中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2023年部门预算.pdf

中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2023年部门预算目录第一部分中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2023年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、项目支出表十二、项目支出绩效表十三、部门整体支出绩效目标表第三部分中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明十五、关于部门整体支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会部门概况一、部门职责着力推动绥芬河片区机制体制创新，建立优化协同高效管理体系，探索实行企业化管理、市场化运行的新机制，最大限度的发挥人才作用，激发干事创业活力和发展动能。二、部门机构设置（一）部门本级有内设机构8个，分别为党建办公室、综合办公室、制度创新局、金融服务局、国际合作促进局、综保区管理局、边合区管理局、互市贸易管理局。（二）本部门中，行政单位1家，事业单位5家，名单如下：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区事业发展中心、绥芬河市会展事务服务中心、绥芬河市经济合作促进中心、绥芬河市金融服务中心、绥芬河市集疏运体系建设推进中心。序号单位名称单位性质 1 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会行政单位 2 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区事业发展中心事业单位 3 绥芬河市经济合作促进中心事业单位 4 绥芬河市金融服务中心事业单位 5 绥芬河市集疏运体系建设推进中心事业单位 6 绥芬河市会展事务服务中心事业单位三、部门人员构成 -1- 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会部门编制总数为1个，其中：行政编制38个，事业编制79个，工勤编制 0个。实有人员70人，其中：在职人员68 人，离退休人员2 人。与上年预算相比，实有人数增加34 人，其中：在职人数增加33 人，离退休人员增加1人。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2023年部门预算公开报表表1 收支总表单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 1703.47 一、一般公共服务支出预算数 1533.41 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 74.01 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 38.85 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 57.21 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 1703.47 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 1703.47 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1703.48 0.00 1703.48 表2 收入总表单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营合计 257 自贸区管委会收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 1703.47 1703.47 1703.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1703.47 1703.47 1703.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1703.47 1703.47 1703.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片 257001 区管理委员会 -4- 表3 支出总表单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 1703.49 768.00 935.49 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1533.41 597.92 935.49 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1533.41 597.92 935.49 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 597.92 597.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 935.49 0.00 935.49 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 74.02 74.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 74.02 74.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 5.47 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.55 68.55 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 38.85 38.85 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.85 38.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 32.41 32.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.44 6.44 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 57.21 57.21 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 57.21 57.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出 2210201 住房公积金 57.21 -6- 57.21 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会收入项目单位：万元支出预算数项目预算数一、本年收入 1703.47 一、本年支出 1703.48 （一）一般公共预算拨款 1703.47 (一)一般公共服务支出 1533.41 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 74.01 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 38.85 (四)住房保障支出 57.21 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1703.47 -7- 支出总计 1703.48 表5 一般公共预算支出表单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 1703.49 768.00 691.06 76.93 935.49 201 一般公共服务支出 1533.41 597.92 521.14 76.77 935.49 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1533.41 597.92 521.14 76.77 935.49 2010301 行政运行 597.92 597.92 521.14 76.77 0.00 2010302 一般行政管理事务 935.49 0.00 0.00 0.00 935.49 208 社会保障和就业支出 74.02 74.02 73.86 0.16 0.00 20805 行政事业单位养老支出 74.02 74.02 73.86 0.16 0.00 2080501 行政单位离退休 5.47 5.47 5.31 0.16 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.55 68.55 68.55 0.00 0.00 210 卫生健康支出 38.85 38.85 38.85 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.85 38.85 38.85 