濮阳县发展改革委员会2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县发展和改革委员会部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县发展和改革委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分濮阳县发展和改革委员会概况 -3- 一、部门职责 （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期 规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专 项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起 草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规 范性文件。 （二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量 发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规 划、重大政策、重大工 程等评估督导，提出相关调整建议。 （三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监 测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政 策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措 施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻 落实国家、省、市有关价格政策，组织制定少数由政府管理 的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、 土地等政策。 （四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工 作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调 推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制 度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负 面清单制度。 -6- （五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡 和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。承 担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投 资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和 监测工作。 （六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投 资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省政府 投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔 接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金， 按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建 设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工 作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。 （七）推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型 城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统 筹推进实施重大区域发展战略。指导协调黄河滩区居民迁建 等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规 划。 （八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业 发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推 进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现 代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载 -6- 体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的 综合性政策措施。 （九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订 推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展 新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设 施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展 规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的 重大问题。 （十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安 全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作 建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作 协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。 负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、 原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。 （十一）负责全县能源规划建设管理，拟订全县能源发 展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能 源体制改革，协调全县能源发展和改革重大问题。组织拟订 全县能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全县农 村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、 核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划 建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合 利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开 -6- 展油气储备管理工作。组织开展跨县域与大型能源企业的战 略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全县能源 相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业 落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道（城镇燃 气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外） 日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。 （十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔 接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划， 统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出 促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头 开展全县社会信用体系建设。 （十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设， 协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工 作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保 产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目 标、任务并组织实施。 （十四）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建 设协调发规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融 合发展战略，组织 编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员 有关工作。 -6- （十五）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律 法规；组织实施县级战略和应急储备物资收储、轮换、日常 管理；拟定全县粮食和物资储备总体发展规划，拟订全县粮 食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件，会同有关部 门审定全县粮食和物资储备中长期规划、县级战略和应急物 资储备规划、储备品种目录的建议；拟订粮食储存、运输技 术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全 县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法，拟订 全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发 展规划。负责储备粮库的安全生产监督工作；负责政策性粮 食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备 承储单位安全生产的监督责任。按照有关规定审批县级储备 粮油轮换计划，提出有关动用计划和指令。 （十六）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。 监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实 情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制 度；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监 督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检 查。 （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 -6- 濮阳县发展和改革委员会内设机构 14 个，包括：办公 室、人事股、国民经济综合股（濮阳县国民经济动员办公室）、 （四）固定资产投资与经济体制改革股、城镇发展与基础设 施建设股、社会发展与就业股、农村发展股、工业发展与高 技术信息股（濮阳县产业集聚区办公室）、资源节约和环境 保护股（濮阳县节能减排工作办公室）、财政金融贸易和信 用建设股（濮阳县服务业办公室）、能源规划建设办公室、 重点项目建设办公室、价格与收费管理股（濮阳县价格成本 调查监审办公室）、粮食与物资储备规划股。 从决算单位构成看，濮阳县发展和改革委员会决算包 括：本级决算。 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -6- 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 -6- 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 7200.59 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 1027.59 万元，下降 14.27%。主要原因是 机构改革人员划转，工资减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 7200.59 万元，其中：财政拨款收入 7200.59 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支出 合 计 7200.59 万 元， 其 中 ：基 本 支出 823.20 万元，占 11.43%；项目支出 6377.39 万元，占 88.57%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 7200.59 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1027.59 万元，下降 14.27%。主要原因是机构改革人员划转，工资减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7200.59 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 1027.59 万元，下降 14.27%。主要原因是机 构改革人员划转，工资减少。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7200.59 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 756.71 万元， -6- 占 10.51%；社会保障和就业支出 131.42 万元，占 1.83%； 节能环保支出 5393.54 万元，占 74.90%；卫生健康（类）支 出 24.90 万元，占 3.46%；其他支出 894.02 万元，占支出 12.41%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1183.60 万元，支出决算为 7200.59 万元，完成年初预算的 686.37%。其中： 1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 814.50 万元，支出决算为 620.34 万 元，完成年初预算的 76.16%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是机构改革，人员划转。 2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行 政管理（项）。年初预算为 77.00 万元，支出决算为 89.83 万元，完成年初预算的 116.66%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是预算调整，项目支出增加。 3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业 发展规划（项）。年初预算为 89.83 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 44.48%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是项目资金未支付。 4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理 （项）。 -6- 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.53 万元。此项为 调整预算，用于项目支出。 5.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算数为 7.40 万元，支出决算数为 7.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持 平。 6.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算数为 17.50 万元，支出决算数为 17.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持 平。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 19.68 万元， 支出决算数为 18.29 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业养老保险缴 费支出调整。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算数为 73.00 万元，支出决算数为 72.96 万元，完成年初预 算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事 业养老保险缴费支出调整。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 67.19 万元，支出决算数为 40.17 万元，完成年初预算的 59.79%。 -6- 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业 单位养老支出调整。 10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 年初预算数为 17.50 万元，支出决算数为 431.32 万元，完 成年初预算 2464.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是项目支出增加。 11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约 利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4962.22 万元，此项为调整预算，用于项目支出。 12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 894.02 万元，此项 为调整预算，用于项目支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7200.59 万 元。与上年度相比，减少 1027.59 万元，下降 14.27%，主要 原因：机构改革，人员划转。其中：人员经费 737.72 万元， 主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴 费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费 85.48 万元，主要包括：办公费、 维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 -6- 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.11 万元， 支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 2.11 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完 成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 2.11 万元，支出决算 为 2.11 万元，完成预算的 100.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 2.11 万元。主要用于公务用车运行、 保险及维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保 有量为 2 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员） 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 -6- 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 我 部 门 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 7200.59 万元，其中人员经费支出 737.72 万元，公用经费支 出 85.48 万元；支出项目共 3 个，支出金额 6377.39 万元。 其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 6377.39 万元；纳 入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范， 绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项 目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预 期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前 谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金 使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 -6- 2021 年度机关运行经费年初预算为 43.50 万元，支出决 算为 85.48 万元，完成年初预算的 196.51%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是办公经费支出增加。 2021 年度机关运行经费支出 85.48 万元，较上年度增加 28.48 万元，增长 49.96%。增加的主要原因是：办公经费支 出增加。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用 车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 -6- 第四部分名词解释 -6- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 -6- 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 -6- 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 -6-