中共青海省委组织部(本级)2023年部门预算.pdf

中共青海省委组织部（本级） 2023 年部门预算 1 目 录 第一部分 单位概况 一、 主要职能 二、 机构设置 第二部分 单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 单位预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位概况 一、主要职能 中共青海省委组织部于 1973 年 8 月经省委批准成立，是省 委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是： （一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、 人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。 （二）贯彻执行中央和省委关于加强党的基层组织建设和党 员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全省农村牧区、企业、 机关、高校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。 （三）调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍 建设，指导检查全省各级党组织党费收缴、管理工作。代省委管 理党费。 （四）负责考察省委管理的干部和领导班子，提出调整配备 的意见；办理省委管理干部的任免；办理省委向地方国家机关推 荐领导干部的工作；办理省委委托本部管理干部的任免、审核工 作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；办理省管干部的工 资、待遇审批手续；负责以国家部（委）管理为主的干部的协管 工作。 （五）负责考察省委领导和管理的企、事业单位领导班子和 领导干部，提出调整使用意见，并办理任免手续。负责省管企事 业单位领导班子后备干部的管理工作。负责中央驻青国有企业领 导班子、领导干部的协管工作，办理分管部门中省管干部的工资 3 和离退休的有关工作。 （六）检查指导县以上领导班子思想作风建设和贯彻民主集 中制的工作；负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。 （七）承担后备干部队伍建设的宏观指导和省委管理干部后 备人选的选拔培养工作。 （八）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作， 具体组织省管干部和组织、人事部门负责人的培训工作；指导全 省人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。 （九）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进 行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部 门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件； 办理干部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审批手 续。 （十）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办省 委管理干部的离退休审批、安置工作。 （十一）指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承 办省委管理的党组织机构设置的审核工作。 （十二）负责党员和干部的统计工作，负责省委管理干部档 案，指导干部档案管理工作。 （十三）统一管理公务员工作，承担公务员录用调配、考核 奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央关于公务员管理政 策和法律法规，制定我省相关政策，指导全省公务员队伍建设和 绩效管理，负责我省公务员管理国际交流合作等。 4 （十四）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部 队伍建设职责。 （十五）统一管理省委机构编制委员会办公室。 （十六）承办省委、中央组织部交办的其他事项。 二、机构设置 中共青海省委组织部（本级）内设 25 个职能处（室），具 体为：办公室（新闻宣传办公室）、机关党委（人事处、机关纪 委）、研究室（政策法规处）、组织一处（省党代表联络工作办 公室、省委组织员办公室）、组织二处（全省基层组织建设办公 室）、省委“两新”工委综合处、省委“两新”工委非公经济组 织党建处、省委“两新”工委社会组织党建处、党员教育处（省 党员干部现代远程教育工作办公室）、干部一处（领导干部考试 与测评工作办公室）、干部二处、干部三处、干部四处（企业干 部办公室）、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二 处、公务员三处、省人才办综合处、省人才办人才工作一处（省 人才联络服务中心）、省人才办人才工作二处（援青干部人才管 理服务办公室）、干部教育处（省组工干部培训办公室）、干部 监督处（干部监督信息管理中心、巡视工作联络办公室）、省考 核办综合处（干部绩效考核处）、省考核办考核一处、省考核办 考核二处。 5 第二部分 单位预算表 单位公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 27691.53 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 预算数 32697.46 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.