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绥芬河市住房和城乡建设局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市住房和城乡建设局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市住房和城乡建设局2023年部门预算公 开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市住房和城乡建设局2023年部门预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市住房和城乡建设局部门 概况 一、部门职责 1、贯彻执行国家、省、市有关建筑业、房产行业、人民防 空、供热燃气管理、房屋征收与补偿的方针、政策和法规，拟定 本市管理规章及相关发展战略、中长期规划并贯彻实施。2、承担 全市城镇低收入家庭及本市具有稳定就业的外来务工家庭住房保 障工作的责任。3、承担推进全市住房制度改革的责任。4、承担 规划全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。5、监督 管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。6、承担建筑工程质 量安全监督管理的责任。7、承担推进建筑节能、城镇减排的责 任。8、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。9、承担规范和 指导全市村镇建设的责任。10、负责全市燃气、供热企业监督管 理工作。11、制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划。 12、承办市委，市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 （一）绥芬河市住房和城乡建设局共设置9个科（股），分别 是燃气供热管理、建设工程造价管理站、建设工程安全生产监督 站、建设工程招标管理站、建设工程交易中心、人防信息指挥中 心、住房保障中心、市政公用设施养护中心、房屋征收实施中 心。 （二）本部门无所属单位。 序号 单位名称 单位性质 -1- 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市住房和城乡建设局 行政事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市住房和城乡建设局部门编制总数为92个，其中：行 政编制15个，事业编制77个，工勤编制0个。实有人员144人，其 中：在职人员82 人，离退休人员62 人。与上年预算相比，实有 人数减少1 人，其中：在职人数减少5人，离退休人员增加4人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市住房和城乡建设局2023 年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 3230.01 一、国防支出 51.82 二、政府性基金预算拨款收入 650.00 二、社会保障和就业支出 263.09 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 60.05 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、节能环保支出 610.00 五、事业收入 0.00 五、城乡社区支出 2212.56 六、上级补助收入 0.00 六、农林水支出 530.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、住房保障支出 152.48 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 3880.01 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 3880.01 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 3880.00 0.00 3880.00 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市住房和城乡建设局 单位：万元 本年收入 国有 财政 部门(单 上年结转结余 事业 政府性 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 小计 资本 专户 事业 单位 基金预 预算 补助 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 预算 资金 政府 国有 财政 一般 单位 其他 经营 管理 收入 经营 算 合计 附属 上级 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 3880.01 3880.01 3230.01 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 住房和城乡建设局 3880.01 3880.01 3230.01 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210001 绥芬河市住房和城乡建设局 3880.01 3880.01 3230.01 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市住房和城乡建设局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 3880.00 1456.62 2423.38 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 51.82 0.00 51.82 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 51.82 0.00 51.82 0.00 0.00 0.00 2030603 人民防空 51.82 0.00 51.82 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 263.09 263.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 263.09 263.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 156.95 156.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.14 106.14 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 60.05 60.05 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 60.05 60.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 50.09 50.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 9.96 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 610.00 0.00 610.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 610.00 0.00 610.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 610.00 0.00 610.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 212 城乡社区支出 2212.56 1045.00 1167.56 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1062.56 1045.00 17.56 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 1045.86 1045.00 0.86 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 16.70 0.00 16.70 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 21214 污水处理费安排的支出 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 2121401 污水处理设施建设和运营 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 530.00 0.00 530.