中国共产主义青年团上海市普陀区委员会2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会主要职能 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会是普陀区共青团组织的领导机关，是区委直接领导下的先进青年群众的组织。 主要职能包括： 1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、市委、区委要求，领导全区共青团工作，保持和增强共青团 组织的政治性、先进性、群众性；在青联中发挥核心作用，指导区学联工作，受党的委托领导本区少先队工作。 2、教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育个践行社会主义核心价值 观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输 送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。 3、高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动区青少年对外交流和合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨 胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。 4、坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加 强对青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。 5、适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军 和突击队作用。 6、关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效 预防青少年违法犯罪。 7、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络 文明志愿行动，弘扬网上主旋律。 8、调查研究本区青少年生存和青少年工作状况，参与本区青少年和青少年事业相关政策和规则的制定和实施，向党和政府反映青年 的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。 9、加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督 。 10、承担区委、区政府交办的其他事项。 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会机构设置 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会设5个内设机构，包括：办公室、组织联络部（青联秘书处）、基层工作部、学生工作部、 服务和权益保护部。 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会（本部）预算除共青团普陀区委员会机关外，还包含1个事业单位，即中国共产主义青年团 上海市普陀区团校。 名词解释 （一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包 括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）青春家园：推进团青骨干参与业委会建设和社区治理工作，挖掘、联系、培育、凝聚一批社区里的青年社会组织和青年能人、达 人，聚合青春力量和青春才智，切实发挥共青团参与社区治理的有效功能，构建共治共建共享的多元社区治理格局。 （六）爱心暑托班：为缓解全市小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，团市委、市文 明办、市教委、市民政局、市财政局、市妇联、市学联、市慈善基金会等单位在全市范围内多年举办小学生“爱心暑托班”。 2021年单位预算编制说明 2021年，中国共产主义青年团上海市普陀区委员会预算支出总额为1450.82万元，其中：财政拨款支出预算1450.82万元，比2020年预 算增加79.3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1450.82万元，比2020年预算增加79.3万元；政府性基金拨款支出预 算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）313.53万元，主要用于机关行政运行。2020年当年预算执行数为 272.63万元，2021年预算安排313.53万元，比2020年预算执行数增加15%。主要原因是：人员经费增加。 2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）209.86万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数 为196.86万元，2021年预算安排209.86万元，比2020年预算执行数增加6.6%。主要原因是：项目调整。 3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）812.32万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执 行数为687.36万元，2021年预算安排812.22万元，比2020年预算执行数增加18.17%。主要原因是：项目调整。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.22万元，主要用于支付基本养老 保险。2020年当年预算执行数为17.79万元，2021年预算安排24.22万元，比2020年预算执行数增加36.14%。主要原因是：上海市社保缴费 比例、基数调整，人员调整。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.11万元，主要用于缴纳职业年金。 2020年当年预算执行数为8.74万元，2021年预算安排12.11万元，比2020年预算执行数增加38.56%。主要原因是：上海市社保缴费比例、 基数调整，人员调整。 6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.78万元，主要用于缴纳基本医疗保险。2020年当年预 算执行数为8.46万元，2021年预算安排10.78万元，比2020年预算执行数增加27.42%。主要原因是：上海市社保缴费比例、基数调整，人 员调整。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.44万元，主要用于缴纳住房公积金。2020年当年预算执行数为14.98万 元，2021年预算安排24.44万元，比2020年预算执行数增加63.15%。主要原因是：人员调整。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.96万元，主要用于发放购房补贴。2020年当年预算执行数为39.98万元， 2021年预算安排39.96万元，比2020年预算执行数减少0.5%。