民进山西省委2019年部门预算公开.pdf

中国民主促进会山西省委员会 2019 年度部门预算 目 第一部分 录 概况………………………………………………1 一、本部门职责…………………………………………1 二、机构设置情况………………………………………1 第二部分 2019 年度部门预算报表…………………………2 一、中国民主促进会山西省委员会部门 2019 年预算收 支总表…………………………………………………………2 二、中国民主促进会山西省委员会 2019 年预算收入总 表………………………………………………………………3 三、中国民主促进会山西省委员会 2019 年预算支出总 表………………………………………………………………4 四、中国民主促进会山西省委员会 2019 年财政拨款收 支总表…………………………………………………………5 五、中国民主促进会山西省委员会 2019 年一般公共预 算支出预算表…………………………………………………6 六、中国民主促进会山西省委员会 2019 年一般公共预 算安排基本支出分经济科目表 …………………………… 7 -1- 七、中国民主促进会山西省委员会 2019 年政府性基金 预算收入预算表………………………………………………8 八、中国民主促进会山西省委员会 2019 年政府性基金 预算支出预算表 ……………………………………………9 九、中国民主促进会山西省委员会 2019 年“三公”经 费预算财政拨款情况统计表 ……………………………… 9 十、中国民主促进会山西省委员会 2019 年机关运行经 费预算财政拨款情况统计表 ………………………………10 第三部分 2019 年度部门预算情况说明…………………10 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因………10 二、“三公”经费增减变动原因说明 ………………10 三、机关运行经费增减变动原因说明 ………………11 四、政府采购情况 ……………………………………11 五、绩效管理情况 ……………………………………11 六、国有资产占有使用情况 …………………………12 七、其他说明 …………………………………………12 第四部分 名词解释 ………………………………………12 -2- 第一部分 概况 一、本部门职责 中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级 知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主 义的政党。是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一 战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、 社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富 强、祖国统一、民族振兴的重要力量。 中国民主促进会山西省委员会于 1982 年 8 月先成立了 筹备委员会，经过一年半的筹备工作，1984 年 2 月中国民主 促进会山西省委员会正式成立。主要任务是认真贯彻落实中 共中央的路线、方针、政策及民进中央和中共山西省委的工 作部署，根据全委会的决议，在省委常委会和主委会领导下， 推动山西各级民进组织，履行参政党参政议政、民主监督职 能，不断加强组织建设和思想建设，围绕党和政府中心工作， 为我省两个文明建设做贡献，并具体组织实施和完成民进省 委的日常工作任务。 二、机构设置情况 1995 年中共山西省委办公厅下发晋办发[1995]16 号文 件，对我单位进行了三定，后编办先后下发晋编办[2010]9 号和晋编办字[2006]368 号文件。根据这三个文件，我单位 核定编制 25 人。现机关设有四部（处）一室（2006 年之前 -1- 为三部一室），即组织部、宣传部、社会服务部、参政议政 部和办公室，现有在职人员 20 人，离退休人员 13 人。部门 预算单位构成即本机关。 第二部分 2019 年度部门预算报表 一、中国民主促进会山西省委员会 2019 年预算收支总 表 中国民主促进会山西省委员会 2019 年收支预算总表 单位：万元 收入 一、一般公共预算 支出 429.25 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 国防支出 四、单位实有资金户结余金额 公共安全支出 五、其他收入 教育支出 370.07 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 41.84 社会保险基金支出 卫生健康支出 17.34 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 -2- 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 429.25 本年支出合计 429.25 二、中国民主促进会山西省委员会 2019 年预算收入总 表 中国民主促进会山西省委员会 2019 年预算收入总表 单位：万元 项目 纳入财政 本年收入合 一般公共预 政府性 专户管理 计 科目编码 201 208 科目名称 一般公共服务支出 28 算 民主党派及工商联事务 的事业收 入 370.07 370.07 370.07 370.07 01 行政运行(民主党派及工商联) 299.90 299.90 02 一般行政管理事务(民主党派及工商联) 70.17 70.17 41.84 41.84 社会保障和就业支出 基金 单位实有 资金户结 余金额 -3- 其他收入 05 行政事业单位离退休 41.84 41.84 04 未归口管理的行政单位离退休 12.80 12.80 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.04 29.04 17.34 17.34 2.24 2.24 2.24 2.24 行政事业单位医疗 15.10 15.10 行政单位医疗 15.10 15.10 429.25 429.25 210 卫生健康支出 07 计划生育事务 99 其他计划生育事务支出 11 01 合计 三、中国民主促进会山西省委员会 2019 年预算支出总 表 中国民主促进会山西省委员会 2019 年预算支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 民主党派及工商联事务 370.07 288.90 81.17 370.07 288.90 81.17 288.90 11.00 01 行政运行(民主党派及工商联) 299.90 02 一般行政管理事务(民主党派及工商联) 70.17 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 70.17 41.84 41.84 41.84 41.84 04 未归口管理的行政单位离退休 12.80 12.80 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.04 29.04 17.34 17.34 2.24 2.24 2.24 2.24 210 卫生健康支出 07 99 项目支出 科目名称 一般公共服务支出 28 基本支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 -4- 11 行政事业单位医疗 15.10 15.10 行政单位医疗 15.10 15.10 429.25 348.08 01 合计 81.17 四、中国民主促进会山西省委员会 2019 年财政拨款收 支总表 中国民主促进会山西省委员会 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 