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绥芬河市会展事务服务中心2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市会展事务服务中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市会展事务服务中心2023年部门预算公 开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市会展事务服务中心2023年部门预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市会展事务服务中心部门 概况 一、部门职责 一是为机关提供支持保障的职能：拟定全市会展行业发展规 划和年度计划并组织实施,策划承办会展项目和活动，培育本土会 展节庆活动品牌,指导全市会展工作，培育全市会展市场,负责全 市会展产业的宣传推广工作，收集、整理和发布国内外会展信 息，开展会展从业人员的培训服务,负责中国（绥芬河）国际口岸 贸易博览会组委会日常事务和博览会日常工作,承办市委、市政府 交办的会展节庆任务，创新策划会展产业发展模式,负责协调相关 单位做好会展场馆、设施、资产的维护管理工作,负责会展市场调 研，拓宽会展渠道，丰富会展资源。 二是完成中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委 员会交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构4个，分别为发展规划部、招商招 展部、运营推广部、综合办公室。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 -1- 绥芬河市会展事务服务中心部门编制总数为9个，其中：行政 编制0个，事业编制9个，工勤编制1个。实有人员7人，其中：在 职人员7 人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市会展事务服务中心2023 年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市会展事务服务中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 291.49 一、一般公共服务支出 预算数 72.46 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 7.93 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 4.49 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、商业服务业等支出 五、事业收入 0.00 五、住房保障支出 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 291.49 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 291.49 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 200.00 6.62 291.50 0.00 支出总计 291.50 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市会展事务服务中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 291.49 291.49 291.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910 会展事务服务中心 291.49 291.49 291.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910001 绥芬河市会展事务服务中心 291.49 291.49 291.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市会展事务服务中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 291.50 91.15 200.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 72.46 72.11 0.35 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 72.46 72.11 0.35 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 72.11 72.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 0.35 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.49 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.49 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.75 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 21699 其他商业服务业等支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 2169999 其他商业服务业等支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 221 住房保障支出 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市会展事务服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 291.49 一、本年支出 291.50 （一）一般公共预算拨款 291.49 (一)一般公共服务支出 72.46 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 7.93 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 4.49 (四)商业服务业等支出 200.00 (五)住房保障支出 6.62 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 291.49 -7- 支出总计 291.50 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市会展事务服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 291.50 91.15 83.74 7.41 200.35 201 一般公共服务支出 72.46 72.11 64.70 7.41 0.35 20113 商贸事务 72.46 72.11 64.70 7.41 0.35 2011350 事业运行 72.11 72.11 64.70 7.41 0.00 2011399 其他商贸事务支出 0.35 0.00 0.00 0.00 0.35 208 社会保障和就业支出 7.93 7.93 7.93 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 7.93 7.93 7.93 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.93 7.93 7.93 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.49 4.49 4.49 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.49 4.49 4.49 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 21699 其他商业服务业等支出 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 2169999 其他商业服务业等支出 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 221 住房保障支出 6.62 6.62 6.62 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.62 6.62 6.62 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.62 