主要原因是：实际支出变化。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 14,508,225 一、一般公共服务支出 1、一般公共预算资金 14,508,225 二、社会保障和就业支出 13,357,114 2,371,795 363,273 363,273 2、政府性基金 三、卫生健康支出 143,796 143,796 二、事业收入 四、住房保障支出 644,042 644,042 14,508,225 3,522,906 公用经费 763,487 10,221,832 763,487 10,221,832 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 14,508,225 支出总计 2021年单位收入预算总表 编制单位：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 201 一般公共服务支出 13,357,114 13,357,114 群众团体事务 13,357,114 13,357,114 201 29 201 29 01 行政运行 3,135,282 3,135,282 201 29 02 一般行政管理事务 2,098,615 2,098,615 201 29 99 其他群众团体事务支出 8,123,217 8,123,217 社会保障和就业支出 363,273 363,273 行政事业单位养老支出 363,273 363,273 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242,182 242,182 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 121,091 121,091 卫生健康支出 143,796 143,796 行政事业单位医疗 143,796 143,796 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 107,840 107,840 210 11 02 事业单位医疗 35,956 35,956 住房保障支出 644,042 644,042 住房改革支出 644,042 644,042 221 221 02 221 02 01 住房公积金 244,442 244,442 221 02 03 购房补贴 399,600 399,600 14,508,225 14,508,225 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2021年单位支出预算总表 编制单位：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 13,357,114 3,135,282 10,221,832 群众团体事务 13,357,114 3,135,282 10,221,832 3,135,282 201 29 201 29 01 行政运行 3,135,282 201 29 02 一般行政管理事务 2,098,615 2,098,615 201 29 99 其他群众团体事务支出 8,123,217 8,123,217 社会保障和就业支出 363,273 363,273 行政事业单位养老支出 363,273 363,273 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242,182 242,182 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 121,091 121,091 卫生健康支出 143,796 143,796 行政事业单位医疗 143,796 143,796 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 107,840 107,840 210 11 02 事业单位医疗 35,956 35,956 住房保障支出 644,042 644,042 住房改革支出 644,042 644,042 221 221 02 221 02 01 住房公积金 244,442 244,442 221 02 03 购房补贴 399,600 399,600 14,508,225 4,286,393 合计 10,221,832 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资 金 二、 政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 14,508,225 一、一般公共服务支出 14,508,225 合计 一般公共预算 13,357,114 13,357,114 二、社会保障和就业支出 363,273 363,273 三、卫生健康支出 143,796 143,796 四、住房保障支出 644,042 644,042 14,508,225 14,508,225 支出总计 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 13,357,114 3,135,282 10,221,832 群众团体事务 13,357,114 3,135,282 10,221,832 3,135,282 201 29 201 29 01 行政运行 3,135,282 201 29 02 一般行政管理事务 2,098,615 2,098,615 201 29 99 其他群众团体事务支出 8,123,217 8,123,217 社会保障和就业支出 363,273 363,273 行政事业单位养老支出 363,273 363,273 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242,182 242,182 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 121,091 121,091 卫生健康支出 143,796 143,796 行政事业单位医疗 143,796 143,796 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 107,840 107,840 210 11 02 事业单位医疗 35,956 35,956 住房保障支出 644,042 644,042 住房改革支出 644,042 644,042 221 221 02 221 02 01 住房公积金 244,442 244,442 221 02 03 购房补贴 399,600 399,600 14,508,225 4,286,393 合计 10,221,832 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 3,522,906 3,522,906 301 01 基本工资 464,952 464,952 301 02 津贴补贴 1,870,438 1,870,438 301 03 奖金 87,259 87,259 301 07 绩效工资 300,000 300,000 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 