平圩镇人民政府2023年部门预算.pdf

平圩镇人民政府 2023 年部门预算 2023 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年一般公共预算收支总表 2.2023 年一般公共预算收入总表 3.2023 年一般公共预算支出总表 4.2023 年一般公共预算财政拨款收支总表 5.2023 年一般公共预算支出表 6.2023 年一般公共预算基本支出表 7.2023 年政府性基金支出表 8.2023 年国有资本经营预算支出表 9.2023 年项目支出表 10.2023 年政府采购支出表 11.2023 年政府购买服务支出表 12.2023 年一般公共预算“三公经费”支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 2 5.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2023 年收支预算总体情况说明 7.关于 2023 年收入预算情况说明 8.关于 2023 年支出预算情况说明 9、“三公经费”情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门（或单位）概况 一、主要职责 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、 决定和命令的情况。 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高 人民群众的生活水平和生活质量。 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权 利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、 民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进 社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、 加强镇村两级财务的监督和管理。 7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村 3 民委员会民主自治。 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境 和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关 和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政 策。 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，潘集区平圩镇人民政府 2023 年度部门 预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范 围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 潘集区平圩镇人民政府 行政单位 三、2023 年度主要工作任务 （一）维护平圩镇社会稳定和谐、发展平圩镇经济； （二）推动平圩镇乡村振兴，建设美好平圩； （三）加强环保治理，做好秸秆禁烧、水源地保护等各项环 保工作； 4 （四）落实党的各项政策，推动民生工作； （五）加强土地管理，依法做好违规占用耕地行为的整治； （六）做好各项协调工作，保障平圩镇境内各项重点工程顺 利建设； （七）做好疫情防控工作，保障人民健康、生命安全； （八）维护平圩镇境内社会稳定，做好信访综治工作； （九）做好各项日常性工作，如教育、卫生、科技、民政、 广播电视、文化、体育事业、计划生育工作； （十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 第二部分 2023 年部门预算表 2023 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 平圩镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 693.6 万元。收 入按资金来源分为：一般公共预算拨款 693.6 万元、政府性基 金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年 度分为：当年财政拨款收入 693.60 万元，上年结转 0 万元。支 出按功能分类分为： 一般公共服务支出 498.18 万元，占 71.83%； 社会保障和就业支出 102.48 万元，占 14.76%；卫生健康支出 25.14 万元，占 3.63%；住房保障支出 67.81 万元，占 9.78%。 二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明 5 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 平圩镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款 693.6 万元，比 2022 年预算拨款增加 136.3 万元，增长（下降）22.46%，主要 原因：一是人员增加；二是社保及公积金基数上调。 （二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 498.2 万元，占 71.83%；社会保障和就 业支出 102.5 万元，占 14.76%；卫生健康支出 25.1 万元，占 3.63%；住房保障支出 67.8 万元，占 9.78%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 342.3 万元，比 2022 年预算增加 86.8 万元，增长 33.97%，增长原因主要是人员增加。 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）2023 年预算 155.9 万元，比 2022 年预算减少 22.1 万元，下降 16.52%，下降原因主要是公务用车未纳入预算内。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 8.3 万元， 比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。 4.机关事业单位养老保险缴纳支出 2023 年预算 62.8 万元， 比 2022 年预算增加了 12 万元，增长 23.62%，增长原因人员增 加，养老保险基数上调。 5.机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算 31.1 万元， 比 2022 年预算增加 6.4 万元，增长 25.91%，增长原因职业年 6 金基数上调。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 46.6 万元，比 2022 年预算增加 9.5 万元，增长 25.61%，增长原因主要是人员增加，公积金基数上调。 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 平圩镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 693.6 万 元，其中： 工资福利支出 598.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等。商品和服务支出 14 万元，主要包括：办公费、印 刷费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个 人和家庭的补助 58.2 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖 励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 2.6 万元，主 要包括办公设备购置。 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 平圩镇人民政府 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 平圩镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款 0 万元，比 2022 年预算拨款增加 0 万元，增长 0%。 （一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展 专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2023 年预 算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。 7 （二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展 专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 平圩镇人民政府 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 平圩镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，比 2022 年预算拨款增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及 改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 增长（下降）原因主要是无此项预算。 （二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及 改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2023 年 预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，增长（下降）原因主要是无此项预算。 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，平圩镇人民政府所有收入和支出均 纳入部门预算管理。平圩镇人民政府 2023 年收支总预算 693.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共 服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2023 年收入预算情况说明 平圩镇人民政府 2023 年收入预算 693.6 万元，其中：一般 8 公共预算拨款收入 693.6 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 136.3 万元，增长 24.46%，增长原因主要是人员增加。 八、关于 2023 年支出预算情况说明 平圩镇人民政府 2023 年支出预算 693.6 万元，比 2022 年 预算增加（减少）136.3 万元，增长（下降）24.46%，增长(下 降)原因主要是人员增加。其中，基本支出 693.6 万元，占 100%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。 九、“三公经费”情况说明 2023 年“三公”经费支出预算情况说明 平圩镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预 算为 0.5 万元，比上年预算减少（增加）8 万元，下降 93.98%。 其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出 预算为 0.5 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2022 年预算 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平） 原因主要是没有此项支出。 （二）公务接待费支出预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 66.67%，增长原因主要是业务往来。该项经费 主要用于上级检查等公务往来支出。经费使用严格执行《党政 机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《淮南 市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26 号） 规定。 9 （三）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2022 年 预算减少 8 万元，下降 100%。其中：公务用车运行费 0 万元， 比 2022 年预算减少 8 万元，下降 100%，下降原因主要是因区 财政困难未纳入预算内，要求镇政府自行解决。该项经费主要 用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；经费使用严格 按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 平圩镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 693.6 万元，比 2022 年增加 136.3 万元，增长 24.46%，增长主要原 因是人员增加。 （二）国有资产占有使用情况。 1、截至 2022 年底，平圩镇人民政府共有车辆 2 辆，其中： 一般公务用车 2 辆，2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 10 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 11 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、 办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。 附表：潘集区平圩镇人民政府 2023 年部门预算表 12