6.62 6.62 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市会展事务服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 91.16 83.75 7.41 301 工资福利支出 83.73 83.73 0.00 30101 基本工资 27.35 27.35 0.00 3010101 基本工资 27.35 27.35 0.00 30102 津贴补贴 30.35 30.35 0.00 3010201 津补贴 28.55 28.55 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.80 1.80 0.00 30103 奖金 2.28 2.28 0.00 3010301 奖金 2.28 2.28 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.93 7.93 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 3.75 3.75 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 3.72 3.72 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.74 0.74 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.09 0.09 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.09 0.09 0.00 30113 住房公积金 6.62 6.62 0.00 30199 其他工资福利支出 4.62 4.62 0.00 302 商品和服务支出 7.41 0.00 7.41 30201 办公费 1.64 0.00 1.64 30207 邮电费 0.30 0.00 0.30 3020701 邮电费 0.30 0.00 0.30 30211 差旅费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 0.66 0.00 0.66 30229 福利费 1.18 0.00 1.18 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022901 福利费 0.83 0.00 0.83 3022902 体检费（在职） 0.35 0.00 0.35 30239 其他交通费用 2.63 0.00 2.63 303 对个人和家庭的补助 0.02 0.02 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市会展事务服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 200.35 302 商品和服务支出 200.35 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30215 会议费 200.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市会展事务服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市会展事务服务中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市会展事务服务中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市会展事务服务中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 200.35 200.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化运营服务费 绥芬河市会展事务服务中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展会专项 绥芬河市会展事务服务中心 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市会展事务服务中心 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相关政策 10 工资支出 效益指标 严格执行相关政策 严格执行相关政策 费 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 指标 5.00 % 22.50 结余率=结余数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 时效指标 发放及时率 效益指标 10 指标值 2.28 放、足额发放，预 算编制科学合理， 社会保障缴 性质 数量指标 减少结余资金 社会保障缴费 经济效益 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 绩效度量 足额保障率 时效指标 发放及时率 减少结余资金 和工作人员奖励 本年绩效 57.69 放、足额发放，预 算编制科学合理， 年终一次性奖金 绩效指标 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 三级指标 经济效益 指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 12.51 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 16 - 经济效益 指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 效益指标 严格执行相关政策 励 10 母奖励 10 助支出 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 指标 5.00 % 22.50 结余率=结余数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 0.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 经费 经济效益 ，保障工资及时发 产出指标 效益指标 各类人员补 % 数量指标 减少结余资金 编制外聘用人员 100.00 时效指标 发放及时率 减少结余资金 独生子女父 等于 6.62 放、足额发放，预 算编制科学合理， 独生子女父母奖 足额保障率 数量指标 经济效益 指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 际支出数/预算安排数） 小于等于 100.00 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 4.62 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 数量指标 科目调整次数 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 质量指标 保障单位日常运转 3.29 ，提高预算编制质 预算编制质量=∣(执行数 -预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 - 17 - 经济效益 指标 ×100% 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 3.29 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 际支出数/预算安排数） 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 际支出数/预算安排数） 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 际支出数/预算安排数） 小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 数量指标 科目调整次数 产出指标 质量指标 保障单位日常运转 绥芬河市会 福利费 10 福利费 0.83 ，提高预算编制质 中心 -预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"=（实 量，严格执行预算 展事务服务 预算编制质量=∣(执行数 效益指标 经济效益 指标 ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 产出指标 质量指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 0.66 ，提高预算编制质 预算编制质量=∣(执行数 -预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 质量指标 保障单位日常运转 2.63 ，提高预算编制质 预算编制质量=∣(执行数 -预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 ×100% 运转保障率 - 18 - 等于 经济成本 等于 100.00 % 6.00 大于等于 100.00 % 7.00 小于等于 100.00 % 7.00 大于等于 100.00 % 13.00 2023年单位使用一 产出指标 质量指标 保质保量 等于 100.00 % 13.00 费.......... 