吉林省日本侵华历史研究中心2023年预算公开.pdf

吉林省日本侵华历史研究中心 2023 年部门预算二〇二三年二十一日目第一部分录部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释 —1— 第一部分部门概况一、主要职能吉林省日本侵华历史研究中心（吉林省社会科学院满铁研究中心）是目前国内唯一专门从事满铁研究的机构，在国内外学术界有一定的地位和影响。我中心主要职能包括：深入开展满铁研究，促进社会发展；负责满铁问题的研究与规划；满铁资料的整理及研究成果的汇总；组织满铁学术交流活动。二、机构设置根据上述职责，吉林省日本侵华历史研究中心（吉林省社会科学院满铁研究中心）设 1 个机构，即吉林省日本侵华历史研究中心（吉林省社会科学院满铁研究中心），无其他内设机构。下设 1 家预算单位，即吉林省日本侵华历史研究中心（吉林省社会科学院满铁研究中心）。 —2— 第二部分预算表格收支总表单位：万元项目一、财政拨款收入收入支 2023 年预算数当年预算上年结转 158.24 150.05 8.19 一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入二、财政专户管理资金收入出 2023 年预算数当年预算上年结转一、科学技术支出二、社会保障和就业支出三、卫生健康支出四、住房保障支出 128.59 121.95 6.64 10.27 10.27 11.07 8.53 8.30 8.30 本年支出合计结转下年支出 158.24 150.05 8.19 支出总计 158.24 150.05 8.19 项目 1.54 三、单位资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计 158.24 150.05 8.19 158.24 150.05 8.19 财政拨款结转其他收入结转结余收入总计 —3— 收入总表单位：万元当年预算国财事政有政业府资专事单性本户业位基经管收经金营理入营预预资收算算金入上年结转结余附上属级单补位助上收缴入收入其他小计收入一般公共预算拨款结转小计一般公共预算 158.24 150.05 150.0 5 8.19 8.19 158.24 150.05 150.0 5 8.19 8.19 部门（单位）总计吉林省日本侵华历史研究中心合计 —4— 政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差额支出总表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出一、科学技术支出 128.59 87.71 40.89 社会科学 128.59 87.71 40.89 87.71 87.71 社会科学研究机构社会科学研究 40.89 二、社会保障和就业支出 10.27 10.27 支出 10.27 10.27 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.27 10.27 三、卫生健康支出 11.07 11.00 0.07 行政事业单位医疗 11.07 11.00 0.07 事业单位医疗 11.07 11.00 0.07 四、住房保障支出 8.30 8.30 住房改革支出 8.30 8.30 住房公积金 8.30 8.30 合计 158.24 117.28 行政事业单位养老 40.89 —5— 40.96 事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出财政拨款收支总表单位：万元收入支出一般公共预算项目一、本年收入一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款本年收入合计 2023 年预算数当年预算上年结转 158.24 150.05 8.19 一、科学技术支出 128.59 121.95 158.24 150.05 8.19 二、社会保障和就业支出 10.27 10.27 三、卫生健康支出 11.07 四、住房保障支出 8.30 本年支出合计 158.24 158.24 150.05 8.19 财政拨款结转项目 2023 年预算数当年预算 9.53 上年结转 6.64 1.54 8.30 150.05 8.19 150.05 8.19 结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款收入总计 158.24 150.05 8.19 支出总计 —6— 158.24 政府性基金预算当年上年预结转算一般公共预算支出表单位：万元基本支出功能分类科目名称项目支出总计合计人员经费公用经费一、科学技术支出 128.59 87.71 72.55 15.16 40.89 社会科学 128.59 87.71 72.55 15.16 社会科学研究机构 87.71 87.71 72.55 15.16 社会科学研究 40.89 二、社会保障和就业支出 10.27 10.27 10.27 行政事业单位养老支出 10.27 10.27 10.27 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.27 10.27 10.27 三、卫生健康支出 11.07 11.00 11.00 0.07 行政事业单位医疗 11.07 11.00 11.00 0.07 事业单位医疗 11.07 11.00 11.00 0.07 四、住房保障支出 8.30 8.30 8.30 住房改革支出 8.30 8.30 8.30 住房公积金 8.30 8.30 8.30 合计 158.24 117.28 102.12 40.89 —7— 15.16 40.96 一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目一、工资福利支出合计 101.40 人员经费 101.40 基本工资 39.42 39.42 奖金 3.18 3.18 绩效工资 24.81 24.81 10.27 10.27 职工基本医疗保险缴费 5.87 5.87 公务员医疗补助缴费 2.52 2.52 其他社会保障缴费 4.73 4.73 住房公积金 8.30 8.30 医疗费 0.80 0.80 其他工资福利支出 1.51 1.51 机关事业单位基本养老保险缴费二、商品和服务支出 15.16 —8— 公用经费 15.16 办公费印刷费邮电费差旅费会议费工会经费福利费其他商品和服务支出三、对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助合计： 5.78 5.78 0.16 0.16 0.50 0.50 3.83 3.83 0.63 0.63 1.28 1.28 2.54 2.54 0.44 0.44 0.72 0.72 0.72 0.72 117.28 102.12 —9— 15.16 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目合计 2023 年预算数当年预算上年结转 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置说明： 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2023 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 1 人。 