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 32.41 32.41 32.41 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.44 6.44 6.44 0.00 0.00 221 住房保障支出 57.21 57.21 57.21 0.00 0.00 22102 住房改革支出 57.21 57.21 57.21 0.00 0.00 2210201 住房公积金 57.21 57.21 57.21 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称单位：万元一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 767.99 691.06 76.93 301 工资福利支出 685.66 685.66 0.00 30101 基本工资 222.69 222.69 0.00 3010101 基本工资 222.69 222.69 0.00 30102 津贴补贴 278.98 278.98 0.00 3010201 津补贴 261.53 261.53 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 17.45 17.45 0.00 30103 奖金 18.56 18.56 0.00 3010301 奖金 18.56 18.56 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.55 68.55 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 32.41 32.41 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 32.19 32.19 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.22 0.22 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 6.44 6.44 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.82 0.82 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.82 0.82 0.00 30113 住房公积金 57.21 57.21 0.00 302 商品和服务支出 76.93 0.00 76.93 30201 办公费 15.38 0.00 15.38 30202 印刷费 1.00 0.00 1.00 30204 手续费 0.10 0.00 0.10 30205 水费 0.80 0.00 0.80 3020501 办公水费 0.80 0.00 0.80 30207 邮电费 0.50 0.00 0.50 3020702 电话通讯费 0.50 0.00 0.50 -9- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 30211 差旅费 7.00 0.00 7.00 30228 工会经费 5.72 0.00 5.72 30229 福利费 10.25 0.00 10.25 3022901 福利费 7.15 0.00 7.15 3022902 体检费（在职） 3.00 0.00 3.00 3022903 体检费（离退休） 0.10 0.00 0.10 30239 其他交通费用 36.12 0.00 36.12 30299 其他商品和服务支出 0.06 0.00 0.06 3029903 退休人员公用经费 0.06 0.00 0.06 303 对个人和家庭的补助 5.40 5.40 0.00 30302 退休费 5.16 5.16 0.00 3030201 退休工资 4.46 4.46 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.70 0.70 0.00 30307 医疗费补助 0.15 0.15 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.14 0.14 0.00 30309 奖励金 0.09 0.09 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 935.49 302 商品和服务支出 382.97 30201 办公费 242.97 30202 印刷费 5.00 30209 物业管理费 116.00 30211 差旅费 19.00 310 资本性支出 552.52 31002 办公设备购置 2.52 31006 大型修缮 550.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算合计专项业务费金预算经营预算预算金预算金经营预算 935.49 935.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.00 116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.62 66.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国（黑龙江）自由贸易试验创新成果奖励项目区绥芬河片区管理委员会专项业务费中国（黑龙江）自由贸易试验自贸区展馆建设费项目区绥芬河片区管理委员会中国（黑龙江）自由贸易试验其他运转类边合区物业管理费区绥芬河片区管理委员会中国（黑龙江）自由贸易试验其他运转类一体化运行维护费区绥芬河片区管理委员会中国（黑龙江）自由贸易试验其他运转类雪城人才经费区绥芬河片区管理委员会中国（黑龙江）自由贸易试验其他运转类业务费区绥芬河片区管理委员会 - 15 - 表12 项目支出绩效表部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会单位名称项目名称预算执行率权重(%) 项目类别预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标工资支出 10 工资支出科目调整次数 501.67 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策年终一次性奖金和工作人员奖励数量指标，保障工资及时发产出指标 10 奖励经费科目调整次数 18.56 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策社会保障缴费 10 社会保障缴费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 108.21 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标住房公积金 10 住房公积金科目调整次数 57.21 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策，保障工资及时发产出指标退休费 10 退休费 5.16 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 - 16 - 数量指标科目调整次数时效指标发放及时率严格执行相关政策，保障工资及时发退休费 10 退休费 5.16 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策离退休人员医疗费 10 离退休医疗费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 0.14 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策独生子女父母奖励 10 独生子女父母奖励数量指标，保障工资及时发产出指标数 0.09 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数量指标产出指标定额公用经费 10 定额公用经费科目调整次数/预算数科目调整次数预算编制质质量指标量=∣(执行数保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 27.94 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标 10 福利费数预算编制质质量指标量=∣(执行数保障单位日常运转福利费科目调整次 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 7.15 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标 10 工会经费数预算编制质质量指标量=∣(执行数保障单位日常运转工会经费科目调整次 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 5.72 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% - 17 - 保障单位日常运转工会经费 10 工会经费 5.72 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益指标运转保障率数量指标产出指标其他交通补贴 10 其他交通补贴科目调整次数预算编制质质量指标量=∣(执行数保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 36.12 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率经济成本完成工作及指标成本指标时率社会成本开展宣传次指标数生态环境保护生态环着力推动绥芬河片成本指标境区机制体制创新，数量指标足额保障率建立优化协同高效管理体系，探索实业务费 10 其他运转类 66.62 中国（黑龙行企业化管理、市产出指标质量指标发放到位场化运行的新机制时效指标年内，最大限度的发挥江）自由贸易试验区绥芬河片区管人才作用，激发干经济效益招商引资促事创业活力和发展指标动能。