等于 100.00 % 14.00 运转保障率 等于 100.00 % 6.00 提高工作效率 等于 100.00 % 7.00 完成任务 大于等于 100.00 % 7.00 服务对象满意度 等于 100.00 % 10.00 专业招商招展 定性 高中低 / 6.00 大于等于 100.00 % 7.00 大于等于 100.00 % 7.00 数量指标 项目支出完成度 大于等于 100.00 % 13.00 绥芬河）国际贸易 产出指标 质量指标 竣工验收合格率 200.00 博览会、参加哈洽 大于等于 100.00 % 13.00 指标 成本指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 资金支出数额 按照约定拨付资金，启 动该项目的交接试验和 验收 项目预算资金 数量指标 项目支出完成度 一体化运营服务 费 10 其他运转类 0.35 体化系统运营服务 时效指标 指标完成率 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 举办第九届中国（ 展会专项 10 专项业务费 项目 会及市领导安排参 加的各种展会 - 19 - 按照约定拨付资金，启 动该项目的交接试验和 验收 不会造成生态污染 举办第九届中国（ 展会专项 10 专项业务费 项目 绥芬河）国际贸易 产出指标 200.00 博览会、参加哈洽 会及市领导安排参 时效指标 项目按计划完工率 加的各种展会 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 20 - 大于等于 100.00 % 14.00 对经济发展的促进作用 大于 100.00 % 6.00 会展产业发展 大于等于 100.00 % 7.00 对环境的影响较低 大于等于 100.00 % 7.00 受益群体满意度 大于等于 100.00 % 10.00 部门整体绩效表 部门：会展事务服务中心 年度目标 年度目标 根据《2023年市政府工作报告任务分解》安排，融入新格局，推动更高水平的对外开放，负责策划承办好市委市政府交办的会展节庆任务，创 新策划会展产业模式，办好国际口岸贸易博览会和口岸城市市长论坛，赋能“智慧城市”和“数字政府”建设。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 深化自贸实验扩大开放，加强交流合作，夯实平台经济，用好国际展会平台，办好国际口 第九届中国（绥芬河）国际口岸贸易博览会 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 专业招商招展 定性 正向 高中低 / 社会成本指标 工作完成及时率 等于 正向 100 % 项目预算资金 大于等于 正向 100 % 数量指标 项目支出完成度 大于等于 正向 100 % 质量指标 资金到位率 等于 正向 100 % 大于等于 正向 100 % 生态环境成本指 标 产出指标 绩效指标 时效指标 效益指标 项目按计划完工 率 目标值 计量单位 经济效益指标 效益提升 等于 正向 100 % 社会效益指标 会展产业发展 大于等于 正向 100 % 大于等于 正向 100 % 大于等于 正向 100 % 生态效益指标 满意度指标 岸贸易博览会和口岸城市市长论坛，不断拓展全方位、深层次、多领域合作。 对环境的影响较 低 服务对象满意度 培训（参会）人 指标 员满意度 - 21 - 备注 第三部分 绥芬河市会展事务服务中心2023 年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市会展事务服务中心所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市会展事务服务中 心收入总预算291.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上 年预算增加4.45万元，增长1.53%，主要原因是：一般公共预算拨 款收入增加。支出总预算291.50万元，包括：一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、 住房保障支出，比上年预算增加4.45万元，增长1.53%，主要原因 是商贸事务支出增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市会展事务服务中心收入预算291.49万元， 其中：一般公共预算拨款收入291.49万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市会展事务服务中心支出预算291.50万元， 其中：基本支出91.15万元，占31.27%；项目支出200.35万元，占 68.73%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市会展事务服务中心财政拨款收入预算 291.49万元，其中：一般公共预算拨款291.49万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 - 22 - 支出预算291.50万元，其中，一般公共服务支出72.46万元，社会 保障和就业支出7.93万元，卫生健康支出4.49万元，商业服务业 等支出200.00万元，住房保障支出6.62万元。比上年预算增加 4.45万元，增长1.53%，主要原因是工资变动导致。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市会展事务服务中心一般公共预算支出 291.50万元，其中：基本支出91.15万元，项目支出200.35万元。 (一)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行 （项）72.11万元，比上年预算增加2.99万元，增长4.33%，主要 原因是工资变动导致。 (二)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务 支出（项）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主 要原因是新增一体化运行维护费。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.93万元，比 上年预算增加0.84万元，增长11.85%，主要原因是工资变动导 致。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）3.75万元，比上年预算减少0.17万元，下降4.34%，主 要原因是基数计算方式调整。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.74万元，比上年预算增加0.1万元，增长15.63%， 主要原因是工资变动导致。 (六)商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） - 23 - 其他商业服务业等支出（项）200.00万元，比上年预算增加0万 元，增长0%。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）6.62万元，比上年预算增加0.36万元，增长5.75%，主要原 因是工资变动导致。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市会展事务服务中心一般公共预算基本支出 91.16万元，其中：人员经费83.75万元，公用经费7.41万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）27.35万元，比上 年预算增加3.3万元，增长13.72%，主要原因是工资变动导致。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.35万元，比上 年预算增加1.64万元，增长5.71%，主要原因是工资变动导致。