429.25 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 一般公共预算 政府性基金预算 370.07 370.07 41.84 41.84 17.34 17.34 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生 育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 -5- 十五、资源勘探信息等 支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、国土海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用 支出 本年收入合计 429.25 本年支出合计 429.25 429.25 五、中国民主促进会山西省委员会 2019 年一般公共预 算支出预算表 中国民主促进会山西省委员会 2019 年一般公共预算支出预算表 单位:万元 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 合计 370.07 基本支出 项目支出 288.90 81.17 -6- 28 民主党派及工商联事务 370.07 288.90 81.17 288.90 11.00 01 行政运行(民主党派及工商联) 299.90 02 一般行政管理事务(民主党派及工商联) 70.17 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 70.17 41.84 41.84 41.84 41.84 04 未归口管理的行政单位离退休 12.80 12.80 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.04 29.04 17.34 17.34 2.24 2.24 2.24 2.24 行政事业单位医疗 15.10 15.10 行政单位医疗 15.10 15.10 429.25 348.08 210 卫生健康支出 07 计划生育事务 99 其他计划生育事务支出 11 01 合计 81.17 六、中国民主促进会山西省委员会 2019 年一般公共预 算安排基本支出分经济科目表 中国民主促进会山西省委员会 2019 年公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 一、工资福利支出 预算数 备注 224.52 基本工资 84.24 津贴补贴 66.04 奖金 7.62 机关事业单位基本养老保险缴费 29.04 城镇职工基本医疗保险缴费 11.62 公务员医疗补助缴费 2.90 其他社会保险缴费 0.58 住房公积金 22.48 -7- 二、商品和服务支出 111.60 办公费 6.80 印刷费 5.00 水费 0.20 电费 2.00 邮电费 2.00 取暖费 1.28 物业管理费 2.40 差旅费 8.00 会议费 5.00 培训费 35.00 工会经费 2.96 福利费 5.18 公务用车运行维护费 12.00 其他交通费用 23.10 其他商品和服务支出 0.68 三、对个人和家庭的补助 11.96 退休费 5.52 生活补助 4.20 奖励金 2.24 合计 348.08 七、中国民主促进会山西省委员会 2019 年政府性基金 预算收入预算表 中国民主促进会山西省委员会 2019 年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金收入预算 -8- 收入科目编码 科目名称 本部门无政府性基金业务。 八、中国民主促进会山西省委员会 2019 年政府性基金 预算支出预算表 中国民主促进会山西省委员会 2019 年政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 本部门无政府性基金业务。 九、中国民主促进会山西省委员会 2019 年“三公”经 费预算财政拨款情况统计表 中国民主促进会山西省委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算 财政拨款情况统计表 单位：万元 项目 2019 年预算数 因公出国（境）费 0.00 公务接待费 1.00 公务用车购置及运行费 12.00 -9- ①公务用车购置费 0.00 ②公务用车运行维护费 12.00 合计 13.00 十、中国民主促进会山西省委员会 2019 年机关运行经 费预算财政拨款情况统计表 中国民主促进会山西省委员会 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 单位名称 2019 年预算数 中国民主促进会山西省委员会 111.60 中国民主促进会山西省委员会机关 111.60 合计 111.60 第三部分 2019 年度部门预算情况说明 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因 2019 年本部门预算收入共计 429.25 万元，较 2018 年增 长 34.46 万元。其中，基本支出预算 348.08 万元，较 2018 年增长 24.46 万元；项目支出预算 81.17 万元，较 2018 年 增长 10 万元。 预算数据变动原因:基本支出预算增长的原因是工资调 整及相应基数的增加，项目支出预算增长的原因是“中央补 助地方民主党派专项经费”调整为年初预算。 二、“三公”经费增减变动原因说明 - 10 - 2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 13 万元， 比 2018 年减少 9 万元，原因是财政根据本部门实际情况调 整预算。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 5 万元，因本部门连续两年无因公出国业务，故调减该项预算； 公务接待费 1 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 4 万元，因公务用车本年减少 1 辆，故公 务用车运行维护费相应减少；公务用车购置费 0 万元，与上 年相同。 三、机关运行经费增减变动原因说明 本部门 2019 年机关运行经费财政拨款预算 111.6 万元， 比 2018 年预算增加 0.12 万元，增长 0.1%,主要原因是人员 变动引起的其他交通费用增长。 四、政府采购情况 2019 年本部门各单位政府采购预算总额 15.6 万元，其 中：政府采购货物预算 15.6 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2019 年本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般 公共预算当年拨款 0 万元。 2、绩效目标情况 2019 年本部门无绩效目标。 - 11 - 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：本部门公务用车编制为 3 辆，实际汽车 购置数和保有量为 2 辆。分别是机要通信车 1 辆、实物保障 车 1 辆。 2、房屋情况：本部门办公用房 600 平米，但产权属于 机关事务管理局，我单位只有使用权。 3、其他国有资产占有使用情况：本部门除车辆房屋外， 均为办公所用固定资产，未占有使用其他国有资产。 七、其他说明 2019 年本部门无政府购买服务项目及其他。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 - 12 - 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 - 13 -