242,182 242,182 301 09 职业年金缴费 121,091 121,091 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 143,796 143,796 301 12 其他社会保障缴费 48,746 48,746 301 13 住房公积金 244,442 244,442 商品和服务支出 643,487 643,487 302 302 01 办公费 200,447 200,447 302 07 邮电费 25,000 25,000 302 11 差旅费 40,000 40,000 302 17 公务接待费 5,035 5,035 302 26 劳务费 20,000 20,000 302 28 工会经费 43,895 43,895 302 29 福利费 60,480 60,480 302 39 其他交通费用 95,160 95,160 302 99 其他商品和服务支出 153,470 153,470 资本性支出 120,000 120,000 办公设备购置 120,000 120,000 310 310 02 合计 4,286,393 3,522,906 763,487 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.50 0.50 购置费 运行费 52.95 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 … … … … 合计 注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.5万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是全区因公出国（境）经费统一归口管理。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行支出。 （三）公务接待费0.5万元。与2020年预算持平，主要原因是严格按照八项规定执行。 二、机关运行经费预算 2021年共青团上海市普陀区委员会下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为52.95万元。 三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算82万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1022.18万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 (本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。) 预防和减少青少年违法犯罪项目经费情况说明 一、项目概述 根据中央预青专项组、中央综治办、团中央总体要求，结合上海市预防和减少犯罪体系建设推进部署，在上海市社区青少年原有工作 体系基础上，结合试点工作经验，按照市级指导、条线统筹、分类铺开的要求，破解普陀区当前在重点青少年群体工作对象覆盖、工作机 制创新、工作队伍建设、工作力量保障等方面瓶颈性难题，努力在全区范围内形成具有普陀特色的预防和减少青少年犯罪工作体系和工作 格局。 二、立项依据 1.区群团改革文件-普委办（2016）6号； 2.团市委15次团代会报告； 3.普陀区十五次团代会； 4.关于印发《上海市重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施方案》的通知（沪综治委预青组联字（2013）4号）； 5.关于印发《上海市高级人民法院共青团上海市委员会关于建立青少年事务社工参与涉青少年家事纠纷解决机制的协议》的通知； 6.关于2018年调整本市预防和减少违法犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知（沪委政法（2018）21号）； 7.关于2019年调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知（沪综治办（2019）132号）； 8.关于印发《2020年上海共青团青少年服务和权益保护工作要点》的通知（沪团委办（2020）13号）； 9.普陀区青少年事务社工2020年8月工资明细。 三、实施主体 服务和权益保护部 四、实施方案 1.深入推进社工派驻看守所项目； 2.分类推进青少年事务社工联校和参与教育转化不良学生工作； 3.规范和完善社工参与涉罪未成年人帮教与维权工作； 4.凝聚正面力量加强对闲散青少年的教育管理工作。 五、实施周期 2021全年度 六、年度预算安排 年度预算安排553.62万元。 七、绩效目标 破解普陀区当前在重点青少年群体工作对象覆盖、工作机制创新、工作队伍建设、工作力量保障等方面瓶颈性难题，努力在全区范围 内形成具有普陀特色的预防和减少青少年犯罪工作体系和工作格局。一是根据当前普陀区青少年违法犯罪总体形势，逐步探索拓展和延伸 工作对象群体；二是完善和创新重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作项目和工作机制，深化党政部门协同配合和社会资源整合。 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 预防和减少青少年违法犯罪 项目类别 经常性项目 主管部门 中国共产主义青年团上海市普陀区 委员会 实施单位 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 5,536,217 其中：财政资金 5,536,217 年度资金申请总额 5,536,217 其中：当年财政拨款 项目资金 （万元） 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 根据中央预青专项组、中央综治办、团中央总体要求， 破解普陀区当前在重点青少年群体工作对象覆盖 、工作 结合上海市预防和减少犯罪体系建设推进部署 ，在上海 机制创新、工作队伍建设、工作力量保障等方面瓶颈性难 市社区青少年原有工作体系基础上 ，结合试点工作经 题，努力在全区范围内形成具有普陀特色的预防和减少青 项目绩效目标 验，按照市级指导、条线统筹、分类铺开的要求，破解 少年犯罪工作体系和工作格局 。一是根据当前普陀区青少 普陀区当前在重点青少年群体工作对象覆盖 、工作机制 年违法犯罪总体形势 ，逐步探索拓展和延伸工作对象群 创新、工作队伍建设、工作力量保障等方面瓶颈性难 体；二是完善和创新重点青少年群体服务管理和预防犯罪 题，努力在全区范围内形成具有普陀特色的预防和减少 工作项目和工作机制 ，深化党政部门协同配合和社会资源 青少年犯罪工作体系和工作格局 。 整合。 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 经费拨付完成率 100% 定期沟通机制建立情况 100% 监督机制有效性 有效 经费划拨足额率 100% 上报及时率 及时 完成及时率 及时 资金使用合规性 合规 跟踪机制健全性 健全 长效管理机制健全性 健全 青少年满意度 >80% 质量指标(必填) 产出目标 时效指标(必填) 绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填)