国有资本经营预算拨款收入 三.国防支出 四.财政专户管理资金收入 四.公共安全支出 五.事业收入 五.教育支出 六.上级补助收入 六.科学技术支出 七.附属单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.事业单位经营收入 八.社会保障和就业支出 九.其他收入 九.社会保险基金支出 十.卫生健康支出 657.45 348.20 十一.节能环保支出 十二.城乡社区支出 ……… 二十.住房保障支出 325.78 ……… 本 年 收 入 合 上年结转 收 入 总 计 计 27691.53 本 支 出 合 计 34028.89 6337.36 结转下年 34028.89 支 出 总 计 34028.89 6 年 单位公开表 2 收入总表 单位：万元 部门 （单 部门（单位） 位）代 名称 码 合 012 计 中共青海省 委组织部 合计 上年结 转 一般公共 预算拨款 收入 34028.89 6337.36 27691.53 34028.89 6337.36 27691.53 34028.89 6337.36 27691.53 中共青海省 012001 委组织部（本 级） 7 政府 性基 金预 算拨 款收 入 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 单位公开表 3 支出总表 单位：万元 事业单 科目编码 类 款 科目名称 项 一般公共服务支出 04 发展与改革事务 99 32 基本支出 项目支出 其他发展与改革事务支 出 34028.89 4571.44 29457.45 32697.46 3240.01 29457.45 30.00 30.00 30.00 30.00 组织事务 32667.46 3240.01 01 行政运行 3210.15 3210.15 02 一般行政管理事务 25891.68 25891.68 04 公务员事务 519.07 519.07 50 事业运行 29.86 99 其他组织事务支出 3016.70 社会保障和就业支出 657.45 657.45 行政事业单位养老支出 657.45 657.45 行政单位离退休 48.26 48.26 348.39 348.39 175.56 175.56 85.24 85.24 卫生健康支出 348.20 348.20 行政事业单位医疗 348.20 348.20 01 行政单位医疗 208.35 208.35 02 事业单位医疗 3.35 3.35 03 公务员医疗补助 136.50 136.50 住房保障支出 325.78 325.78 住房改革支出 325.78 325.78 住房公积金 325.78 325.78 208 05 01 05 06 99 210 11 221 02 01 位经营 支出 合计 201 合计 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他行政事业单位养老 支出 8 29427.45 29.86 3016.70 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 单位公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 预算数 项 目 27691.53 一、本年支出 27691.53 （二）政府性基金预算拨款 （一）一般公共服务支 出 出 合计 一般公共 预算 34028.89 34028.89 32697.46 32697.46 657.45 657.45 348.20 348.20 325.78 325.78 34028.89 34028.89 （二）外交支出 ……… 二、上年结转 6337.36 （一）一般公共预算拨款 6337.36 （二）政府性基金预算拨款 （八）社会保障和就业 支出 ……… （十）卫生健康支出 ……… （二十）住房保障支出 ……… 二、结转下年 收 入 总 计 34028.89 支 9 出 总 计 政府性基 金预算 单位公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2023 年预算数 科目名称 合计 合计 27691.53 4518.53 23173.00 一般公共服务支出 26385.29 3212.29 23173.00 组织事务 26385.29 3212.29 23173.00 01 行政运行 3182.43 3182.43 02 一般行政管理事务 22903.00 22903.00 04 公务员事务 270.00 270.00 50 事业运行 29.86 29.86 社会保障和就业支出 648.74 648.74 行政事业单位养老支出 648.74 648.74 01 行政单位离退休 46.61 46.61 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 345.22 345.22 06 机关事业单位职业年金缴费支出 172.60 172.60 99 其他行政事业单位养老支出 84.31 84.31 卫生健康支出 345.45 345.45 行政事业单位医疗 345.45 345.45 01 行政单位医疗 208.35 208.35 02 事业单位医疗 2.13 2.13 03 公务员医疗补助 134.97 134.97 住房保障支出 312.05 312.05 住房改革支出 312.05 312.05 住房公积金 312.05 312.05 项 201 32 208 05 210 11 221 02 01 10 基本支出 项目支出 单位公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2023 年基本支出 科目名称 合计 合计 301 