上海市普陀区大数据中心2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区大数据中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区大数据中心主要职能上海市普陀区大数据中心为区政府直属公益一类事业单位，委托区政府办公室管理，机构规格相当于副处级。主要职能包括： 1.贯彻执行国家和市大数据发展的方针政策；根据市级规划，编制区公共数据发展规划； 2.按照公共数据市级标准规范，开展区公共数据采集、归集、整合、共享、开放和应用管理工作； 3.负责制定区公共数据标准和接口规范，承担区公共数据项目的规划、建设、存储、运维、应用等工作，配合做好交办的政务信息安全保障和评估监督考核等工作； 4.负责与市大数据资源平台对接，接受市公共数据资源的统一管理，并承接公共数据资源在本区的落地应用。 5.负责对各类公共数据资源进行研究分析，推动区域社会管理、政务服务以及产业发展等数据信息化场景运用，为本区管理、服务、决策提供数据支撑。 6.参与区政府投资信息化建设项目技术评审和项目验收工作。 7.完成上级交办的其他任务。上海市普陀区大数据中心机构设置上海市普陀区大数据中心设3个内设机构，包括：数据应用部、数据管理部、综合保障部。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区大数据中心预算支出总额为14,760.5373万元，其中：财政拨款支出预算14,760.5373万元，比2022年预算执行数增加8115.0442万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,760.5373万元，比2022年预算执行数增加8115.0442万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”14,618.21481万元，主要用于……。2022年当年预算执行数为6， 588.631868万元，2023年预算安排14,618.21481万元，比2022年预算执行数增加121.87%。主要原因是：2022年基本为存量信息化项目付款，2023年新增一批信息化项目。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”3.354万元，主要用于……。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排3.354万元，比2022年预算执行数增加（减少）100%。主要原因是：增发退休人员生活补贴。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”53.5682万元，主要用于 ……。2022年当年预算执行数为16.7195万元，2023年预算安排53.5682万元，比2022年预算执行数增加220.39%。主要原因是：在职人数增多，绩效水平提升。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”26.7841万元，主要用于…… 。2022年当年预算执行数为6.2万元，2023年预算安排26.7841万元，比2022年预算执行数增加332.00%。主要原因是：在职人数增多，绩效水平提升。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.026万元，主要用于……。2022 年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.026万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年未支出退休人员福利费。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”35.1541万元，主要用于……。2022年当年预算执行数为 18.93724万元，2023年预算安排35.1541万元，比2022年预算执行数增加85.63%。主要原因是：在职人数增多，绩效水平提升。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”23.4361万元，主要用于……。2022年当年预算执行数为15.0044 万元，2023年预算安排23.4361万元，比2022年预算执行数增加56.19%。主要原因是：在职人数增多，绩效水平提升。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区大数据中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 147,605,373 一、科学技术支出 1.一般公共预算资金 147,605,373 二、社会保障和就业支出 146,182,148 3,376,918 837,323 837,323 2.政府性基金三、卫生健康支出 351,541 351,541 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 234,361 234,361 147,605,373 4,800,143 公用经费 503,780 142,301,450 503,780 142,301,450 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 147,605,373 支出总计 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区大数据中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 05 206 05 财政拨款收入项 206 206 合计 01 208 科学技术支出 146,182,148 146,182,148 科技条件与服务 146,182,148 146,182,148 机构运行 146,182,148 146,182,148 社会保障和就业支出 837,323 837,323 行政事业单位养老支出 837,323 837,323 208 05 208 05 02 事业单位离退休 33,540 33,540 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535,682 535,682 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 267,841 267,841 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 260 260 卫生健康支出 351,541 351,541 行政事业单位医疗 351,541 351,541 事业单位医疗 351,541 351,541 210 210 11 210 11 02 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 234,361 234,361 住房改革支出 234,361 234,361 住房公积金 234,361 234,361 合计 147,605,373 147,605,373 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区大数据中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 05 206 05 基本支出项目支出项 206 206 合计 01 208 科学技术支出 146,182,148 3,880,698 142,301,450 科技条件与服务 146,182,148 3,880,698 142,301,450 机构运行 146,182,148 3,880,698 142,301,450 社会保障和就业支出 837,323 837,323 0 行政事业单位养老支出 837,323 837,323 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 33,540 33,540 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535,682 535,682 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 267,841 267,841 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 260 260 0 卫生健康支出 351,541 351,541 0 行政事业单位医疗 351,541 351,541 0 事业单位医疗 351,541 351,541 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 234,361 234,361 0 住房改革支出 234,361 234,361 0 住房公积金 234,361 234,361 0 147,605,373 5,303,923 142,301,450 合计 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区大数据中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 147,605,373 一、科学技术支出合计一般公共预算 146,182,148 146,182,148 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 837,323 837,323 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 351,541 351,541 四、住房保障支出 234,361 234,361 147,605,373 147,605,373 收入总计 147,605,373 