中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 中共绥芬河市委机构 编制委员会办公室 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门职责 ............................................ 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 2 一、收入支出决算总表 .................................... 2 二、收入决算表 .......................................... 3 三、支出决算表 .......................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............ 10 一、收入支出总体增减变化情况说明 ........................10 二、收入决算增减变化情况说明 ............................10 三、支出决算增减变化情况说明 ............................11 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................14 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 15 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 15 十、机关运行经费执行情况说明 ............................15 十一、政府采购支出情况说明 ..............................15 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................16 十三、预算绩效情况说明 ..................................17 第四部分 名词解释 ........................................ 19 第五部分 附录 ............................................ 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要 求，在市委和市委机构编制委员会的领导下，负责全市行政管 理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。 二、机构设置 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室无附属单位，部门 决算中仅包含部门本级决算。中共绥芬河市委机构编制委员会 办公室共设置 3 个岗位，包括：综合岗位、行政岗位、事业岗 位。 三、人员构成 2021 年末中共绥芬河市委机构编制委员会办公室实有人 数 8 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 4 人。与 2020 年度决 算相比，增（减）0 人，年末实有人数未发生变化。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2021 年度 收入 支出 项目 行 次 公开 01 表 金额单位：万元 行 次 金额 项目 1 136.35 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 32 33 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 1 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 3 4 5 6 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 34 35 36 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 39 40 41 42 43 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 16 17 18 19 20 21 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 46 47 48 49 50 51 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 136.35 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 年末结转和结余 30 总计 31 136.35 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2 金额 2 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 117.79 5.13 13.43 136.35 136.35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 收入决算表 2021 年度 部门：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 项目 本年收 入合计 财政拨 款收入 栏次 1 2 合计 136.35 136.35 功 能 分 类 科 目 编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 117.79 117.79 20801 人力资源和社会保障管理事务 109.73 109.73 2080101 行政运行 74.85 74.85 2080102 一般行政管理事务 34.88 34.88 20805 行政事业单位养老支出 8.07 8.07 8.07 8.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 5.13 5.13 21011 行政事业单位医疗 5.13 5.13 2101101 行政单位医疗 4.40 4.40 2101103 公务员医疗补助 0.73 0.73 221 住房保障支出 13.43 13.43 22102 住房改革支出 13.43 13.43 2210201 住房公积金 7.14 7.14 2210202 提租补贴 6.29 6.29 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 公开 02 表 金额单位：万元 附 上 属 级 事 经 单 其 补 业 营 位 他 助 收 收 上 收 收 入 入 缴 入 入 收 入 3 4 5 6 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 支出决算表 部门：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支 出合计 基本支 出 项目 支出 上 缴 上 级 支 出 1 2 3 4 136.35 101.47 34.88 208 社会保障和就业支出 117.79 82.91 34.88 20801 人力资源和社会保障管理事务 109.73 74.85 34.88 74.85 2080101 行政运行 74.85 2080102 一般行政管理事务 34.88 20805 行政事业单位养老支出 8.07 8.