增强设备设施正常运行的保障力。 - 19 - 项目支出绩效自评表 (2021 年度) 项目名称 鲁院作家培训工程经费 主管部门 中国作家协会 项目资金（万 元） 实施单位 年初预算 全年预算 数 数 年度资金总额： 536.57 其中：财政拨款 鲁迅文学院 全年执行数 分值 执行率 得分 453.87 453.87 10 100.00% 10 300.00 217.30 217.30 -- 0.0% -- 上年结转资金 236.57 236.57 236.57 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0 -- 0.0% -- 预期目标 实际完成情况 1、通过高研班、少数民族文学创作培训班、网络文学作家 1、通过高研班、少数民族文学创作培训班、网络文学 高级研修班、专项专题创作研修班等培训班对于作家进行 作家高级研修班、专项专题创作研修班等培训班对于作 年 培训，每年培训作家 350 人。 家进行培训，每年培训作家 350 人。 度 2、对作家进行组织教学、研讨、追踪教育等一系列活动， 2、对作家进行组织教学、研讨、追踪教育等一系列活 总 增强接受培训的作家对党和作家的文艺方针政策的认识。 动，增强接受培训的作家对党和作家的文艺方针政策的 体 3、通过对学员的研讨、交流、后续教育扶持，促进作家间 认识。 目 创作交流，平衡了各地的文学创作水平，提升作家队伍素 3、通过对学员的研讨、交流、后续教育扶持，促进作 标 质和质量。 家间创作交流，平衡了各地的文学创作水平，提升作家 4、进行国际写作交流，面向世界办学，增强中国国家级文 队伍素质和质量。 学院的国际影响力。 4、进行国际写作交流，面向世界办学，增强中国国家 级文学院的国际影响力。 一级指 二级指 标 标 产出指 数量指 标 标 社会效 绩 效 指 效益指 标 标 益指标 指标 年度指标 值 实际完成值 分值 得分 每年培训作家人数 ≥350 人 ≥350 人 50 50 促进作家间创作交流 显著促进 显著促进 15 15 普遍增强 普遍增强 15 15 ≥95% ≥95% 10 10 100.0 100 可持续 增强接受培训的作家 影响指 对党和作家的文艺方 标 满意度 三级指标 针政策的认识 服务对 象满意 培训学员满意度 度指标 总分 - 20 - 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 (2021 年度) 项目名称 鲁迅文学院运行经费 主管部门 项目资金（万 元） 中国作家协会 年初预算 全年预算 数 数 年度资金总额： 860.52 其中：财政拨款 总 体 目 鲁迅文学院 全年执行数 分值 执行率 得分 860.52 793.16 10 92.17% 9.2 700.00 700.00 632.64 -- 0.0% -- 上年结转资金 160.52 160.52 160.52 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 预期目标 年 度 实施单位 实际完成情况 1、办公楼房屋外观完好，能正常使用； 1、办公楼房屋外观完好，能正常使用； 2、各项系统和设备养护良好，运转正常； 2、各项系统和设备养护良好，运转正常； 3、环境保持、绿化养护良好 3、环境保持、绿化养护良好 4、办公能源节能减排符合标准。 4、办公能源节能减排符合标准。 标 一级指 二级指 标 标 质量指 标 产出指 质量指 标 标 绩 时效指 效 标 三级指标 环境保持、绿化养护良 好率 鲁院日常维修维护及 运行 系统故障修复响应时 间 指 效益指 社会效 符合相关节能减排规 标 标 益指标 定的比率 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 年度指标 实际完成值 分值 得分 ≥95% ≥95% 15 15 ≥95% ≥95% 20 13 ≤4 小时 ≤4 小时 15 15 ≥100% =100% 30 30 ≥90% ≥90% 10 10 100.0 92.2 值 接受培训的作家、学 员、鲁院工作人员对于 学习、工作环境的满意 度 总分 - 21 - 偏差原因分析 及改进措施 维修工程尾款 待结算 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、 事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化 创作与保护（项）：指鲁迅文学院开展教学活动所需的各项 支出。 八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 - 22 - 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职 工（含离退休人员）发放的租金补贴。 十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职 工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十三、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规 定用途继续使用的资金。 十四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 - 23 - 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 - 24 -