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区大数据中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 05 206 05 基本支出项目支出项 206 206 合计 01 208 科学技术支出 146,182,148 3,880,698 142,301,450 科技条件与服务 146,182,148 3,880,698 142,301,450 机构运行 146,182,148 3,880,698 142,301,450 社会保障和就业支出 837,323 837,323 行政事业单位养老支出 837,323 837,323 208 05 208 05 02 事业单位离退休 33,540 33,540 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535,682 535,682 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 267,841 267,841 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 260 260 卫生健康支出 351,541 351,541 行政事业单位医疗 351,541 351,541 事业单位医疗 351,541 351,541 住房保障支出 234,361 234,361 210 210 11 210 11 221 02 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 221 02 221 02 合计基本支出项目支出项 01 住房改革支出 234,361 234,361 住房公积金 234,361 234,361 147,605,373 5,303,923 合计 142,301,450 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区大数据中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区大数据中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区大数据中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 4,770,923 4,770,923 301 01 基本工资 564,048 564,048 301 02 津贴补贴 84,480 84,480 301 07 绩效工资 2,576,768 2,576,768 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 535,682 535,682 301 09 职业年金缴费 267,841 267,841 301 10 职工基本医疗保险缴费 351,541 351,541 301 12 其他社会保障缴费 33,480 33,480 301 13 住房公积金 234,361 234,361 301 99 其他工资福利支出 122,722 122,722 商品和服务支出 503,780 503,780 302 302 01 办公费 365,574 365,574 302 28 工会经费 64,506 64,506 302 29 福利费 302 99 303 303 02 73,440 73,440 其他商品和服务支出 260 260 对个人和家庭的补助 29,220 29,220 退休费 29,220 29,220 5,303,923 4,800,143 合计 503,780 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区大数据中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。购置费运行费其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。（二）公务车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。二、机关运行经费预算 2023年本部门无机关运行经费。三、政府采购情况 2023年本部门政府采购预算11879.73万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11879.73万元。 2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。四、绩效目标设置情况按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金13854.4740万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本部门流动资产8173.0811万元。固定资产3428.6860万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备19台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产1351台/套。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产3项3719.5694万元。普陀区视频数据共享平台（二期）建设项目经费情况说明一、项目概述围绕上海市政府关于加强数据治理促进城市运行“一网统管” 的会议精神，根据《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》要求，应完成全市视频数据整合和调用，实现视频监控资源全网共享、全时可用、全程可控，推进视频图像等公共插件建设，同步出台插件使用标准，为各部门、各业务子系统赋能。普陀区大数据中心在2021年完成了普陀区视频数据共享平台（一期）建设，紧紧围绕视频汇聚、视频共享和视频赋能核心业务需求，汇聚了普陀区部分委办局、街道镇已有并可接入的视频资源，建立资产管理及标签体系，对碎片化视频资源进行分类标识，并结合业务标签完成基础业务预案编制、视频智能搜索、视频标注、地图应用等功能，赋能普陀区相关单位的视频业务应用。普陀区视频数据共享平台（二期）建设项目将在一期平台建设的基础上，以“统筹建设，集约共享” 为建设原则，新建异构算力算法调度管理中心和视频智能运维中心，加强现有平台的赋能管理能力，完善数据安全管理，从而保证全区视频监控“平时好用、战时管用”。二、立项依据 1.《关于加强数据治理促进城市运行“一网统管”的指导意见》的通知（沪委办〔2020〕24号） 2.《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》（沪委办发〔2020〕19号） 3.《上海市普陀区公共数据管理办法》（普府规范〔2020〕4 号） 4.《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号） 5.《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》（沪府发〔2016〕80号）三、实施主体项目建设单位：普陀区大数据中心。承建建设单位：上海芯翌智能科技有限公司。财务监理：上海信产管理咨询有限公司。工程监理：上海信投建设有限公司。咨询服务：上海邮电设计咨询研究院有限公司。四、实施方案本项目计划的实施阶段与内容为：合同签订后1个月内完成需求分析并通过需求评审；1个月内完成设计工作并通过设计方案评审；7个月内完成应用系统的开发和测试工作后进行初验；初验通过后进入试运行，试运行周期不少于2个月，试运行期内应完成人员培训工作，并对试运行期间出现的问题进行整改；系统成功试运行后在1个月内组织项目最终验收，同时应建立完善的系统运维体系且满足竣工验收条件后，完成本次项目的终验。如终验合格则正式交付使用并进入质保期；如终验不合格，则应根据终验意见进行整改，并重新开始试运行，直至终验合格。财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称普陀区视频数据共享平台（二期）项目类别特定目标类主管部门普陀区大数据中心实施单位普陀区大数据中心计划开始日期 2022年10月计划完成日期 2023年10月项目资金总额 12911800 项目资金（元）其中：财政资金其他资金年度资金申请总额 12911800 其中：当年财政拨款 12911800 12911800 上年结转资金 0 其他资金 0 0 项目总目标年度总目标（年- 年）普陀区视频数据共享平台（二期）项目将在一期视频全量普陀区视频数据共享平台（二期）项目将在汇聚和平台建设初步完成的基础上 ,以“统筹建设，集约共一期视频全量汇聚和平台建设初步完成的基项目享”为建设原则，建设异构算力算法调度管理中心和智能础上,以“统筹建设，集约共享”为建设原绩效运维中心，加强现有平台的赋能管理能力，完善数据安全则，建设异构算力算法调度管理中心和智能目标管理，从而保证全区视频监控 “平时好用、战时管用”。运维中心，加强现有平台的赋能管理能力，完善数据安全管理，从而保证全区视频监控 “平时好用、战时管用”。一级指标产出指标二级指标三级指标年度指标值数量指标视频计算规模 500路数量指标视频预热规模 200路数量指标视频融合水印规模 150路数量指标每日智能巡检规模 36000路质量指标精细化场景算法满足市级平台要求时效指标智能共享管理网关以上的集群故障切换时间 ≤15秒时效指标单个页面平均载入时间 ≤5秒经济效益指标提高视频资源利用率对普陀区城运中心、各委办局、街道镇的视频资源进行统一管理绩效指标效益指标效益指标经济效益指标降低建设和运维成本采用集约化扩展设计，模块化部署社会效益指标给各级业务部门提供视频能力提高管理和服务社会的水平服务对象满意度指上海市市级公共数据平台资源视频资源目录、算法资源目录每标平台月更新满意度指标服务对象满意度指标合理划分视频共享和计算能各级业务部门在线按需获取视频力，给各级业务部门赋能资源