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 8.07 8.07 210 卫生健康支出 5.13 5.13 21011 行政事业单位医疗 5.13 5.13 2101101 行政单位医疗 4.40 4.40 2101103 公务员医疗补助 0.73 0.73 34.88 221 住房保障支出 13.43 13.43 22102 住房改革支出 13.43 13.43 2210201 住房公积金 7.14 7.14 2210202 提租补贴 6.29 6.29 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4 经 营 支 出 对附属单 位补助支 出 5 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 收 项目 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 财政拨款 2021 年度 入 支 行 次 1 金额 项目 1 栏次 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 38 8 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 40 117.79 117.79 9 九、卫生健康支出 41 5.13 5.13 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 45 15 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 等支出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 49 13.43 13.43 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 52 7 14 18 19 20 21 22 23 136.35 行 次 公开 04 表 金额单位：万元 5 39 46 47 50 51 53 54 55 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结 余 57 26 58 本年收入合计 27 136.35 59 136.35 136.35 年初财政拨款结转 28 60 和结余 一般公共预算财 29 61 政拨款 政府性基金预算 30 62 财政拨款 国有资本经营预 31 63 算财政拨款 总计 32 136.35 总计 64 136.35 136.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预 算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 部门： 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 136.35 101.47 34.88 208 社会保障和就业支出 117.79 82.91 34.88 20801 人力资源和社会保障管理事务 109.73 74.85 34.88 74.85 2080101 行政运行 74.85 2080102 一般行政管理事务 34.88 20805 行政事业单位养老支出 8.07 8.07 8.07 8.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.88 210 卫生健康支出 5.13 5.13 21011 行政事业单位医疗 5.13 5.13 2101101 行政单位医疗 4.40 4.40 2101103 公务员医疗补助 0.73 0.73 221 住房保障支出 13.43 13.43 22102 住房改革支出 13.43 13.43 2210201 住房公积金 7.14 7.14 2210202 提租补贴 6.29 6.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2021 人员经费 年度 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 决算 数 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 91.11 302 10.34 307 债务利息及费用支出 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单 位基本养老保 险缴费 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 26.30 39.51 4.86 30201 30202 30203 30204 30205 商品和服 务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 2.58 30701 30702 310 31001 31002 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 8.07 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 4.40 30208 取暖费 31006 大型修缮 0.73 30209 物业管 理费 31007 0.10 30211 差旅费 30113 住房公积金 7.14 30212 30114 医疗费 30108 30109 30110 30111 30112 30301 其他工资福 利支出 对个人和家庭 的补助 离休费 30302 退休费 30199 303 30303 退职（役） 费 30213 0.03 科目名称 公用经费 0.23 0.70 因公出 国（境） 费用 维修 （护）费 信息网络及软件购 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 30214 租赁费 31011 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 30217 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 7 0.71 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 决算 数 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 费 30309 奖励金 30310 个人农业生 产补贴 30311 30399 0.03 30229 福利费 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 税金及 附加费用 其他商 品和服务 支出 30231 代缴社会保 险费 其他对个人 和家庭的补助 30239 