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 530.00 0.00 530.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 530.00 0.00 530.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 152.48 88.48 64.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 64.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 2210101 廉租住房 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2210107 保障性住房租金补贴 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2210108 老旧小区改造 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 88.48 88.48 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 88.48 -7- 88.48 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 3880.01 一、本年支出 3880.00 （一）一般公共预算拨款 3230.01 (一)国防支出 51.82 （二）政府性基金预算拨款 650.00 (二)社会保障和就业支出 263.09 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 60.05 (四)节能环保支出 610.00 (五)城乡社区支出 2212.56 (六)农林水支出 530.00 (七)住房保障支出 152.48 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 3880.01 -8- 支出总计 3880.00 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市住房和城乡建设局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 3230.00 1456.62 1328.36 128.27 1773.38 203 国防支出 51.82 0.00 0.00 0.00 51.82 20306 国防动员 51.82 0.00 0.00 0.00 51.82 2030603 人民防空 51.82 0.00 0.00 0.00 51.82 208 社会保障和就业支出 263.09 263.09 261.83 1.27 0.00 20805 行政事业单位养老支出 263.09 263.09 261.83 1.27 0.00 2080501 行政单位离退休 156.95 156.95 155.69 1.27 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.14 106.14 106.14 0.00 0.00 210 卫生健康支出 60.05 60.05 60.05 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 60.05 60.05 60.05 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 50.09 50.09 50.09 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 9.96 9.96 9.96 0.00 0.00 211 节能环保支出 610.00 0.00 0.00 0.00 610.00 21103 污染防治 610.00 0.00 0.00 0.00 610.00 2110302 水体 610.00 0.00 0.00 0.00 610.00 212 城乡社区支出 1562.56 1045.00 918.00 127.00 517.56 21201 城乡社区管理事务 1062.56 1045.00 918.00 127.00 17.56 2120101 行政运行 1045.86 1045.00 918.00 127.00 0.86 2120102 一般行政管理事务 16.70 0.00 0.00 0.00 16.70 21203 城乡社区公共设施 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 213 农林水支出 530.00 0.00 0.00 0.00 530.00 21303 水利 530.00 0.00 0.00 0.00 530.00 2130399 其他水利支出 530.00 0.00 0.00 0.00 530.00 221 住房保障支出 152.48 88.48 88.48 0.00 64.00 -9- 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 22101 保障性安居工程支出 64.00 0.00 0.00 0.00 64.00 2210101 廉租住房 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2210107 保障性住房租金补贴 22.00 0.00 0.00 0.00 22.00 2210108 老旧小区改造 32.00 0.00 0.00 0.00 32.00 22102 住房改革支出 88.48 88.48 88.48 0.00 0.00 2210201 住房公积金 88.48 88.48 88.48 0.00 0.00 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市住房和城乡建设局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1456.65 1328.38 128.27 301 工资福利支出 1159.41 1159.41 0.00 30101 基本工资 371.92 371.92 0.00 3010101 基本工资 371.92 371.92 0.00 30102 津贴补贴 390.60 390.60 0.00 3010201 津补贴 369.15 369.15 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 21.45 21.45 0.00 30103 奖金 30.99 30.99 0.00 3010301 奖金 30.99 30.99 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 106.14 106.14 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50.09 50.09 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 49.80 49.80 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.29 0.29 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 9.96 9.96 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.27 1.27 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.27 1.27 0.00 30113 住房公积金 88.48 88.48 0.00 30199 其他工资福利支出 109.96 109.96 0.00 302 商品和服务支出 128.27 0.00 128.27 30201 办公费 20.39 0.00 20.39 30202 印刷费 1.00 0.00 1.00 30205 水费 0.60 0.00 