黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局2023年部门预算.pdf

黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区 分局2023年部门预算 目 录 第一部分 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分 局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分 局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分 局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 黑龙江省工商行政管理局绥芬河 综合保税区分局部门概况 一、部门职责 负责登记管辖范围内的各类工商企业和其他申请从事经营活 动的单位、个人的注册工作，核定注册单位名称，审定、批准、 颁发证照，并对其注册行为进行监督检查；依法查处违反企业登 记管理法规的行为；检查指导本局企业注册登记和监督管理工 作；依托“企业信用分类监管软件”工作平台，组织、协调、指 导、检查、督促落实辖区企业的日常监督管理工作；负责辖区企 业信用体系建设，指导、协调和管理企业信用分类监管工作；组 织、协调、指导、查处辖区无照经营行为；组织、协调、指导、 查处企业违反注册登记管理法律、法规、规章行为；负责开展食 品流通许可及监督检查工作；负责辖区企业监督管理的信息统计 和汇总工作。 二、部门机构设置 （一）保税区工商局为黑龙江省工商行政管理局派出机构， 由绥芬河市市场监管局代为管理。 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局部门编制总 数为3个，其中：行政编制2个，事业编制0个，工勤编制0个。实 有人员2人，其中：在职人员2 人，离退休人员1 人。与上年预算 -1- 相比，实有人数无增加0 人，其中：在职人数无变化，离退休人 员无变化人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 -2- 第二部分 黑龙江省工商行政管理局绥芬河 综合保税区分局2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 35.92 一、一般公共服务支出 25.73 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 6.22 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 1.60 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 2.37 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 35.92 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 35.92 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 35.92 0.00 支出总计 35.92 表2 收入总表 单位名称：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 623 保税区分局 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 35.92 35.92 35.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.92 35.92 35.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.92 35.92 35.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税 623002 区分局 -4- 表3 支出总表 单位名称：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 35.93 34.93 1.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 25.73 24.73 1.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 25.73 24.73 1.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 24.73 24.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2013802 一般行政管理事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 3.39 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.61 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.61 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 2.37 -6- 2.37 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 35.92 一、本年支出 35.92 （一）一般公共预算拨款 35.92 (一)一般公共服务支出 25.73 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 6.22 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 1.60 (四)住房保障支出 2.37 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 35.92 -7- 支出总计 35.92 表5 一般公共预算支出表 单位名称：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 35.93 34.93 31.41 3.52 1.00 201 一般公共服务支出 25.73 24.73 21.28 3.45 1.00 20138 市场监督管理事务 25.73 24.73 21.28 3.45 1.00 2013801 行政运行 24.73 24.73 21.28 3.45 0.00 2013802 一般行政管理事务 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 208 社会保障和就业支出 6.22 6.22 6.15 0.07 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.22 6.22 6.15 0.07 0.00 2080501 行政单位离退休 3.39 3.39 3.32 0.07 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.83 2.83 2.83 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.61 1.61 1.61 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.61 1.61 1.61 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 34.93 31.40 3.53 301 工资福利支出 28.09 28.09 0.00 30101 基本工资 9.91 9.91 0.00 3010101 基本工资 9.91 9.91 0.00 30102 津贴补贴 10.51 10.51 0.00 3010201 津补贴 9.86 9.86 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 0.65 0.65 0.00 30103 奖金 0.83 0.83 0.00 3010301 奖金 0.83 0.83 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.83 2.83 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.34 1.34 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 1.33 1.33 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.01 0.01 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.27 0.27 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.03 0.03 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.03 0.03 0.00 30113 住房公积金 2.37 2.37 0.00 302 商品和服务支出 3.53 0.00 3.53 30201 办公费 0.77 0.00 0.77 30207 邮电费 0.05 0.00 0.05 3020701 邮电费 0.05 