30240 30299 0.89 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 39999 其他支出 4.82 0.40 人员经费合计 91.14 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10.34 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：626001 部门：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2021 年度 预算数 合计 因公 出国 （境） 费 1 2 公务用车购 置及运行费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 公 务 接 待 费 合 计 因公出国 （境）费 3 6 7 8 4 5 公开 07 表 金额单位：万元 决算数 公务用车购 置及运行费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 1 1 9 0 1 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2021 年度 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 年初结 转和结 余 本年 收入 1 2 小 计 基本支出 3 4 公开 08 表 金额单位：万元 项 目 支 出 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 公开 09 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 1 基 本 支 出 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 9 项目支出 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算收支总额 136.35 万元， 其中：本年收入 136.35 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 136.35 万元，年末结 转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 15.26 万元，增长 12.6%，主要原因是编制内网分级保 护防护改造建设；支出总额增加 15.26 万元，增长 12.6%，主 要原因是编制内网分级保护防护改造建设；年末结转和结余无 变化。 二、收入决算增减变化情况说明 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2021 年度收入合 计 136.35 万元，其中：财政拨款收入 136.35 万元，占 100%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目 2021 年度决算 本年收入合计 136.35 136.35 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 15.36 12.60 编制内网分级保护防护改造 15.36 12.60 编制内网分级保护防护改造 三、支出决算增减变化情况说明 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2021 年度支出合 计 136.35 万元，其中：基本支出 101.47 万元，占 74.42%；项 目支出 34.88 万元，占 25.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 编 制内 网 分 级保 护 防 136.35 15.26 12.60 护改造建设 101.47 -4.32 -4.08 人员工资调整 编 制内 网 分 级保 护 防 34.88 19.58 127.97 护改造建设 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入 136.35 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 136.35 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万 元。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 15.26 万 元，增长 12.6%；财政拨款支出增加 15.26 万元，增长 12.6%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 8.9 万元， 下降 6.12%；财政拨款支出减少 8.9 万元，下降 6.12%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 136.35 万元，年初一般公 共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 136.35 万元，其 中：基本支出 101.47 万元，项目支出 34.88 万元，年末一般公 共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 15.26 万元，增长 12.60%，主要原因是编制内网分级保护 防护改造建设；一般公共预算财政拨款支出增加 15.26 万元， 增长 12.60%，主要原因是编制内网分级保护防护改造建设。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 21.10 万元，增长 18.31%，变化的主要原因是制内网分级 保护防护改造建设；一般公共预算财政拨款增加 21.10 万元， 增长 18.31%，变化的主要原因是编制内网分级保护防护改造建 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 设。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115.25 万元，支出决算为 136.35 万元，完成年初预算的 118.31%。其 中： 1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）。年初预算为 73.62 万元，支出决算 为 74.85 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数 的主要原因是人员工资调整。 2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出 决算为 34.88 万元，完成年初预算的 232.53%。决算数大于预 算数的主要原因是编制内网分级保护防护改造建设。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数 等于预算数。