0.60 3020501 办公水费 0.60 0.00 0.60 30206 电费 4.10 0.00 4.10 3020601 办公电费 3.00 0.00 3.00 - 11 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020603 电梯电费 1.10 0.00 1.10 30207 邮电费 1.80 0.00 1.80 3020701 邮电费 1.80 0.00 1.80 30208 取暖费 10.77 0.00 10.77 3020801 办公用房取暖费 10.77 0.00 10.77 30211 差旅费 9.00 0.00 9.00 30213 维修（护）费 4.60 0.00 4.60 3021301 一般维修费 4.00 0.00 4.00 3021304 电梯维修费 0.60 0.00 0.60 30217 公务接待费 0.50 0.00 0.50 30228 工会经费 8.85 0.00 8.85 30229 福利费 18.11 0.00 18.11 3022901 福利费 11.06 0.00 11.06 3022902 体检费（在职） 4.00 0.00 4.00 3022903 体检费（离退休） 3.05 0.00 3.05 30231 公务用车运行维护费 9.00 0.00 9.00 30239 其他交通费用 38.28 0.00 38.28 30299 其他商品和服务支出 1.27 0.00 1.27 3029902 离休人员公用经费 0.05 0.00 0.05 3029903 退休人员公用经费 1.22 0.00 1.22 303 对个人和家庭的补助 168.97 168.97 0.00 30301 离休费 12.45 12.45 0.00 3030101 离休工资 12.20 12.20 0.00 3030102 采暖补贴（离休） 0.25 0.25 0.00 30302 退休费 143.24 143.24 0.00 3030201 退休工资 126.94 126.94 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 16.30 16.30 0.00 30305 生活补助 4.01 4.01 0.00 3030501 遗属生活补助 4.01 4.01 0.00 - 12 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30307 医疗费补助 4.28 4.28 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.22 0.22 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 4.06 4.06 0.00 30309 奖励金 0.29 0.29 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 4.70 4.70 0.00 - 13 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市住房和城乡建设局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 1773.38 302 商品和服务支出 529.38 30201 办公费 1.75 30206 电费 490.00 3020602 专用电费 490.00 30209 物业管理费 1.20 30213 维修（护）费 6.33 3021301 一般维修费 5.98 3021305 网络运行维护费 0.35 30214 租赁费 6.70 30218 专用材料费 20.00 30299 其他商品和服务支出 3.40 3029999 其他商品和服务支出 3.40 303 对个人和家庭的补助 22.00 30399 其他对个人和家庭的补助 22.00 310 资本性支出 82.00 31006 大型修缮 32.00 31019 其他交通工具购置 50.00 312 对企业补助 1140.00 31299 其他对企业补助 1140.00 - 14 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市住房和城乡建设局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 210001 绥芬河市住房和城乡建设局 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9.50 0.00 9.00 0.00 9.00 0.50 9.50 0.00 9.00 0.00 9.00 0.50 - 15 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市住房和城乡建设局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 650.00 0.00 650.00 212 城乡社区支出 650.00 0.00 650.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 400.00 0.00 400.00 2121301 城市公共设施 400.00 0.00 400.00 21214 污水处理费安排的支出 250.00 0.00 250.00 2121401 污水处理设施建设和运营 250.00 0.00 250.00 - 16 - 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市住房和城乡建设局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市住房和城乡建设局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 2423.38 1773.38 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市基础设施配套费 绥芬河市住房和城乡建设局 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市照明电费及养护费用 绥芬河市住房和城乡建设局 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 供水补偿费 绥芬河市住房和城乡建设局 530.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市住房和城乡建设局 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 老旧小区改造资金 绥芬河市住房和城乡建设局 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 污水处理费 绥芬河市住房和城乡建设局 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保障性住房租金补贴 绥芬河市住房和城乡建设局 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 军民融合发展专项转移支付资 展项目 金 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 18 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 污水补偿费 绥芬河市住房和城乡建设局 610.00 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化软件维护费 绥芬河市住房和城乡建设局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 雪城优才办公费 绥芬河市住房和城乡建设局 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公租房维修物业取暖等费用 绥芬河市住房和城乡建设局 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 车库、场地租赁费 绥芬河市住房和城乡建设局 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人防宣传教育、警报维护费 绥芬河市住房和城乡建设局 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 线路租赁费 绥芬河市住房和城乡建设局 