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。 —10— 政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —11— 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —12— 基本支出项目支出项目支出表项目名称本年财政拨款项目单位类型一级项目专项合计一般公共预算二级项目满铁资吉林省日本料保护侵华历史研支出与开发究中心专项满铁资吉林省日本料保护侵华历史研与开发究中心政府性基金预算国有资本经营预算单位：万元财政专单户位财政拨款结转管资理金资金国政有府资一般性本公共基经预算金营预预算算哲学社会科业务 0.89 0.89 学哲学社会科业务 40.00 学支出 —13— 40.00 2021 年 2021 年调整专项调整工吉林省日本资财政侵华历史研补助经究中心工资财政补业务 0.07 0.07 助经费（教支出科文处）费合计 40.96 —14— 40.00 0.96 项目支出绩效目标表项目资金 (万元）年度绩效目标项目名称满铁资料保护与开发项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 40.00 其中：财政拨款 40.00 其他资金 0.00 目标 1：在省级出版社出版专著 1 部；目标 2：拟完成中心立项 4 项；目标 3：完成馆藏资料 12 万页的数字化复检及编目整理；目标 4：参与国内学术交流约 20 人次。一级指标成本指标二级指标经济成本指标数量指标绩效指标产出指标质量指标时效指标效果指标社会效益指标三级指标指标值权重学术专著占比 =20% 4 资料整理占比 =30% 6 课题项目资助占比 =40% 8 学术交流占比 =10% 2 课题立项 >=4 项 8 学术专著 >=1 部 4 资料整理 >=12 万页 6 学术交流 >=20 人次 2 资料整理完成率 >=83% 5 课题立项完成率 >=100% 8 学术专著完成率 >=100% 4 学术交流完成比率 >=100% 2 课题项目完成 12 月底前 1 研究成果转载或批示占比率 >=20% 12 学术成果资源利用长期 18 —15— 第三部分情况说明一、2023 年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 158.24 万元，其中：当年预算 150.05 万元；上年结转 8.19 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 29.08 万元，主要原因是本年收入增加。 —16— 二、2023 年收入预算情况 2023 年收入预算 158.24 万元，其中：本年收入 150.05 万元，占 94.82%；上年结转 8.19 万元，占 5.18%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 150.05 万元，占 94.82%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 8.19 万元，占 5.18%。三、2023 年支出预算情况 2023 年支出预算 158.24 万元，其中：基本支出 117.28 万元，占 74.12%；项目支出 40.96 万元，占 25.88%。 —17— 四、2023 年财政拨款收支预算情况 2023 年财政拨款收支总预算 158.24 万元，其中：本年收入 150.05 万元，上年结转 8.19 万元。支出包括：科学技术支出 128.59 万元，社会保障和就业支出 10.27 万元，卫生健康支出 11.07 万元，住房保障支出 8.30 万元。五、2023 年一般公共预算支出情况 2023 年一般公共预算拨款 158.24 万元，其中：基本支出 117.28 万元，占 74.12%；项目支出 40.96 万元，占 25.88%。基本支出中，人员经费 102.12 万元，占 87.07%；公用经费 15.16 万元，占 12.93%。科学技术（类）支出 128.59 万元，占 81.26%，主要用于科学技术研究。社会保障和就业（类）支出 10.27 万元，占 6.5%，主要用于基本养老保险缴费。卫生健康（类）支出 11.07 万元，占 7.0%，主要用于医疗保险缴费。住房保障（类）支出 8.30 万元，占 5.24%，主要用于住房公积金缴费。 —18— 六、2023 年一般公共预算基本支出情况 2023 年一般公共预算基本支出 117.28 万元，其中：人员经费 102.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗缴费、其他工资福利支出、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 15.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 —19— 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况本部门未安排此项费用。八、2023 年政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算拨款。九、2023 年国有资本经营预算支出情况本部门无国有资本经营预算拨款。十、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费 2023 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 15.16 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。（二）政府采购情况本部门未安排政府采购。（三）国有资产占有使用情况本部门无国有资产占有使用。（四）项目支出情况说明 2023 年部门项目支出 40.96 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 40.00 万元，财政拨款结转 0.96 万元。（五）项目支出绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 40.96 万元。 —20— 第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 —21— （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 —22— （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —23—