中国国际贸易促进委员会绥芬河支会2021年度部门决算.pdf

中国国际贸易促进委员 会绥芬河支会 2021 年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 .................................................... 1 一、部门（单位）职责 ...............................................1 二、机构设置 .......................................................1 三、人员构成 .......................................................1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ....................................2 一、收入支出决算总表 ...............................................2 二、收入决算表 .....................................................3 三、支出决算表 .....................................................3 四、财政拨款收入支出决算总表 .......................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） ...............5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） ...........6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .............................7 第三部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会本级 2021 年度部门决算情况说明7 一、关于收入支出总体情况说明 .......................................7 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 ...............................9 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .......................9 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 ....................11 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 ......................12 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 ........................12 七、关于机关运行经费情况说明 ......................................12 八、关于政府采购支出情况说明 ......................................12 九、关于国有资产占有使用情况说明 ..................................14 十、预算绩效情况说明 ..............................................14 第四部分 名词解释 ................................................... 16 第五部分 附录 ....................................................... 17 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 负责负责开展同世界各国、各地区经贸界、商会及其他经 济贸易团体以及有关国际组织的联络工作；参与或同国外相应 机构和办有关国际贸易方面的交流活动；为企业提供涉外经济 法律咨询，办理调解争议案件、代理涉外经济仲裁、诉讼业务， 代理承办专利申请、商标注册，承办有关知识产权、业务咨询、 争议代理服务；贯彻落实市委市政府有关发展会展的战略、方 针、政策。 二、机构设置 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会无附属单位，部门决 算中仅包含部门本级决算。中国国际贸易促进委员会绥芬河支 会设 2 个内设机构：办公室、业务科。 三、人员构成 2021 年末中国国际贸易促进委员会绥芬河支会实有人数 6 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 5 人、事业人员 0 人、离 休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有 人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、 事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空 表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。中国国际贸易促进委员会绥芬河支会本 级 2021 年度部门决算收支总额 78.31 万元，其中：本年收入 78.31 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 78.31 万元，年 末结转和结余 0 万元。 7 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 2.61 万元，下降 3.23%，主要原因是由于压缩经费支出； 支出总额减少 2.61 万元，下降 3.23%，主要原因是由于压缩经 费支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，无变化。 二、收入决算增减变化情况说明 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 2021 年度收入合计 78.31 万元，其中：财政拨款收入 78.31 万元，占 100%；上级 补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 78.31 -2.61 -3.23% 压缩经费支出 78.31 -2.61 -3.23% 压缩经费支出 三、支出决算增减变化情况说明 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 2021 年度支出合计 78.31 万元，其中：基本支出 78.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万 8 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增 减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 78.31 -2.61 -3.23% 压缩经费支出 78.31 -2.61 -3.23% 压缩经费支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。中国国际贸易促进委员会绥芬河支会本 级 2021 年度财政拨款收入 78.31 万元，年初财政拨款结转和结 余 0 万元；本年支出 78.31 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增减少 2.61 万元，下降 3.23%；财政拨款支出减少 2.61 万元，下降 3.23%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元， 增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。中国国际贸易促进委员会绥芬河支会本 9 级 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 78.31 万元，年初一般 公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 78.31 万元， 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 2.61 万元，下降 3.23%，主要原因是压缩经费支出；一般 公共预算财政拨款支出减少 2.61 万元，下降 3.23%，主要原因 是压缩经费支出。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0 万元，增长 0%；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万 元，增长 0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 78.31 万元，其中：人员经费 70.83 万元，主要包括基本工资 18.95 万元、津贴补贴 25.66 万 元、奖金 3.76 万元、养老保险缴费 5.57 万元、职业年金缴 4.81 万元、基本医疗保险缴费 2.78 万元、公务员医疗补助缴费 0.5 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.91 万元、退 休费 3.83 万元、奖励金 0.02 万元；公用经费 7.48 万元，主要 包括办公费 1.47 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.49 万元、 福利费 0.58 万元、其他交通费用 4.5 万元、其他商品和服务支 出 0.25 万元。 10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况 2021 年度，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会本级一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，本单位无三公经费；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，本单位无三公经费。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，本单位无因公出国；与 2021 全年预算相 比增加 0 万元，增长 0%，本单位无因公出国。 因公出国团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境） 人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，本单位无公车；与 2021 全年预算相比增加 0 万 元，增长 0%，本单位无公车。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，本单位无公车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，本单位无公车。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，本单位无三公经费；与 2021 全年预算相比增 11 加 0 万元，增长 0%，本单位无公务接待。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会本级政府性基金预算 财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会本级国有资本经营预 算财政拨款收支为 0。 十、关于机关运行经费情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.48 万元，比 2020 年 决算数减少 0.02 万元，下降 0.02%，主要原因是压缩经费支出。 比 2021 年度预算数减少 0.36 万元，下降 4.59%，主要原因是 压缩经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 12 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 （一）政府采购支出情况。中国国际贸易促进委员会绥芬 河支会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物 支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其 中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购 金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项 政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面 向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 13 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，中国国际贸易促进委员会绥芬河 支会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般 公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专 用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整 体支出、本级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金78.31万元；组织对本级0个项目 开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，其中：政府采购0项，金额0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金78.31万元，执行数为 78.31万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况： 14 一、数量指标。推进落实党建工作会议、活动，开展政治生态 环境建设工作会议、活动，如数完成。实际完成率达到100%。 二、质量指标。质量达标率、协助省贸促会出具商事证明办结 率100%，如数组织企业参与各类商贸活动。三、实效指标。完 成工作及时率100%，按规定时限内公开政务信息。四、成本指 标。管理制度健全、资产管理安全性合规。五、经济效益。确 保各科室的工作有序开展。六、社会效益指标。适应社会的发 展，促进最佳社会效益。七、生态效益指标。鼓励企业积极集 中参加境内外展会，减少对环境的污染。八、可持续影响。引 导企业积极参加境内外展会，促进企业经济持续健康发展。主 要问题及原因：年初指标细化不明确。下一步改进措施：严格 按照《预算法》对应进行指标细化。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%， 平均得分0分。具体情况为： 本单位无项目支出。 上述各项绩效评价表详见附录。 15 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 7.固定资产支出：指行政单位、参照公务员法管理事业单 位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，由公 共预算财政拨款支出用于构置房屋及构筑物、专用设备、通用 16 设备、家具、用具、装具等的费用。 第五部分 附录 1.量化评价表 2.部门预算整体支出绩效自评表 17 3.项目（专项）支出绩效自评表 18 本单位无项目支出，故本表为空 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 19 本单位无项目支出，故本表为空 20