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国旗维护费 绥芬河市住房和城乡建设局 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 19 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市住房和城乡建设局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 762.51 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 30.99 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 167.46 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 88.48 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 20 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 离休费 10 离休费 科目调整次 数 12.45 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 143.24 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 生活补助 10 生活补助 科目调整次 数 4.01 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 4.27 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.29 放、足额发放，预 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 - 21 - 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 励 母奖励 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 109.96 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 援疆援藏人员补 助经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 4.70 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 70.08 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 11.06 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 - 22 - 小于等于 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 小于等于 数量指标 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 3500.00 元 20.00 1.00 个 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 8.85 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 38.28 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 经济成本 资金支出数 指标 额 数量指标 单位数量 一体化软件维护 费 现申请一体化维护 产出指标 10 其他运转类 0.35 费，用于办公，提 质量指标 高工作效率。 效益指标 基础信息完 成 社会效益 提高工作效 指标 率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 经济成本 按成本使用 标 成本指标 指标 社会成本 控制在预算 指标 绥芬河市住 房和城乡建 设局 雪城优才人员办公 雪城优才办公费 10 其他运转类 数量指标 0.51 费，保证在工作岗 产出指标 质量指标 位上的运转。 - 23 - 率 指标内 预算资金发 放率 基础信息完 成 大于等于 设局 位上的运转。 效益指标 经济效益 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 群众满意度 等于 100.00 % 10.00 维修成本 小于等于 ####### 元 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100.00 % 20.00 质量指标 维修开工率 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 指标 发放及时率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 完成全市国旗更换 及时的总目标，保 国旗维护费 10 专项业务费 项目 10.00 证全市国旗更换运 。 社会成本 标 指标 产出指标 质量指标 效益指标 标 成本指标 完成全市商品房备 线路租赁费 10 专项业务费 项目 4.50 线路的总目标，保 用户满意。 指标 满意度指 指标 产出指标 质量指标 效益指标 标 成本指标 取暖等费用 10 专项业务费 项目 率 群众满意度 经济成本 按成本使用 标 率 基础信息完 成 社会效益 提高工作效 指标 满意度指 服务对象 公租房维修物业 度 数量指标 足额保障率 证办公正常运行， 合理运用资金，使 指标完成进 社会效益 提高工作效 满意度指 服务对象 案系统维护及视频 服务社会 数量指标 足额保障率 行正常，合理运用 资金，使全市满意 满意度指 意度 满意度指 经济成本 标 指标 率 申请公租房维修物 产出指标 10.00 业取暖等费用，保 证居民生活环境。 效益指标 社会效益 减少群众经 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 满意度指 济压力 居民满意度 经济成本 按成本使用 标 指标 率 数量指标 足额保障率 车库、场地租赁 费 10 专项业务费 项目 申请单位用于车库 产出指标 2.20 、场地租赁的费用 - 24 ，提高工作效率。 车库、场地租赁 费 10 专项业务费 项目 申请单位用于车库 产出指标 质量指标 2.20 、场地租赁的费用 ，提高工作效率。 效益指标 指标完成进 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 数量指标 经费支出 等于 1.82 万元 20.00 质量指标 预算执行率 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 满意度 等于 100.00 % 10.00 服务社会 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 群众满意度 等于 100.00 % 10.00 路灯电费 大于等于 100.00 % 20.00 数量指标 新建路灯 大于等于 100.00 % 15.00 大于等于 100.00 % 15.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 度 社会效益 提高工作效 指标 率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 人防宣传教育、 警报维护费 10 专项业务费 项目 满意度指 意度 经济成本 完成工作及 标 指标 申请人防宣传教育 产出指标 1.82 、警报维护的费用 ，提升工资效率。 效益指标 社会效益 提升办公效 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 完成全市污水处理 的总目标，保证全 污水处理费 10 重大改革发 展项目 250.00 市污水排放正常运 使用户满意。 