理委员会效益指标社会效益保障园区稳指标生态效益指标满意度指服务对象标发展满意度指定发展生态效益家属满意度经济成本资金支出数标指标成本指标社会成本指标生态环境成本指标额服务社会绿色环保数量指标足额保障率边合区用于物业管边合区物业管理费 10 其他运转类 116.00 理服务，维护边合区企业生产生活环境 - 18 - 产出指标质量指标发放到位时效指标完成工作及时率边合区用于物业管边合区物业管理费 10 其他运转类 116.00 理服务，维护边合区企业生产生活环境经济效益招商引资促指标效益指标发展社会效益提高工作效指标生态效益指标率生态效益满意度指服务对象服务对象满标满意度指意度经济成本完成工作及标指标成本指标社会成本指标生态环境成本指标时率服务社会绿色环保数量指标足额保障率一体化运行维护费一体化运行维护费产出指标质量指标发放到位 10 其他运转类 0.35 ，保证一体化正常时效指标指标完成率使用运行经济效益指标效益指标发放及时率社会效益提高工作效指标生态效益指标率完成任务满意度指服务对象服务对象满标满意度指意度经济成本资金支出数标指标成本指标社会成本指标生态环境成本指标额服务社会绿色环保数量指标足额保障率为2022年新招录雪产出指标质量指标雪城人才经费 10 其他运转类 2.52 城优才人员经费，时效指标确保人员正常办公指标完成进度完成工作及时率经济效益招商引资促指标效益指标 - 19 - 发展社会效益提高工作效指标率确保人员正常办公效益指标生态效益指标完成任务满意度指服务对象服务对象满标满意度指意度经济成本完成工作及标指标成本指标社会成本指标生态环境成本指标时率服务社会绿色环保数量指标足额保障率国家级案例20万，创新成果奖励 10 专项业务费项目 200.00 省级案例30万，市产出指标质量指标发放到位级案例15万，特殊时效指标指标完成率贡献5万经济效益招商引资促指标效益指标发展社会效益提高工作效指标生态效益指标率生态效益满意度指服务对象服务对象满标满意度指意度经济成本完成工作及标指标成本指标社会成本指标生态环境成本指标时率服务社会绿色环保数量指标足额保障率自贸区展馆建设费 10 专项业务费项目建设自贸创新展示产出指标质量指标发放到位 550.00 馆费用，加强自贸时效指标发放及时率宣传推介经济效益招商引资促指标效益指标发展社会效益提升办公效指标生态效益指标率生态效益满意度指服务对象服务对象满标满意度指意度标 - 20 - 单位:万元绩效指标本年绩效绩效度量性质指标值单位本年权重等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于小于等于小于等于小于等于 - 21 - 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 小于等于 - 22 - 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 100 % 5.00 大于 5 次 5.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 50 年 10.00 定性增强 / 10.00 定性增强 / 5.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 150 万元 5.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 - 23 - 定性增强 / 5.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 3 万元 5.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 定性增强 / 5.00 等于 100 % 5.00 - 24 - 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 定性增强 / 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 大于等于 100 % 10.00 定性增强 / 10.00 大于等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 - 25 - 部门整体绩效表部门：自贸区管委会年度目标年度目标着力推动自贸区机制体制创新，建立优化协同高效管理体系，探索运行新机制，发挥人才作用，激发干事创业活力年度主要目标名称年度主要任务年度主要目标内容着力推动自贸区机制体制创新，建立优化协同高效管理体系，探索运行新机制，发挥人才促进片区发展一级指标成本指标作用，激发干事创业活力二级指标三级指标指标性质指标方向性经济成本指标完成工作及时率等于正向 100 % 社会成本指标软件正常运行率大于正向 100 % 绿色环保大于等于正向 100 % 数量指标经费保障率大于等于正向 100 % 质量指标工作效率定性正向好坏 / 时效指标完成时间小于等于反向 12 月经济效益指标招商引资促发展定性正向好坏 / 社会效益指标宣传到位大于等于正向 100 % 生态效益指标完成任务大于等于正向 100 % 服务对象满意度大于等于正向 100 % 生态环境成本指标产出指标目标值计量单位绩效指标效益指标满意度指标服务对象满意度指标 - 26 - 备注第三部分中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会收入总预算1703.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1096.71万元，增长180.75%，主要原因是：本年新增人员34 人，新增专项业务费项目3个。支出总预算1703.48万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加增加1096.71万元，增长180.75%，主要原因是本年新增人员34人，新增专项业务费项目3个。二、关于收入总表的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会收入预算1703.47万元，其中：一般公共预算拨款收入 1703.47万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会支出预算1703.48万元，其中：基本支出768.00万元，占 45.08%；项目支出935.49万元，占54.92%。四、关于财政拨款收支总表的说明 - 27 - 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会财政拨款收入预算1703.47万元，其中：一般公共预算拨款 1703.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1703.48万元，其中，一般公共服务支出1533.41万元，社会保障和就业支出74.01万元，卫生健康支出38.85万元，住房保障支出57.21万元。比上年预算增加 1096.71万元，增长180.75%，主要原因是本年新增人员34人，新增专项业务费项目3个。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会一般公共预算支出1703.49万元，其中：基本支出768.00万元，项目支出935.49万元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）597.92万元，比上年预算增加99.29万元，增长19.91%，主要原因是本年新增人员34人，机构运行费用增大。 (二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）935.49万元，比上年预算增加868.87万元，增长1304.22%，主要原因是本年代替边合区预算物业管理费116万元，新增创新成果奖励计划200万，自贸区展馆建设费550万。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.47万元，比上年预算增加2.28万元，增长71.47%，主要原因是新增1位退休人员。 - 28 - (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.55万元，比上年预算增加25.73万元，增长60.09%，本年新增人员34人，相关养老保险预算增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.41万元，比上年预算增加11.95万元，增长 58.41%，本年新增人员34人，相关医疗保险预算增加。