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 99 302 01 02 05 06 07 08 09 11 13 15 16 17 28 29 31 39 99 303 01 02 05 07 99 4518.53 3852.15 917.34 1,101.18 648.40 11.75 345.21 172.60 204.48 116.85 2.12 312.05 20.17 511.33 110.96 20.36 6.01 13.84 30.00 12.48 15.95 15.00 15.00 9.60 3.00 1.96 40.39 0.47 18.48 176.66 21.17 155.05 46.61 75.40 0.84 24.13 8.07 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 11 人员经费 4007.19 3852.15 917.34 1,101.18 648.40 11.75 345.21 172.60 204.48 116.85 2.12 312.05 20.17 公用经费 511.33 511.33 110.96 20.36 6.01 13.84 30.00 12.48 15.95 15.00 15.00 9.60 3.00 1.96 40.39 0.47 18.48 176.66 21.17 134.67 40.46 63.04 0.85 22.25 8.07 单位公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公 出国 (境) 费用 小 计 52.96 11.58 18.48 公务用车 购置费 公务用车 运行费 因公 出国 (境) 费用 公务 接待 费 合 计 22.90 20.44 18.48 公务用车购置及运 行费 公务 公务 小 用车 用车 计 购置 运行 费 费 18.48 18.48 公务 接待 费 1.96 单位公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2023 年预算数 合计 基本支出 合 计 12 项目支出 第三部分 单位预算情况说明 一、关于中共青海省委组织部（本级）2023 年单位收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，中共青海省委组织部（本级）所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收 入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 32697.46 万元，社 会保障和就业支出 657.45 万元，卫生健康支出 348.2 万元，住房 保障支出 325.78 万元。中共青海省委组织部（本级）2023 年收 支总预算 34028.89 万元。 二、关于中共青海省委组织部（本级）2023 年单位收入预 算情况说明 中共青海省委组织部（本级）2023 年收入预算 34028.89 万 元，其中：上年结转 6337.36 万元，占 18.62%；一般公共预算 拨款收入 27691.53 万元，占 81.38%。 三、关于中共青海省委组织部（本级）2023 年单位支出预 算情况说明 中共青海省委组织部（本级）2023 年支出预算 34028.89 万 元，其中：基本支出 4571.44 万元，占 13.43%；项目支出 29457.57 13 万元，占 86.57%。 四、关于中共青海省委组织部（本级）2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 中共青海省委组织部（本级）2023 年财政拨款收支总预算 34028.89 万元，比上年增加 8677.96 万元，主要是：省委组织部 （本级）2023 年上年结转 6337.36 万元，比上年增加 2000.16 万 元；2023 年省级人才专项资金 18955 万元，比上年增加 7757.5 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 27691.53 万元， 上年结转 6337.36 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元， 上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 32697.46 万元， 社会保障和就业支出 657.45 万元，卫生健康支出 348.2 万元，住 14 房保障支出 325.78 万元。 五、关于中共青海省委组织部（本级）2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中共青海省委组织部（本级）2023 年一般公共预算当年拨 款 27691.53 万元，比上年增加 6677.8 万元，主要是：部本级 2023 年省级人才专项资金 18955 万元，比上年增加 7757.5 万元 ；2023 年当年部门预算其他项目支出按规定进行了压减。 15 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 26385.29 万元，占 95.28%；社会 保障和就业（类）支出 648.74 万元，占 2.34%；卫生健康（类） 支出 345.45 万元，占 1.25 %；住房保障（类）支出 312.05 万元， 占 1.13%。 16 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 3182.43 万元，比上年增加 211.29 万元，增长 7.11%。 主要是：我部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人数 增加，在职人员经费相应增加。 