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完 成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元， 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2021 年度一般公 共预算财政拨款基本支出 101.45 万元，其中： 人员经费 91.11 万元，主要包括：基本工资 26.30 万元、津 贴补贴 39.51 万元、奖金 4.86 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费 8.07 万元、职工基本医疗保险缴费 4.40 万元、公务员医 疗补助缴费 0.73 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积 金 7.14 万元。 公用支出 10.34 万元，主要包括：办公费 2.58 万元、 邮电 费 0.23 万元、材料费 0.70 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2021 年度一般公 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0， 2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室政府性基金预算财 政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室国有资本经营预算 财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年度机关运行 经费支出10.34万元，比2020 年决算数 增加0.32万元，增 长 3.19%，主要原因是人员工资调整。比2021年度预算数增长0.29 万元，增长2.89%，主要原因是人员工资调整。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。中共绥芬河市委机构编制委员 会办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合 同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年预留项 目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万 元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年12月31日，中共绥芬河市委机构编制委员会办 公室共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目 0个，共涉及资金34.88万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.58%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组 织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专 项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占 一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出34.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我办部门预算整体支出自评涉及资金136.35万元，执行数 为136.35万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情 况：基本完成了单位的整体支出，保障了我办职工工资福利支 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 出和各项工作的有序开展。发现的主要问题及原因：预算精准 度仍有待提高，主要原因是编制内网分级保护防护改造建设项 目的增加。下一步改进措施是提高预算精准度，提前规划。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我办对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计45万元，执行数合计34.88万元，完成预算 的77.51%，平均得分92.5分。具体情况为： 1.“编制内网分级保护防护改造建设”项目（专项）支出自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分 93 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 24 万元，完成预算 的 80%。项目绩效目标完成情况：基本完成了编制内网分级保 护防护改造建设。发现的主要问题是编制内网分级保护防护改 造建设保证金还未拨付。下一步改进措施是待验收完成后，及 时拨付保证金。 2.“编制通、机房维护”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92 分。全年 预算数为 15 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 72.53%。 项目绩效目标完成情况：基本完成了编制通的配备、保障了编 制内网的正常运行。发现的主要问题是编制通配备仍需加强。 下一步改进措施是充分调研各单位基本情况，加强编制通配备。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我办组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算数合计45万元，执行数合计34.88万元，完成预算的77.51%， 平均得分92.5分。具体情况为： 1.“编制内网分级保护防护改造建设”项目（专项）支出部 门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。 全年预算数为30万元，执行数为24万元，完成预算的80%。项 目绩效目标完成情况：基本完成了编制内网分级保护防护改造 建设。发现的主要问题是编制内网分级保护防护改造建设保证 金还未拨付。下一步改进措施是待验收完成后，及时拨付保证 金。 2.“编制通、机房维护”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为15万 元，执行数为10.88万元，完成预算的72.53%。项目绩效目标完 成情况：基本完成了编制通的配备、保障了编制内网的正常运 行。发现的主要问题是编制通配备仍需加强。下一步改进措施 是充分调研各单位基本情况，加强编制通配备。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 3.“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 4.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 5.