满意度指 社会成本 标 指标 产出指标 质量指标 效益指标 标 成本指标 养护费用 10 展项目 500.00 度 指标 满意度指 经济成本 标 指标 住环境 产出指标 质量指标 路灯亮化率 、维护及养护的总 重大改革发 指标完成进 社会效益 改善市民居 满意度指 服务对象 完成全市路灯照明 率 数量指标 足额保障率 行，合理运用资金 ，提供基金效率， 城市照明电费及 时率 时效指标 目标，保证全市照 路灯完成时 间 明常运行，合理运 经济效益 预算完成进 用资金，提供基金 指标 效率，使用户满意 效益指标 - 25 - 度 社会效益 提高工作效 指标 率 效率，使用户满意 效益指标 生态效益 加强城市基 指标 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 群众满意度 等于 100.00 % 10.00 服务社会 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 群众满意度 等于 100.00 % 10.00 服务社会 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 群众满意度 等于 100.00 % 10.00 服务社会 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 础设施建设 满意度指 服务对象 改善城市环 居民满意度 标 满意度指 境 成本指标 完成全市基础设施 城市基础设施配 套费 10 重大改革发 展项目 社会成本 标 指标 数量指标 足额保障率 配套费的总目标， 产出指标 400.00 合理运用资金，提 质量指标 高效率，使用户满 意。 效益指标 标 成本指标 完成全市供水补偿 供水补偿费 10 展项目 指标 满意度指 社会成本 标 指标 530.00 市供水运行正常， 质量指标 合理运用资金，使 效益指标 标 成本指标 完成全市污水补偿 污水补偿费 10 展项目 指标 满意度指 社会成本 标 指标 指标完成进 度 率 数量指标 足额保障率 的总目标，保证全 产出指标 610.00 市污水运行正常， 质量指标 合理运用资金，使 全市满意。 率 社会效益 提高工作效 满意度指 服务对象 重大改革发 度 数量指标 足额保障率 的总目标，保证全 产出指标 全市满意。 指标完成进 社会效益 提高工作效 满意度指 服务对象 重大改革发 服务社会 效益指标 成本指标 度 社会效益 提高工作效 指标 满意度指 服务对象 标 指标完成进 满意度指 社会成本 标 指标 率 数量指标 足额保障率 老旧小区改造资 金 10 重大改革发 展项目 现申请老旧小区改 产出指标 32.00 造资金，改善居民 - 26 生活环境。 老旧小区改造资 金 10 重大改革发 展项目 现申请老旧小区改 产出指标 质量指标 32.00 造资金，改善居民 生活环境。 效益指标 指标完成进 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 数量指标 资金使用额 等于 50.00 万元 20.00 质量指标 质量达标率 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 度 社会效益 改善市民居 指标 住环境 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 满意度指 意度 社会成本 标 指标 服务社会 数量指标 足额保障率 保障性住房租金 补贴 10 重大改革发 展项目 现申请保障性住房 产出指标 22.00 租金补贴，用于改 质量指标 善居民生活环境。 效益指标 指标完成进 度 社会效益 改善市民居 指标 住环境 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 军民融合发展专项 军民融合发展专 项转移支付资金 10 重大改革发 展项目 50.00 转移支付资金（人 经济成本 按成本使用 标 指标 率 产出指标 民防空建设发展资 金）。 满意度指 意度 效益指标 社会效益 提升办公效 指标 率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 标 - 27 - 部门整体绩效表 部门：住房和城乡建设局 年度目标 年度目标 完成2023年预算各项指标，提高工作效率，保证本单位基本经费正常运行。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 2023年度预算 完成2023年预算各项指标，提高工作效率，保证本单位基本经费正常运行。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 成本指标 经济成本指标 按成本使用率 等于 正向 100 % 数量指标 经费支出 等于 正向 3880 万元 质量指标 预算执行率 大于等于 正向 100 % 大于等于 正向 100 % 提高工作效率 等于 正向 100 % 服务对象满意度 等于 正向 100 % 产出指标 绩效指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 项目按计划完工 率 - 28 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市住房和城乡建设局2023 年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市住房和城乡建设局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市住房和城乡建设 局收入总预算3880.01万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府 性基金预算拨款收入，比上年预算减少361.99万元，下降8%，主 要原因是：路灯照明电费减少。支出总预算3880.00万元，包括： 国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支 出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减 少361.99万元，下降8%，主要原因是路灯照明电费减少。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市住房和城乡建设局收入预算3880.01万元， 其中：一般公共预算拨款收入3230.01万元，占83.25%；政府性基 金预算拨款收入650.00万元，占16.75%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市住房和城乡建设局支出预算3880.00万元， 其中：基本支出1456.62万元，占37.54%；项目支出2423.38万 元，占62.46%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市住房和城乡建设局财政拨款收入预算 3880.01万元，其中：一般公共预算拨款3230.01万元，政府性基 - 29 - 金预算拨款650.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政 拨款支出预算3880.00万元，其中，国防支出51.82万元，社会保 障和就业支出263.09万元，卫生健康支出60.05万元，节能环保支 出610.00万元，城乡社区支出2212.56万元，农林水支出530.00万 元，住房保障支出152.48万元。比上年预算减少361.99万元，下 降8%，主要原因是路灯照明电费减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市住房和城乡建设局一般公共预算支出 3230.00万元，其中：基本支出1456.62万元，项目支出1773.38万 元。 (一)国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）51.82万 元，比上年预算增加51.82万元，增长100%，主要原因是省专项拨 款。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）156.95万元，比上年预算减少22.42 万元，下降12%，主要原因是工资减少。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.14万元， 比上年预算增加10.14万元，增长10%，主要原因是养老保险基数 调整。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）50.09万元，比上年预算增加4万元，增加8%，主要原 因是基数调整。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 30 - 疗补助（项）9.96万元，比上年预算增加0.66万元，增长7%，主 要原因是基数调整。 (六)节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）610.00 万元，比上年预算增加340万元，增长125%，主要原因是增加对企 业的补助。 (七)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）1045.86万元，比上年预算减少93.15万元，下降8%，主要 原因是项目支出减少。 (八)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）16.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是没有变化。 (九)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）500.00万元，比上年预算减少300万元， 下降37%，主要原因是节能，路灯照明电费减少。 (十)农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 530.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年 没有变化。 (十一)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租 住房（项）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原 因是与去年没有变化。 (十二)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障 性住房租金补贴（项）22.00万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是与去年没有变化。 (十三)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧 小区改造（项）32.00万元，比上年预算减少68万元，增68%，主 - 31 - 要原因是省专项项目减少。 (十四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）88.48万元，比上年预算增加4.95万元，增长5%，主要原因 是缴费基数调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市住房和城乡建设局一般公共预算基本支出 1456.65万元，其中：人员经费1328.38万元，公用经费128.27万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）371.92万元，比 上年预算增加38.69万元，增长11，主要原因是人员工资调整。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）390.60万元，比 上年预算增加28.66万元，增长7%，主要原因是人员工资调整。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）30.99万元，比上年预 算减少22.42万元，下降41%，主要原因是减少工资项目。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）106.14万元，比上年预算增加10.14万元，增长10%，主要 原因是涨工资增加缴费。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 50.09万元，比上年预算增加4.34万元，增长9%，主要原因是涨工 资增加缴费。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）9.96万元，比上年预算增加1.45万元，增长17%，主要原因 是涨工资增加缴费。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.27万 - 32 - 元，比上年预算增加0.14万元，增长12%，主要原因是涨工资增加 缴费。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）88.48万元，比 上年预算增加4.95万元，增长5%，主要原因是涨工资增加缴费。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）109.96 万元，比上年预算减少36.31万元，下降24%，主要原因是人员减 少。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）20.39万元，比上 年预算减少8.38万元，下降29%，主要原因是节约办公。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比 上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是办公需要。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上 年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是办公需要。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.10万元，比上 年预算增加3万元，增长272%，主要原因是增加电梯电费。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.80万元，比 上年预算增加1.80万元，增长100%，主要原因是办公需要。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.77万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.00万元，比 上年预算减少1万元，下降10%，主要原因是电子办公。 （十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.60万 元，比上年预算增加4万元，增长666%，主要原因是维修量增加。 （十八）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.50万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。 - 33 - （十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.85万元， 比上年预算增加0.53万元，增长9%，主要原因是人员增加。 （二十）商品和服务支出（类）福利费（款）18.11万元，比 上年预算增加0.86万元，增长4%，主要原因是增加体检费。 （二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）9.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没 有变化。 （二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）38.28 万元，比上年预算减少1.44万元，下降3%，主要原因是工资减 少。 （二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）1.27万元，比上年预算增加0.06万元，增长4%，主要原因 是增加办公费用。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.45万 元，比上年预算增加0.71万元，增长6%，主要原因是工资增涨。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）143.24 万元，比上年预算减少20.05万元，下降12%，主要原因是工资调 减。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.01 万元，比上年预算增加0.39万元，增长10%，主要原因是上调补助 金额。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 4.28万元，比上年预算减少0.06万元，下降1%，主要原因是人员 工资调减。 （二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.29万 - 34 - 元，比上年预算减少0.06万元，下降17%，主要原因是人员工资调 减。 （二十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的 补助（款）4.70万元，比上年预算增加2.10万元，增长80%，主要 原因是援藏补助。