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）2.28万元，比上年预 算减少1.71万元，下降42.86%，主要原因是奖金发放标准调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）7.93万元，比上年预算增加0.84万元，增长11.85%，主要 原因是工资变动导致。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 3.75万元，比上年预算减少0.17万元，下降4.34%，主要原因是基 数计算方式调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.74万元，比上年预算增加0.1万元，增长15.63%，主要原 因是工资变动导致。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.09万 - 24 - 元，比上年预算增加0.01万元，增长12.5%，主要原因是工资变动 导致。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.62万元，比 上年预算增加0.36万元，增长5.75%，主要原因是工资变动导致。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.62万 元，比上年预算减少0.33万元，下降6.67%，主要原因是工资变动 导致。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.64万元，比上 年预算增加0.42万元，增长34.43%，主要原因是根据实际工作需 要做出调整。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比 上年预算增加0.05万元，增长20%，主要原因是主要原因是根据实 际工作需要做出调整。 （十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比 上年预算减少0.47万元，下降31.97%，主要原因是根据实际工作 需要做出调整。 （十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.66万元， 比上年预算增加0.04万元，增长6.45%，主要原因是工资变动导 致。 （十四）商品和服务支出（类）福利费（款）1.18万元，比 上年预算增加0.05万元，增长4.42%，主要原因是工资变动导致。 （十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.63万 元，比上年预算增加0万元，增长0%。 （十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算增加0万元，增长0%。 - 25 - 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市会展事务服务中心部门一般公共预算项目 支出200.35万元。 (一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是新增一体化运 行维护费。 (二)商品和服务支出（类）会议费（款）200.00万元，比上 年预算增加0万元，增长0%。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市会展事务服务中心一般公共预算“三公” 经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度按 定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年 度未做预算。。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度按定额管理的商 品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预 算。。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本年度按定额管理的商品服务支 出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 - 26 - 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度按定额管 理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做 预算。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是本年度按定额管理的商品服务支出标准做预 算，上年度没有支出，故本年度未做预算。。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算7.41万元，比上年预算增 加0.09万元，增长1.23%。主要原因是本年度因人员工资有涨幅， 故公用经费定额标准支出稍有增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市会展事务服务中心采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 - 27 - 截止2022年末，绥芬河市会展事务服务中心固定资产金额 322.83万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市会展事务服务中心实行绩效目标管理的项 目12个，涉及预算金额291.49万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市会展事务服务中心部门年度绩效目标为根 据《2023年市政府工作报告任务分解》安排，融入新格局，推动 更高水平的对外开放，负责策划承办好市委市政府交办的会展节 庆任务，创新策划会展产业模式，办好国际口岸贸易博览会和口 岸城市市长论坛，赋能“智慧城市”和“数字政府”建设。2023 年预算总金额为291.49万。主要绩效指标及指标值情况：1、数量 指标：实际完成率100%；规范项目立项≥1；明确绩效指标≥10； 完善基础信息 是/否 。2、质量指标:质量达标率100%；资金使用 合规性 是/否；管理制度健全性 是/否；资产管理安全性 是/ 否。3、时效指标：完成及时率 100%； 项目实施及时性 是/ 否； 财务监控有效性 是/否； 信息发布及时性 是/否。4、成本 指标：重点工作办结率 100%；会展节庆任务 是/否； 党风政风 活动 ≥10； 组织筹备展会 是/否。5、经济效益指标： 专业招 商招展 是/否； 培植会展市场 ≥2； 项目宣传推广 ≥5。6、社 - 28 - 会效益指标;企业集中展示 ≥2； 人员培训服务 ≥5； 社会市场 调研 ≥5。7、生态效益指标： 政治生态建设、意识形态工作、 人文环境宣传指标益于环境发展。8、可持续影响指标：商贸旅游 发展、 经贸合作发展、创新产业发展指标益于产业发展。9、服 务对象满意度指标：参展企业满意度 100%；受益群体满意度 100%。 - 29 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨 款以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车 购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保 - 30 - 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单 位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目 和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单 位。 十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事 务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支 出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费 - 31 - 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十七、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出 （款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支 出中除上述项目以外的其他支出。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 32 -