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：绥芬河市机构编制委员会办公室 一级指标 权 名称 重 预算 90 编制 评价指标 二级指标 三级指标 名 权 权 名称 称 重 重 预 财政拨款 30 5 算 收入预决 计算 值 得分 指标说明 评分标准 18.32 3.0 财政拨款收 入：（决算数 差异率＝0，得满分； 差异率（绝对值）>0 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 及执 行情 况 编 制 的 准 确 完 整 性 预 算 执 行 的 有 效 性 算差异率 50 事业收入 预决算差 异率 5 0.00 5.0 经营收入 预决算差 异率 3 0.00 3.0 其他收入 预决算差 异率 5 0.00 5.0 年初结转 和结余预 决算差异 率 5 0.00 5.0 人员经费 预决算差 异率 4 1.04 3.5 公用经费 预决算差 异率 3 2.86 2.5 人员经费 预算执行 差异率 10 0.00 10.0 公用经费 预算执行 差异率 10 0.00 10.0 财政拨款 结转和结 余率 10 0.00 10.0 21 －年初预算 时，每增加 5%（含） 数）/年初预算 扣减 0.5 分，减至 0 数*100% 分为止。 差异率＝0，得满分； 事业收入： （决 差异率（绝对值）>0 算数－年初预 时，每增加 5%（含） 算数）/年初预 扣减 0.5 分，减至 0 算数*100% 分为止。 差异率＝0，得满分； 经营收入： （决 差异率（绝对值）>0 算数－年初预 时，每增加 5%（含） 算数）/年初预 扣减 0.5 分，减至 0 算数*100% 分为止。 差异率＝0，得满分； 其他收入： （决 差异率（绝对值）>0 算数－年初预 时，每增加 5%（含） 算数）/年初预 扣减 0.5 分，减至 0 算数*100% 分为止。 差异率＝0，得满分； 年初结转和结 差异率（绝对值）≤ 余：（决算数 100%，扣减 1 分；差 －年初预算 异率（绝对值）>100% 数）/年初预算 时，每增加 10%（含） 数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 人员经费： （决 差异率（绝对值）﹥ 算数－年初预 0 时，每增加 5%（含） 算数）/年初预 扣减 0.5 分，减至 0 算数*100% 分为止。 公用经费： （决 差异率≤0，得满分； 算数－年初预 差异率﹥0 时，每增 算数）/年初预 加 5%（含）扣减 0.5 算数*100% 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 人员经费： （决 差异率（绝对值）>0 算数－调整预 时，每增加 5%（含） 算数）/调整预 扣减 0.5 分，减至 0 算数*100% 分为止。 差异率＝0，得满分； 公用经费： （决 差异率（绝对值）>0 算数－调整预 时，每增加 5%（含） 算数）/调整预 扣减 0.5 分，减至 0 算数*100% 分为止。 财政拨款结转 结转和结余率=0，得 和结余：（本 满分；结转和结余率 年年末数/支 （绝对值）>0 时， 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 出调整预算数 总计）*100% 预 算 编 制 及 执 行 的 规 范 性 资 产 状 况 10 财政拨款结 变动率<0，得满分； 转：（本年年 变动率≥0 时，每增 末数－上年年 加 5%（含）扣减 0.5 末数）/上年年 分，减至 0 分为止。 末数*100% 财政拨款结 比重＝0，得满分； 余：（本年年 比重（绝对值）﹥0 末数－上年年 时，每增加 5%（含） 末数）/上年年 扣减 0.5 分，减至 0 末数*100% 分为止。 “三公”经费： 差异率≤0，得满分； （决算数－年 差异率>0 时，每增 初预算数/年 加 5%（含）扣减 1 初预算数） 分，减至 0 分为止。 *100% 财政拨款项目 支出：（工资 比重＝0，得满分； 福利支出+离 比重﹥0 时，每增加 休费+退休费） 1%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 /项目支出合 计*100% 财政拨款 结转上下 年变动率 10 0.00 9.5 财政拨款 结余上下 年变动率 5 0.00 5.0 “三公” 经费支出 预决算差 异率 5 0.00 5.0 5 0.00 5.0 0.00 基本支出： （房 屋建筑物构建 +大型修缮+基 5.0 础设施建设+ 物资储备）/公 用经费*100% 财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重 基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大 型修缮、 基础设施 建设、物 资储备比 重 5 每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分 为止。 货币资金： （期 末数－期初 0.5 数）/期初数 *100% 比重=0，得满分；比 重>0 时，每增加 1% （含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 变动率≤0，得满分； 变动率﹥0 时，每增 5 5 44.82 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 变动率≤0，得满分； 借款：（期末 财务 借款变动 变动率﹥0 时，每增 10 4 0.00 4.0 数－期初数）/ 状况 率 加 5%（含）扣减 0.5 负 期初数*100% 分，减至 0 分为止。 债 5 状 应缴财政款年 应缴财政款=0，得满 况 应缴财政 末按规定年终 1 67.54 0.0 分，应缴财政款≠0， 款及时性 清缴后应无余 得0分 额 合计 100 — 100 — 100 — 91.0 — — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 货币资金 变动率 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、 本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。 2.部门预算整体支出绩效自评表 部门预算整体执行绩效评价表 (2021 年度） 填报单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位名称 主管部门 起始时间 实施单位 中共绥芬河市委机构编制 委员会办公室 中共绥芬河市委机构编制 委员会办公室 2022.01.01 资金总额: 预算执行情 况 （万元） 资金性质 1.一般公共预 算: 2.政府性基金 预算: 3.国有资本经 营预算 合计 合计 年初预算 金额 单位联系人 王楠楠 主管部门联 闫永德 主管部门联系人电话 系人 终止时间 2022.12.31 包含本级及所属单位名称 调减金 支出金 结转 执行 调增金额 额 额 金额 率 115.25 21.10 136.35 136.35 21.10 136.35 政府采购 政府购买服务 政府债 券 136.35 近年资金安 排额度、使用 方向和成效 管理制度、办 法及相关部 门职责 一级指标 单位联系人电话 其他 政府 投资 基金 3962205 3999077 设定 分值 实际 得分 1.00 10 10 1.00 10 10 政府和社会资本合作 （PPP） 136.35 本年预算安排 115.25 万元，本年调增 21.10 万元，支出 136.35 万元，结转 0 万元。