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.44万元，比上年预算增加2.59万元，增长 67.27%，本年新增人员34人，相关医疗保险预算增加。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.21万元，比上年预算增加19.39万元，增长51.27%，本年新增人员34人，相关公积金预算增加。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会一般公共预算基本支出767.99万元，其中：人员经费691.06 万元，公用经费76.93万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）222.69万元，比上年预算增加79.16万元，增长55.15%，主要原因是本年新增人员 34人，相关预算增加。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）278.98万元，比上年预算增加77.52万元，增长38.48%，本年新增人员34人，相关预算增加。（三）工资福利支出（类）奖金（款）18.56万元，比上年预 - 29 - 算减少5.59万元，下降23.15%，主要原因是奖金核算标准下降。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）68.55万元，比上年预算增加25.73万元，增长60.09%，主要原因是本年新增人员34人，相关预算增加。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 32.41万元，比上年预算增加11.95万元，增长58.41%，主要原因是本年新增人员34人，相关预算增加。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）6.44万元，比上年预算增加2.59万元，增长67.27%，主要原因是本年新增人员34人，相关预算增加。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.82万元，比上年预算增加0.31万元，增长60.78%，主要原因是本年新增人员34人，相关预算增加。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）57.21万元，比上年预算增加19.39万元，增长51.27%，主要原因是本年新增人员 34人，相关预算增加。（九）商品和服务支出（类）办公费（款）15.38万元，比上年预算增加5.38万元，增长53.8%，主要原因是本年新增人员34 人，相关预算增加。（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算无变动。（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算无变动。（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算减少0.05万元，下降6.25%，主要原因是节能减排，预算降 - 30 - 低。（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.4万元，下降44.44%，主要原因是节能减排，预算降低。（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.00万元，比上年预算增加2万元，增长40%，主要原因是本年新增人员34人，相关预算增加。（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.72万元，比上年预算增加1.95万元，增长51.72%，主要原因是本年新增人员34人，相关预算增加。（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）10.25万元，比上年预算增加3.69万元，增长56.25%，主要原因是本年新增人员 34人，相关预算增加。（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）36.12万元，比上年预算增加2.04万元，增长5.99%，主要原因是本年新增人员34人，相关预算增加。（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.06万元，比上年预算增加0.04万元，增长200%，主要原因是本年新增人员34人，相关预算增加。（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.16万元，比上年预算增加2.12万元，增长69.74%，主要原因是本年新增人员34人，相关预算增加。（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15 万元，比上年预算增加0.07万元，增长87.5%，主要原因是本年新增人员34人，相关预算增加。 - 31 - （二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算减少0.06万元，下降40%，主要原因是可以领取独生子女费人员减少。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会部门一般公共预算项目支出935.49万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）242.97万元，比上年预算增加199.21万元，增长455.23%，主要原因是新增创新成果奖励金项目。。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算减少12.86万元，下降72%，主要原因是节省开支。 (三)商品和服务支出（类）物业管理费（款）116.00万元，比上年预算增加116万元，增长100%，主要原因是代替边合区增加此项预算。 (四)商品和服务支出（类）差旅费（款）19.00万元，比上年预算增加14万元，增长280%，主要原因是招商引资次数增多，力度加大。 (五)资本性支出（类）办公设备购置（款）2.52万元，比上年预算增加2.52万元，增长100%，主要原因是新入职人员增多。 (六)资本性支出（类）大型修缮（款）550.00万元，比上年预算增加550万元，增长100%，主要原因是新增自贸展馆建设专项项目。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 32 - 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此预算。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此预算。（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此预算。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长（0%，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明 - 33 - 2023年，本部门机关运行经费预算76.93万元，比上年预算增加14.65万元，增长23.52%。主要原因是本年新增人员34人，机关运行费用增加。十二、政府采购安排情况说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会采购预算总额118.52万元，其中：货物类预算2.25万元、工程类预算0万元、服务类预算116万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会固定资产金额34.35万元，其中：房屋0平方米，车辆0 台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2.52万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额935.49万元。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会部门年度绩效目标为推动绥芬河片区机制体制创新，建立优化协同高效管理体系，探索实行企业化管理、市场化运行的新机 - 34 - 制，最大限度的发挥人才作用，激发干事创业活力和发展动能，完成创新成果奖励、自贸区展馆建设、边合区物业管理、一体化正常使用、办公设备采购、办公效率提高等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：足额保障率，确保各项经费足额下发，保障各项工作有序开展；发放及时率，经费下发快速及时；招商引资促发展，充分发挥自贸区政策优势，加大招商引资力度。 - 35 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 - 36 - 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 - 37 -