0.00 0.05 30211 差旅费 0.20 0.00 0.20 30228 工会经费 0.24 0.00 0.24 30229 福利费 0.45 0.00 0.45 3022901 福利费 0.30 0.00 0.30 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022902 体检费（在职） 0.10 0.00 0.10 3022903 体检费（离退休） 0.05 0.00 0.05 30239 其他交通费用 1.80 0.00 1.80 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.00 0.02 3029903 退休人员公用经费 0.02 0.00 0.02 303 对个人和家庭的补助 3.31 3.31 0.00 30302 退休费 3.24 3.24 0.00 3030201 退休工资 2.89 2.89 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.35 0.35 0.00 30307 医疗费补助 0.07 0.07 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.07 0.07 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 1.00 302 商品和服务支出 1.00 30201 办公费 1.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黑龙江省工商行政管理局绥芬 其他运转类 票据证照工本及维护费 河综合保税区分局 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相关政策， 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 工资支出 20.42 足额发放，预算编制 10 工资支出 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 年终一次性奖金和 工作人员奖励 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 0.83 足额发放，预算编制 10 奖励经费 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 社会保障缴费 经济效益 10 社会保障缴 费 经济效益 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 4.47 足额发放，预算编制 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 经济效益 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 2.37 足额发放，预算编制 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 经济效益 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 退休费 3.24 足额发放，预算编制 10 退休费 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 - 16 - 经济效益 指标 严格执行相关政策， 离退休人员医疗费 10 离退休医疗 费 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 0.07 足额发放，预算编制 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 黑龙江省工商 行政管理局绥 定额公用经费 10 芬河综合保税 定额公用经 费 质量指标 保障单位日常运转， 1.19 提高预算编制质量， 严格执行预算 区分局 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 质量指标 保障单位日常运转， 福利费 10 福利费 0.30 提高预算编制质量， 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 质量指标 保障单位日常运转， 工会经费 10 工会经费 0.24 提高预算编制质量， 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 质量指标 保障单位日常运转， 1.80 提高预算编制质量， 严格执行预算 效益指标 - 17 - 经济效益 指标 经济成本 指标 成本指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 数量指标 市场准入 维护市场 票据证照工本及维 护费 秩序 证照工本以及 10 其他运转类 产出指标 质量指标 1.00 维护费用，确保保税 时效指标 区内企业有序开展经 济活动。 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 18 - 效表 单位:万元 三级指标 足额保障率 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量 质 单位 本年权重 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 等于 标值 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 - 19 - 足额保障率 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 结余率=结余 数/预算数 等于 等于 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 - 20 - 资金支出金额 等于 10000.00 元 5.00 服务社会 大于等于 90.00 % 5.00 绿色环保 大于等于 70.00 % 10.00 企业数量 等于 200.00 个 15.00 发放到位 等于 100.00 % 15.00 完成时间 小于等于 12.00 月 10.00 合理使用资金 大于等于 95.00 % 10.00 促进全市发展 等于 70.00 % 5.00 生态效益 等于 70.00 % 5.00 等于 85.00 % 10.00 服务对象满意 度 - 21 - 部门整体绩效表 部门：保税区分局 年度目标 年度目标 严格执行预算，保证人员工资及日常支出语序运转 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 有序运转 一级指标 成本指标 保障人员工资发放，保障日常办公运转，严格控制预算支出 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 资金支出金额 等于 正向 69 万元 社会成本指标 节约社会成本 等于 正向 85 % 大于等于 正向 80 % 大于等于 正向 100 件 大于等于 正向 90 % 生态环境成本指 营造绿色环保氛 标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 围 市场主体准入变 更数量 个体、企业信息 监管覆盖 目标值 计量单位 时效指标 完成时间 小于等于 反向 12 月 经济效益指标 合理使用资金 大于等于 正向 96 % 社会效益指标 提高服务质量 大于等于 正向 90 % 生态效益指标 社会普法宣传 大于等于 正向 85 次 服务对象满意度 大于等于 正向 90 % 服务对象满意度 指标 - 22 - 备注 第三部分 黑龙江省工商行政管理局绥芬河 综合保税区分局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合 保税区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙 江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局收入总预算35.92万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1.33万元， 增长3.84%，主要原因是：工资调整。支出总预算35.92万元，包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出，比上年预算增加1.33万元，增长3.84%，主要原因 是人员工资调整。 二、关于收入总表的说明 2023年，黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局收 入预算35.92万元，其中：一般公共预算拨款收入35.92万元，占 100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局支 出预算35.92万元，其中：基本支出34.93万元，占97.22%；项目 支出1.00万元，占2.78%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局财 政拨款收入预算35.92万元，其中：一般公共预算拨款35.92万 - 23 - 元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00 万元。