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》 产出指标（ 50 ） 二级指标 三级指标 数量指标 其他商品 和服务支 出（万元） 住房公积 金（万元） 基本支出 指标值 完成值 设定分 值 实际 得分 10.05 10.34 10 8 7.14 7.14 5 5 90.16 101.47 10 8 23 未完成原因及整改 措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 效益指标（ 30 ） 社会效益 生态效益 可持续影响 （万元） 基本支出 进度 其他商品 和服务支 出进度 2021 年度 事业人数 （人） 编制系统 化 服务全市 机关事业 单位 保障城管 执法队伍 编制 全市机关 事业单位 编制保障 满意度指 服务对象满意度指标 标（10） 需要说明的其他问题 1. 100% 100% 10 10 100% 100% 5 5 1-12 月 1-12 月 5 5 4 4 5 5 已完成 10 10 已完成 10 10 已完成 5 5 提供编制数 据和可行性 已完成 5 5 100% 100% 10 10 提供机构信 息、编制数据 及时落编、减 员，保障编制 时效 为执法队伍 提供编制保 障 项目（专项）支出绩效自评表 （1）“编制内网分级保护防护改造建设”项目（专项）支出绩效 自评表 项目执行绩效评价表 (2021 年度） 填报单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 项目名称 单位名称 主管部门 实施单位 项目起始时 间 预算执行情 况 （万元） 编制内网分级保护防护改造建设 中共绥芬河市委机构编 制委员会办公室 单位联 系人 王楠楠 单位联系人电话 主管部 主管部门联系人电 门联系 闫永德 话 人 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 项目终 2021.01.01 2021.12.31 止时间 执 年初预算 调增金 调减金 支出 结转 资金总额: 行 金额 额 额 金额 金额 率 1.一般公共 24.0 80 30.00 6.00 预算: 0 % 中共绥芬河市委机构编 制委员会办公室 24 3962205 3999077 设定 分值 实际 得分 10 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.政府性基 金预算: 3.国有资本 经营预算 合计 合计 30.00 政府采购 资金性质 6.00 政府购 买服务 政府债 券 24.0 0 其他 80 % 政府 投资 基金 政府和社会资本合 作（PPP） 近年资金安 排额度、使用 方向和成效 本年预算安排 30 万元，本年调减 6 万元，支出 24 万元。 管理制度、办 法及相关部 门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》 二级指标 数量指标 产出指标 (50) 质量指标 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 三级指标 完成编制 内网分级 保护防护 改造建设 完成编制 内网分级 保护防护 改造建设 2021 年度 完成编制 内网分级 保护防护 改造建设 确保机构 编制工作 有序开展 盘活编制 存量，向重 点领域倾 斜 生态效益 保障城管 执法队编 制 可持续影响 控编减编 满意度指标(10) 8 24.0 0 24.00 一级指标 10 服务对象 满意度指 指标值 完成值 设定 分值 实际 得分 30 万元 24 15 14 30 万元 24 15 14 12 个月 1-12 月 10 9 30 万元 24 10 9 10 10 10 10 5 4 5 5 10 10 提高工 作效率 已完成 掌握编 制情况， 已完成 实现“阳 光编制” 为执法 队伍提 已完成 供编制 保障 盘活编 制存量， 向重点 已完成 领域倾 斜 100% 25 100% 未完成原因及整改 措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 标 需要说明的其他问题 （2）“编制通、机房维护”项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度中共绥芬河市委机构编制委员会办公室预算 项目执行绩效评价表 填报单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 项目名称 编制通、机房维护费用 单位名称 中共绥芬河市委机构 编制委员会办公室 单位联系人 王楠楠 单位联系人电话 3962205 主管部门 中共绥芬河市委机构 编制委员会办公室 主管部门联 系人 闫永德 主管部门联系人电话 3999077 实施单位 项目起始时 间 2021.01.01 资金总 额: 预算执行情 况 （万元） 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基金 预算: 3.国有 资本经 营预算 合计 合计 年初预算 金额 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 项目终止时 2021.12.31 间 设 定 分 值 实 际 得 分 调减金 额 支出 金额 15.00 4.12 10.8 8 72. 53% 10. 00 7.0 0 15.00 4.12 10.8 8 72. 53 10. 00 7.0 0 政府采购 资金性质 调增金额 政府购买服 务 政府债 券 其他 结转 金额 执 行 率 政府 投资 基金 政府和社会资本 合作（PPP） 10.8 8 10.88 近年资金安 排额度、使用 方向和成效 本年预算安排 15 万元，本年调减 4.12 万元，支出 10.88 万元。 管理制度、办 法及相关部 门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》 一级指标 二级指 标 三级指标 指标值 产出指标 数量指 专网编制 小于 5 万元 26 完成值 设定 分值 实际 得分 1.25 10 8 未完成原因及整 改措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 (50) 标 质量指 标 实效指 标 成本指 标 经济效 益 社会效 益 效益(30) 生态效 益 通配备等 编制通专 网维护费 专网编制 通配发 编制维专 网护费通 小于 10 万 元 9.63 10 8 小于 5 万元 1.25 5 5 小于 10 万 元 9.63 5 5 2021 年度 12 个月 1-12 月 10 10 小于 5 万元 1.25 5 5 小于 10 万 元 9.63 5 5 专网编制 通配备等 编制通专 网维护费 确保各科 室的工作 有序开展 盘活编制 存量，向 重点领域 倾斜 保障城管 执法队编 制 可持续 影响 控编减编 满意度指标(10) 服务对象 满意度指 标 提高工作效 率 已完成 10 10 掌握编制情 况，实现“阳 光编制” 已完成 10 10 已完成 5 4 已完成 5 5 100% 10 10 为执法队伍 提供编制保 障 盘活编制存 量，向重点 领域倾斜 100% 需要说明的其他问题 27