界首市卫生进修学校2023年单位预算.pdf

界首市卫生进修学校 2023 年单位预算 2023 年 2 月 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年单位预算表 1.界首市卫生进修学校 2023 年收支总表 2.界首市卫生进修学校 2023 年收入总表 3.界首市卫生进修学校 2023 年支出总表 4.界首市卫生进修学校 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市卫生进修学校 2023 年一般公共预算支出表 6.界首市卫生进修学校 2023 年一般公共预算基本支出表 7.界首市卫生进修学校 2023 年政府性基金预算支出表 8.界首市卫生进修学校 2023 年国有资本经营预算支出表 9.界首市卫生进修学校 2023 年项目支出表 10.界首市卫生进修学校 2023 年政府采购支出表 11.界首市卫生进修学校 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 — 2 — 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 单位概况 一、主要职责 为加大本市卫生专业技术人员继续教育及提高乡村医生整 体素质，对本市医疗专业技术人员、乡医及卫生系统新增人员提 供任职培训及岗前培训。 二、单位预算构成 界首市卫生进修学校 2023 年度单位预算仅包括单位本级 预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 为加大卫生专业技术人员继续医学教育工作力度，继续 提升全市卫生专业技术队伍整体素质，根据界首市委市政府及市 卫健委工作要求，结合本单位实际情况，对我市卫生专业技术人 员提供岗位医学教育培训及乡医、卫生系统新增人员岗前培训工 作。 — 4 — 第二部分 2023 年单位预算表 单位公开表 1 界首市卫生进修学校 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 115.79 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 115.79 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中：事业收入 八、社会保障和就业支出 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 18.73 84.37 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 12.70 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 115.79 上年结转 收入总计 本年支出小计 115.79 结转下年 115.79 支出总计 115.79 — 5 — 单位公开表 2 界首市卫生进修学校 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 合 计 小 计 界首市卫生进修学校 界首市卫生进修学校 本级 — 6 — 115 .79 115 .79 115 .79 115 .79 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款收 算拨款 入 收入 115.79 115.79 国有资本 经营预算 拨款收入 单位资金 财政专 上年结转 户管理 资金收 入 小计 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他收 入 经营收入 助收入 上缴收入 入 单位公开表 3 界首市卫生进修学校 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 208 功能科目名称 社会保障和就业支出 合计 基本支出 18.73 18.73 0.47 0.47 项目支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 0.47 0.47 18.25 18.25 5.40 5.40 12.86 12.86 210 卫生健康支出 84.37 81.37 21011 行政事业单位医疗 4.64 4.64 2101102 事业单位医疗 4.64 4.64 21001 卫生健康管理事务 79.73 76.73 3.00 2100101 行政运行 79.73 76.73 3.00 221 住房保障支出 12.70 12.70 22102 住房改革支出 12.70 12.70 2210201 住房公积金 12.70 12.70 合 计 115.79 112.79 20899 2089999 20805 2080506 2080505 3.00 3.00 — 7 — 单位公开表 4 界首市卫生进修学校 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 115.79 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 115.79 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 18.73 84.37 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 12.70 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 115.79 上年结转 收入总计 — 8 — 本年支出小计 115.79 结转下年 115.79 支出总计 115.79 单位公开表 5 界首市卫生进修学校 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 合计 基本支出 小计 人员经费 18.73 18.73 18.73 0.47 0.47 0.47 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 0.47 0.47 0.47 18.25 18.25 18.25 12.86 12.86 12.86 5.40 5.40 5.40 210 卫生健康支出 84.37 81.37 75.37 21011 行政事业单位医疗 4.64 4.64 4.64 2101102 事业单位医疗 4.64 4.64 4.64 21001 卫生健康管理事务 79.73 76.73 2100101 行政运行 79.73 221 住房保障支出 22102 2210201 20899 2089999 20805 2080505 2080506 公用经费 项目支出 6.00 3.00 70.73 6.00 3.00 76.73 70.73 6.00 3.00 12.70 12.70 12.70 住房改革支出 12.70 12.70 12.70 住房公积金 12.70 12.70 12.70 合 计 