2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 2023 年预算数为 22903 万元，比上年增加 6487.5 万元，增长 39.52%。主要是：省委组织部（本级）2023 年部门预算安排的 省级人才专项资金较上年增加 7757.5 万元，其他项目支出安排 按规定进行了压减。 3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2023 年预算数为 270 万元，比上年减少 220 万元，下降 44.9%。主要 是：省委组织部（本级）2023 年部门预算安排项目支出时按规 定扣减了上年结转项目经费。 4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 29.86 万元，比上年增加 15.42 万元，增长 106.79%。 主要是：省委组织部（本级）事业编制人员在空余编制内遴选了 1 人，在职事业人员经费相应增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算数为 46.61 万元，比上年增加 6.14 万元，增长 15.17 %。主要是：省委组织部（本级）离休人 员生活补贴标准提高，离休费总额相应增加。 17 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 345.22 万元，比上年增加 75.62 万元，增长 28.05%。主要是： 我部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员经费增 加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 172.6 万元，比上年增加 37.8 万元，增长 28.04%。主要是：我部机关 在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员经费增加，机关事 业单位职业年金缴费支出相应增加。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 84.31 万元， 比上年增加 12.35 万元，增长 17.16%。主要是：省委组织部（本 级）2022 年新增退休人员 3 人，退休费总额增加，统筹外项目 待遇随之增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位 医疗（项）2023 年预算数为 208.35 万元，比上年减少 9.19 万元， 下降 4.22%。主要是：省委组织部（本级）在职人员工资额增加 和退休人员工资额减少相抵后，在职行政工资总额减少，单位缴 纳的医疗保险费总额随之减少。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位 医疗（项）2023 年预算数为 2.13 万元，比上年增加 0.97 万元， 18 增长 83.62%。主要是：省委组织部（本级）事业编制人员在空 余编制内遴选了 1 人，在职事业人员经费相应增加，单位缴纳的 事业人员医疗保险费总额随之增加。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医 疗补助（项）2023 年预算数为 134.97 万元，比上年减少 2.82 万 元，下降 2.05%。主要是：省委组织部（本级）在职人员工资额 增加和退休人员工资额减少相抵后，在职工资总额减少，单位缴 纳的公务员医疗补助总额随之减少。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 312.05 万元，比上年增加 62.72 万元，增长 25.16%。主要是：部机关在空余编制内遴选了部分工作人员， 在职人员工资总额增加，单位缴纳的住房公积金总额随之增加。 六、关于中共青海省委组织部（本级）2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 中共青海省委组织部（本级）2023 年一般公共预算基本支 出 4518.53 万元，其中： 人员经费 4007.19 万元，主要包括：基本工资 917.34 万元， 津贴补贴 1101.18 万元，奖金 648.4 万元，绩效工资 11.75 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 345.21 万元，职业年金缴费 172.6 万元，职工基本医疗保险缴费 204.48 万元，公务员医疗补 助缴费 116.85 万元，其他社会保障缴费 2.12 万元，住房公积金 312.05 万元，其他工资福利支出 20.17 万元，离休费 46.61 万元， 19 退休费 75.4 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 24.13 万元， 其他对个人和家庭的补助 8.07 万元； 公用经费 511.33 万元，主要包括：办公费 110.96 万元，印 刷费 20.36 万元，水费 6.01 万元，电费 13.84 万元，邮电费 30 万元，取暖费 12.48 万元，物业管理费 15.95 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 15 万元，会议费 9.6 万元，培训费 3 万元， 公务接待费 1.96 万元，工会经费 40.39 万元，福利费 0.47 万元， 公务用车运行维护费 18.48 万元，其他交通费用 176.66 万元，其 他商品和服务支出 21.17 万元。 