3、绥芬河市社会保险事业中心2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市 社会保险事业中心 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况...................................................................................... 1 一、部门（单位）职责.......................................................................... .1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..................................................... 3 一、收入支出决算总表............................................................................ 3 二、收入决算表........................................................................................ 4 三、支出决算表........................................................................................ 4 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................ 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................ 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................... 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明............................ 8 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................... 8 二、收入决算增减变化情况说明............................................................ 8 三、支出决算增减变化情况说明............................................................ 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..........................................10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..................................13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................. 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 14 十、机关运行经费执行情况说明.......................................................... 14 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 15 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................... 16 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 16 第四部分 名词解释.................................................................................... 18 第五部分 附录............................................................................................ 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 绥芬河市社会保险事业中心负责企业职工养老保险、机关 事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等业 务的经办管理、待遇发放和具体政策执行。 （一）贯彻执行国家和上级有关各险种的方针、政策及法 规，并结合实际研究制定具体实施意见，组织落实； （二）负责各险种保险基金的征缴、管理、支付工作； （三）负责全市参保单位和个人的各险种登记、管理、变 更及个人帐户的记帐、管理工作； （四）负责全市参保单位和个人的缴费基数、参保人数和 对退休人员是否冒领养老金问题进行稽核、扩面工作； （五）负责对全市企业、个体、自由职业者参加社会保险 的有关文件、资料、档案的建立和归档管理工作； （六）对全市企业、个体、自由职业者，离、退休人员社 会化管理服务工作的指导和对社区工作人员的业务培训工作； （七）负责离退休人员领取养老金资格认证及相关离退休 业务经办工作； （八）负责企业职工养老保险、机关事业养老保险、城乡 居民养老保险、工伤保险、失业保险政策的宣传工作； （九）完成上级主管部门及市政府交办的其它工作。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、机构设置 绥芬河市社会保险事业中心共设置 10 个科，包括：办公室、 基金财务科、稽核审计科、内控管理科、养老保险经办科、退 休人员社会化管理科、工伤保险科、机关事业保险科、失业保 险科、城乡居民养老保险科。 三、人员构成 2021 年末实有人数 32 人，其中：其中：行政人员 0 人、 参公人员 9 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行 政人员增加 0 人、参公人员减少 1 人、事业人员增加 0 人、离 休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市社会保险事业中心 2021 年度部 门决算收支总额 4218.33 万元，其中：本年收入 4218.33 万元， 年初结转和结余 500 万元；本年支出 4718.33 万元，年末结转 和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 2899.98 万元，增长 220%，主要原因是由于 2021 年度 决算包含对机关事业单位基本养老保险基金的补助；支出总额 增加 3399.98 万元，增长 260%，主要原因是由于 2021 年度决 算包含对机关事业单位基本养老保险基金的补助；年末结转和 结余减少 500 万元，下降 100%，主要原因是由于 2021 年末无 结转结余。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市社会保险事业中心 2021 年度收入合计 4218.33 万 元，其中：财政拨款收入 4218.33 万元，占 100%；上级补助收 入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2021 年度决算包含对 4218.33 2899.98 220 机 关事 业 单 位基 本 养 老保险基金的补助 2021 年度决算包含对 4218.33 2899.98 220 机 关事 业 单 位基 本 养 老保险基金的补助 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市社会保险事业中心 2021 年度支出合计 4718.33 万 元，其中：基本支出 1063.65 万元，占 22.54%；项目支出 3654.68 万元，占 77.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出 增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 本年支出合计 4718.33 3399.98 260 1.基本支出 1063.65 -254.7 -19 2.项目支出 3654.68 3654.68 100 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 9 增减变化原因 2021 年度决算包含对 机 关事 业 单 位基 本 养 老保险基金的补助 2021 年比 2020 年减少 一人 2021 年度决算包含对 机 关事 业 单 位基 本 养 老保险基金的补助 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市社会保险事业中心 2021 年度财 政拨款收入 4218.33 万元，年初财政拨款结转和结余 500 万元； 本年支出 4718.33 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 2899.98 万元，增长 220%；财政拨款支出增加 3399.98 万元，增长 260%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3145.52 万元，增长 293.2%；财政拨款支出增加 3645.52 万元，增长 339.81%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市社会保险事业中心 2021 年度一 般公共预算财政拨款收入 4218.33 万元，年初一般公共预算财 政拨款结转和结余 500 万元；本年支出 4718.33 万元，年末一 般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 2899.98 万元，增长 220%，主要原因是 2021 年度决算包 含对机关事业单位基本养老保险基金补助；一般公共预算财政 拨款支出增加 3399.98 万元，增长 260%，主要原因是 2021 年 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 度决算包含对机关事业单位基本养老保险基金补助。