庐山市供销社2016年部门决算.pdf

庐山市供销社 2016 年部门决算 编报说明 一、部门主要职责 庐山市供销社是市政府的直属机构，主要职责是： （一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府的方针、 政策；向市委、市政府反映农民社员的合理要求。 （二）制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全 市供销社的改革和发展。 （三）负责市供销社直属企业社有资产的经营管理，保 障直属企业社有资产的保值增值。 二、部门 2016 年主要工作任务 按照政府授权对农副产品、农业生产资料、烟花爆竹和 社办工业及农村商品、饮食服务业的经营进行指导，大力开 拓农村市场，促进城乡经济一体化，农业产业化进程，搞好 “四大网络”建设，完善社会化服务体系，引导农民有组织 地进入市场。 三、部门基本情况 庐山市供销社只有 1 个核算单位，有全部补助事业编制 15 人，实有人数 33 人，其中：全部补助事业人员 11 人，退 休 20 人，企业离休 2 人。 四、部门决算收支情况说明 （一）决算收入情况 2016 年庐山市供销社收入决算总额为 502.39 万元，其 中：财政拨款 502.39 万元，占收入决算总额的 100%；较去 年增加 89%，主要增加在农业综合开发项目上，金额为 317.6 万元，占决算总额的 66.22%。 （二）决算支出情况 2016 年庐山市供销社支出决算总额 502.39 万元较去年 增加 89%，主要增加也是在农业综合开发项目上。其中： 按支出项目类划分为：基本支出 184.79 万元，占支出决 算总额的 36.78%（其中人员经费支出 157.46，日常公用经费 支出 27.33 万元）；项目支出 317.6 万元，占支出决算总额的 63.22%。 按支出功能科目划分：商业流通事务 113.83 万元，占支 出决算总额的 22.66%；社会保障和就业 69.17 万元，占支出 决算总额的 13.76%；医疗卫生 1.79 万元，占支出决算总额 的 0.36%；农业综合开发项目 317.6 万元，占支出决算总额 的 63.22%； 按支出经济类划分：工资福利支出 89.8 万元，占支出决 算总额的 17.87%；商品和服务支出 27.33 万元，占支出决算 总额的 5.44%，对个人和家庭补助支出 67.66 万元，占支出 决算总额的 13.47%,。其他的为农业综合开发项目。 （三）财政拨款支出情况 2016 年庐山市供销社财政拨款支出决算 502.39 万元， 占支出决算总额的 100%。其中：农业综合开发 317.6 万元， 占财政拨款支出决算总额的 63.22%；行政单位离退休 61.13 万元，占财政拨款支出决算总额的 12.17%；行政单位医疗 1.79 万元，占财政拨款支出决算总额的 0.36%；行政运行（商 业流通事务）113.83 万元，占财政拨款支出决算总额的 22.66%。其他支出 8.04 万元，占财政拨款支出决算总额的 1.59%. （四）“三公”经费支出情况 庐山市供销社 2016 年部门决算“三公”经费支出总额 为 6.54 万元，年初预算为 7 万元，较去年减少了 6.6%。其 中：1、公务接待费 6.54 万元，较上年减少 0.46 万元；2、 公务用车费 0 元；3、会议费 0 万元。 政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资产占有情况 无。 庐山市供销社 二 0 一七年九月十日