财政拨款支出预算35.92万元，其中，一般公共服务支出 25.73万元，社会保障和就业支出6.22万元，卫生健康支出1.60万 元，住房保障支出2.37万元。比上年预算增加1.33万元，增长 3.84%，主要原因是工资调整。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局一 般公共预算支出35.93万元，其中：基本支出34.93万元，项目支 出1.00万元。 (一)一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政 运行（项）24.73万元，比上年预算增加0.20万元，增长0.81%， 主要原因是工资调整。 (二)一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般 行政管理事务（项）1.00万元，比上年预算相比持平，无变化。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）3.39万元，比上年预算减少0.45万 元，下降11.71%，主要原因是工资调整。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.83万元，比 上年预算增加0.08万元，增长2.91%，主要原因是养老基数调整。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）1.34万元，比上年预算增加0.15万元，增长12.61%， 主要原因是基数调整。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 24 - 疗补助（项）0.27万元，比上年预算增加0.06万元，增长 28.57%，主要原因是基数调整。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2.37万元，比上年预算增加0.30万元，增长14.49%，主要 原因是基数调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局一 般公共预算基本支出34.93万元，其中：人员经费31.40万元，公 用经费3.53万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）9.91万元，比上 年预算增加1.88万元，增长23.41%，主要原因是工资调整。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）10.51万元，比上 年预算减少0.37万元，下降3.40%，主要原因是工资调整。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）0.83万元，比上年预 算减少0.49万元，下降37.12%，主要原因是发放比例调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）2.83万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.91%，主要原 因是基数调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 1.34万元，比上年预算增加0.15万元，增长12.60%，主要原因是 基数调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.27万元，比上年预算增加0.06万元，增长28.57%，主要 原因是基数调整。 - 25 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万 元，比上年预算相比持平，无变化。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.37万元，比 上年预算增加0.30万元，增长14.49%，主要原因是公积金基数调 整。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.77万元，比上 年预算增加0.22万元，增长40%，主要原因是根据上年支出合理安 排基金。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.05万元，比上 年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是新增邮电费。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比 上年预算减少0.27万元，下降57.44%，主要原因是出差次数减 少。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.24万元， 比上年预算增加0.03万元，增长14.28%，主要原因是工资调整。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.45万元，比 上年预算增加0.04万元，增长9.75%，主要原因是工资调整。 （十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.80万 元，比上年预算增加0.12万元，增长7.14%，主要原因是人员级别 调整。 （十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.02万元，比上年预算相比持平，无变化。 （十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.24万 元，比上年预算减少0.53万元，下降14.36%，主要原因是工资调 整。 - 26 - （十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07 万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是基数调 整。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局部 门一般公共预算项目支出1.00万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年 预算相比持平，无变化。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局一 般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境） 费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费 0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算相比持平，无变 化，主要原因是本年度无支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算相比持平，无变化，主要原因是本年度无支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 相比持平，无变化，主要原因是本年度无支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算相比持平，无变化，主要原因是无公车；公务用 车运行维护费0.00万元，比上年预算相比持平，无变化，主要原 因是无公车。 - 27 - 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算3.53万元，比上年预算增 加0.19万元，增长5.68%。主要原因是办公费增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局采 购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、 服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区 分局固定资产金额2.56万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单 价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设 备0台（套）。 - 28 - 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，保税区工商局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预 算金额1万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局部 门年度绩效目标为完善外网操作业务指南，降低操作难度，优化 服务等工作，主要绩效指标建设完善电子营业执照和电子印章同 步制作、发放、使用服务体系，拓展电子营业执照和电子印章的 应用范围。探索歇业“一件事”改革，推动实现相关部门数据一 次采集、信息同步共享、结果及时反馈的市场主体歇业办理流 程。 - 29 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 30 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般 行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 - 31 - 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 32 -