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0 万元，增长 0%；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万 元，增长 0%。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1072.81 万元，支出决算为 4718.33 万元，完成年初预算的 440%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 229.55 万元， 支出决算为 238.74 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于 预算数的主要原因：一是工资调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 31.02 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原 因：一是。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.91 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 102%。决算数 大于预算数的主要原因：本年度工资基数提高。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 4.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度新 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 退人员职业年金纪实。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3149.43 万元，决算数大于预算数的主要原 因：本年度预算未包含此项。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 728.39 万元， 支出决算为 710.86 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年 度部分未认证人员工资未发放。 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度一领取取暖 费人员死亡。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 12.73 万元， 决算数大于预算数的主要原因：基数增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.34 万元， 决算数大于预算数的主要原因：基数增加。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 22 万元，支出决算为 22.45 万元，决算数大于预算 数的主要原因：基数增加。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 。 年初预算为 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，决算数等于预 算数。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年 度财政拨款基本支出 1063.65 万元，其中：人员经费 1025.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗 保险、住房公积金、职业年金、退休费、抚恤金、生活补助、 奖励金等支出；公用经费 37.92 万元，主要包括办公费、 印刷 费、取暖费、手续费、工会经费、福利费、差旅费等支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市社会保险事业中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 1063.65 万元，其中： 人员支出 1025.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、医疗保险、住房公积金、职业年金、退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金等支出。 公用支出 37.92 万元，主要包括办公费、 印刷费、取暖费、 手续费、工会经费、福利费、差旅费等支出。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 按照下面两种情况据实公开： 绥芬河市社会保险事业中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度 预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市社会保险事业中心政府性基金预算财政拨款收支 为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市社会保险事业中心国有资本经营预算财政拨款支 出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市社会保险事业中心2021年度机关运行经费支出 37.92万元，比2020年决算数减少0.64万元，下降1.66%，主要 原因是压缩开支。比2021年度预算数增加9.59万元，增长33%， 主要原因是交通费增加。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市社会保险事业中心2021 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小 企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予 小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计 算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购 支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 例 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 （精确到万 形 式 参加”或者“要 的网址，合同 额标准以上的采购 元） 求合同分包”，除“采购 中应当包含 项目） 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 企业的比例） 包意向协议） 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市社会保险事业中心部门 共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度部门预算 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金4718.33万元；省级项目（专项） 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 支出自评共涉及项目（专项）1个，资金2756.43万元，占一般 公共预算项目支出总额的58.42%。组织对2个项目开展了项目 （专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出2757.43万元。 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 2个，共涉及资金2757.43万元，占一般公共预算项目支出总额 的58.44%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额 的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额 的0%。省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个， 其中，一级项目0个，二级项目1个，资金2756.43万元，占一般 公共预算项目支出总额的47.82%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出2757.43万元，政府性基金预算支出0万元，国 有资本经营预算支出0万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我中心对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计2757.43万元，执行数合计2757.18万元， 完成预算的99.9%，平均得分100分。具体情况为： 1.“企业离休人员及建国前老工人取暖费”项目支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算数为1万元，执行数为0.75万元，完成预算的75%。项目绩 效目标完成情况：2021年12月底，我中心已完成该项目预期目 标，保障企业离休人员及建国前老工人取暖费及时足额发放。 发现的主要问题及原因：一是财政项目自评报告对于本单位来 说是一项刚开展的工作，缺乏经验，相关人员配备不足，相关 的资金管理制度还没有建立起来。下一步改进措施：一是继续 完善相关管理制度。 2.“机关事业基本养老保险本级财政补助”专项支出自评 综述：根据据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。 全年预算数为2756.43万元，执行数为2756.43万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021年12月底，我中心已完成 该专项预期目标，保障机关养老金按时足额发放。发现的主要 问题及原因：一是政策变化宣传力度不够。二是下一步改进措 施：一是加大宣传力度。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费。 5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面 的支出。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 1.量化评价表 20 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 24