115.79 112.79 106.79 6.00 3.00 — 9 — 单位公开表 6 界首市卫生进修学校 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 105.92 105.92 30101 基本工资 52.96 52.96 30102 津贴补贴 2.41 2.41 30107 绩效工资 14.48 14.48 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 12.86 12.86 30109 职业年金缴费 5.40 5.40 30110 职工基本医疗保险缴费 4.64 4.64 30112 其他社会保障缴费 0.47 0.47 30113 住房公积金 12.70 12.70 302 商品和服务支出 6.00 6.00 30201 办公费 2.50 2.50 30226 劳务费 1.00 1.00 30228 工会经费 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 0.50 0.50 303 对个人和家庭的补助 0.87 0.87 30305 生活补助 0.87 0.87 112.79 106.79 合 计 — 10 — 6.00 单位公开表 7 界首市卫生进修学校 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市卫生进修学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款 安排的支出，故本表无数据。 — 11 — 单位公开表 8 界首市卫生进修学校 2023 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市卫生进修学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 — 12 — 单位公开表 9 界首市卫生进修学校 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 专项培训 费 合 计 基层卫生专 业人员继续 界首市卫生 教育、乡医培 进修学校 训及医务人 员岗前培训 3.00 3.00 3.00 3.00 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年结转 — 13 — 单位公开表 10 界首市卫生进修学校 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项 目名称 采购 任务 明细 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 合 计 注：界首市卫生进修学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资 金安排的政府采购支出，故本表无数据。 — 14 — 单位公开表 11 界首市卫生进修学校 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 注：界首市卫生进修学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 15 — 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市卫生进修学校所有收入和支出 均纳入单位预算管理。界首市卫生进修学校 2023 年收支总预算 115.79 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社 会保障和就业支出 18.73 万元、卫生健康支出 84.37 万元、住房 保障支出 12.70 万元。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市卫生进修学校 2023 年收入预算 115.79 万元，收入全 部为一般公共预算拨款收入。比 2022 年预算增加 46.48 万元， 增长 67.06%，增长原因主要是单位新增五名在职人员，人员经 费支出随之增加。 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市卫生进修学校 2023 年支出预算 115.79 万元，比 2022 年预算增加 46.48 万元，增长 67.06%，增长原因主要是单位新增 五名在职人员，人员经费支出随之增加。其中，基本支出 112.79 万元，占 97.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任 务；项目支出 3 万元，占 2.6%，主要用于对我市卫生专业技术 人员提供岗位医学教育培训及乡医、卫生系统新增人员岗前培训 工作。 — 16 — 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市卫生进修学校 2023 年财政拨款收支预算 115.79 万 元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分 全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就 业支出 18.73 万元、卫生健康支出 84.37 万元、住房保障支出 12.70 万元。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市卫生进修学校 2023 年一般公共预算支出 115.79 万 元，比 2022 年预算增加 46.48 万元，增长 67.06%，主要原因： 单位新增五名在职人员，人员经费支出随之增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 18.73 万元、卫生健康支出 84.37 万元、 住房保障支出 12.70 万元。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 12.86 万 元，比 2022 年预算增加 6.98 万元，增长 118.70%，增长原因主 要是单位新增五名在职人员，经费支出随之增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 5.40 万元， — 17 — 比 2022 年预算增加 2.46 万元，增长 83.67%，增长原因主要是单 位新增五名在职人员，经费支出随之增加。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.47 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 17.5%，增长原因主要是单位新增五 名在职人员，经费支出随之增加。 