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市住房和城乡建设局部门一般公共预算项目 支出1773.38万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.75万元，比上年 预算增加1.75万元，增长100%，主要原因是今年增加人防宣传教 育书本费。 (二)商品和服务支出（类）电费（款）490.00万元，比上年 预算减少300万元，下降37%，主要原因是供电时间缩短，节能。 (三)商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.20万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年没有变化。 (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.33万元， 比上年预算增加1.33万元，增长26%，主要原因是维修量增加。 (五)商品和服务支出（类）租赁费（款）6.70万元，比上年 预算增加2.2万元，增长48%，主要原因是增加线路租赁费。 (六)商品和服务支出（类）专用材料费（款）20.00万元，比 上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是购买国旗等费用。 (七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.40 万元，比上年预算减少0.6万元，下降15%，主要原因是费用减 少。 - 35 - (八)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）22.00万元，比上年预算增加8万元，增长57%，主要原因是 省专项项目增加。 (九)资本性支出（类）大型修缮（款）32.00万元，比上年预 算减少68万元，增68%，主要原因是省专项项目减少。 (十)资本性支出（类）其他交通工具购置（款）50.00万元， 比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是购买人防信息采 集车。 (十一)对企业补助（类）其他对企业补助（款）1140.00万 元，比上年预算340万元，增长42%，主要原因是增加污水补偿资 金。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市住房和城乡建设局一般公共预算“三公” 经费支出9.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元，公务接待费 0.50万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年没 有变化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年没有变化。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.50万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是与去年没有变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排9.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年没有没有 - 36 - 变化；公务用车运行维护费9.00万元，比上年预算增加0万元，增 长0%，主要原因是与去年没有变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，绥芬河市住房和城乡建设局政府性基金支出650.00 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年没有变 化。其中：基本支出0.00万元，项目支出650.00万元。 (一)城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）城市公共设施（项）400.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是与去年没有变化。 (二)城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水 处理设施建设和运营（项）250.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是与去年没有变化。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算128.27万元，比上年预算 增加1.03万元，增长0.8%。主要原因是办公需要。其中：办公费 20.39万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费4.10万元、邮电费 1.8万元、取暖费10.77万元、差旅费9万元、维修（护）费4.60万 - 37 - 元、公务接待费0.50万元、工会经费8.85万元、福利费18.11万 元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用38.28万元、其他 商品和服务支出1.27万元。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市住房和城乡建设局采购预算总额60万元， 其中：货物类预算60万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市住房和城乡建设局固定资产金额 4274391.86万元，其中：房屋0平方米，车辆10台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产4274391.86万元， 其中：房屋0平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项 目15个，涉及预算金额2423.38万元。其中，一般公共预算资金 1773.38万元，政府性基金预算资金650万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市住房和城乡建设局部门年度绩效目标及预 算金额3880.01万元，其中：一般公共预算拨款收入3230.01万 - 38 - 元，政府性基金预算拨款收入650.00万元，支出预算金额3880.00 万元，其中：基本支出1456.62万元，实行绩效目标管理的项目15 个，涉及预算金额2423.38万元。 - 39 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 40 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映 用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 - 41 - 战士待遇人员的医疗经费。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映 政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源 地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保 护等方面的支出。 十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社 区公共设施方面的支出。 二十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租 住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。 二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障 性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发 放的住房租赁补贴支出。 二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧 小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。 - 42 - 二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 43 -