4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 79.73 万元，比 2022 年预算增加 26.38 万元，增长 49.44%，增长原因主要是单位新增五名在职人员，经费支出随之 增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算 4.64 万元，比 2022 年预算增加 2.02 万元， 增长 77.09%，增长原因主要是单位新增五名在职人员，经费支 出随之增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 12.70 万元，比 2022 年预算增加 12.70 万元，基期 值为 0，无增长率，增长原因主要是单位新增五名在职人员，经 费支出随之增加。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市卫生进修学校 2023 年一般公共预算基本支出 112.79 万元，其中，人员经费 106.79 万元，公用经费 6 万元。 — 18 — （一）人员经费 106.79 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、对其他 个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 6 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会 经费、其他商品服务支出 。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 界首市卫生进修学校 2023 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市卫生进修学校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界首市卫生进修学校 2023 年预算共安排项目支出 3 万元， 与 2022 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 3 万元，全 部为一般公共预算拨款安排。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 界首市卫生进修学校 2023 年没有使用一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资 金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 — 19 — 界首市卫生进修学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“基层卫生专业人员继续教育、乡医培训及医务人员岗前 培训”项目。 （1）项目概述。为了加大我市基层卫生专业技术人员继续教育 工作力度，提升卫生专业技术队伍整体素质，及进一步提高乡村 医生业务能力和服务水平，根据有关规定由我校对全市基层卫生 技术人员提供继续医学教育及乡医业务培训。 （2）立项依据。《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的 指导意见》（国办发〔2020〕34 号）、《安徽省人民政府办公 厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办 〔2015〕18 号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省加 快医学教育创新发展实施方案的通知》（皖政办〔2020〕23 号） （3）实施主体。界首市卫生进修学校 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日— 2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。对全市医疗卫生人员定期进行业务培训。 培训对象：各乡镇卫生院、社区卫生服务中心专业技术人员及取 得中、初级专业技术职称和药师职业注册人员以及依法取得乡村 医生职业证书、执业助理医师或执业医师资格，经市卫生行政部 门注册后在村卫生室执业的乡村医生。 — 20 — 培训内容：知识更新培训、急诊急救知识、公共卫生知识、中医 中药知识、居民健康档案管理、卫生室管理，医保政策法规等专 业内容。 （6）年度预算安排。基层专业技术人员继续教育培训安排 2 期， 计划 2023 年 6 月前完成培训。乡医培训分 2 期，计划 2023 年 11 月底完成培训 （7）绩效目标。 — 21 — 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 项目来源 项目资金 （万元） 年度 目标 陈长海 基层卫生专业人员继续教育、乡医培训及医务人员岗前培训 界首市卫生健康委员会 实施单位 一般公共预算 项目期 年度资金总额： 3 其中：财政拨款 界首市卫生进修学校 2023 年 1 月-2023 年 12 月 3 其他资金 通过组织我市基层专业技术人员继续教育及乡医培训，提高了医务人员业务能力和业务 水平，提升医务人员整体素质，助力我市健康事业发展。 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出 指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 满意 度指 标 — 22 — 指标值 培训期数 ≦4 期 培训人数 ≦200 人/期 培训天数 ≦3 天/期 培训合格率 ≦98% 学员出勤率 ≦98% 经费支出合规性 基层专业技术人员继 续教育培训 乡村医生培训 严格执行相关财经法规、制度 培训完成时间 约 2023 年 11 月底完成 项目总经费 ≦3 万元 人均培训成本 ≦38 元/人 生态效益指标 不适用 对基层医疗人员整体 素质提升影响程度 对乡村医生业务能力 水平提升影响程度 不适用 满意度指标 学员满意度 经济效益指标 效益 指标 三级指标 社会效益指标 约 2023 年 6 月前完成 约 2023 年 11 月前完成 明显 明显 ≧98% （二）机关运行经费。 界首市卫生进修学校为非参照公务员法管理的事业单位，按 照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨 款预算。 （三）政府采购情况。 界首市卫生进修学校 2023 年没有安排政府采购预算。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，界首市卫生进修学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，界首市卫生进修学校 1 个项目实行了绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3 万元。 — 23 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 — 24 — 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 25 —