七、关于中共青海省委组织部（本级）2023 年“三公”经 费预算情况说明 中共青海省委组织部（本级）2023 年“三公”经费预算数 为 20.44 万元，比上年减少 32.52 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，减少 11.58 万元；公务用车购置及运行费 18.48 万元， 减少 0 万元；公务接待费 1.96 万元，减少 20.94 万元。2023 年 “三公”经费预算比上年增加主要是：根据进一步加强“三公” 经费和一般性支出管理的工作要求，“三公”经费预算安排总额 相应进行了压减，部门预算没有安排因公出国（境）费。 八、关于中共青海省委组织部（本级）2023 年政府性基金 预算支出情况的说明 中共青海省委组织部（本级）2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 20 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年中共青海省委组织部（本级）机关运行经费财政拨款 预算 511.33 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 1.73%。主要 是：省委组织部（本级）机关在空余编制内遴选了部分工作人员， 在职人员增加，公用经费相应增加。 （二）政府采购安排情况。 2023 年中共青海省委组织部（本级）政府采购预算总额 748 万元，其中：政府采购货物预算 356 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 392 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 9 月底，中共青海省委组织部（本级）共有车辆 7 辆，其中，省级领导干部用车 1 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一 般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年中共青海省委组织部（本级）预算均实行绩效目标管 理，涉及项目 9 个，预算金额 23173 万元。 21 单位预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 项目 预算资 名称 金 省级 人才 专项 资金 18955 单位：万元 绩效指标 绩效目标 一级指标 坚持党管人才原则，紧紧 围绕服务“一优两高”战 略，进一步健全人才工作 体制机制，突出专业化高 素质队伍建设和加强人 才政治引领吸纳，通过对 外引进和自身培养，聚集 200 名 左 右 高 端 创 新 人 才，指导市州、县市区培 训培养中端和初级人才； 同时，按照省委省政府 “定期举办青海省引才 引智大会”部署，组织省 市县企事业单位“组团 式”走出去，直接引进一 批急需紧缺专业高校毕 业生，在省内召开引智大 会，从省外直接或柔性引 进技术技能人才和城镇 规划、投资金融等方面急 需人才，着力营造尊重人 才、支持人才、重用人才 的人才发展良好环境，为 青海经济社会发展提供 强有力的人才保证和智 力支持。 二级指标 三级指标 绩效指 标性质 绩效指标值 绩效度 量单位 计划接收博士服务团成员 ≥ 20 名 举办高层次人才国情研班培训人数 ≥ 280 人 计划引进培养领军人才 ≥ 120 名 举办传承“两弹一星”精神青年英才论坛 = 1 次 计划实施特色人才项目 ≥ 9 个 计划选派西部之光访问学者 ≥ 30 名 组织省内专家携家属开展休假疗养人数 ≥ 50 人 举办“智汇三江源 助力新青海”人才项目活动 = 1 次 选派省内外专家赴基层开展短期智力服务 ≥ 55 名 计划引进培训杰出人才 ≥ 20 名 计划引进党政新苗人才 ≥ 100 名 计划引进培训拔尖人才 ≥ 300 名 传承“两弹一星”精神论坛完成率 ≥ 98 % 引育高端创新创业人才完成率 ≥ 98 % 智汇三江源 助力新青海人才项目活动完成率 ≥ 98 % 社会效益指标 进一步优化人才发展环境 定性 优良中低差 可持续影响指标 不断提升我省人才方面新政策在全国的影响力 定性 优良中低差 服务对象满意度指标 各级各类人才满意度 ≥ 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 满意度指标 22 90 % 项目 预算资 名称 金 干部 教育 培训 经费 组织 综合 事务 管理 870 697 绩效指标 绩效目标 一级指标 根据《干部教育培训工作条例》 《2018—2022 年全国干部教育培 训规划》、《2018—2022 年青海 省干部教育培训规划》，省委组织 部主要负责制定并组织实施全省 干部教育培训规划，检查指导全省 干部教育培训工作；组织省管干部 及后备干部的培训，向中央“一校 五院”和省委党校选送学员；围绕 全省中心工作大局，设置年度干部 培训班次，制定审核各级各类主体 班次教学计划，组织实施各级各类 培训班；组织并指导开展“双语” 培训，基层干部培训、干部专题研 修、干部网络学习培训工作；负责 全省干部教育培训基地、场馆和精 品课程开发建设工作；牵头干部教 育培训系列教材课题研究工作；承 担全省干部教育培训联席会议办 公室日常工作；负责全省组工干部 培训工作。 西宁宾馆一号楼维修改造和现 使用的办公楼维修改造期间，通 过在黄河路租用办公室，租赁费 每年 90 万元，确保机关办公正 常运转。为解决办公用房紧缺问 题，经与省委办公厅、省直机关 事务管理局协商沟通，将西宁宾 馆一号楼腾出来给我部使用， 2022 年 8 月起省直机关事务管 理局正在抓紧实施维修改造项 目。根据办公室调剂使用分配计 划，我部将在现使用的办公楼和 西宁宾馆一号楼集中办公。因编 制及人员增加，现有办公家具将 无法满足办公需要，2023 年西 宁宾馆一号楼维修改造完成后 计划新购一批办公家具.用于开 展 2023 年党内集中教育工作。 二级指标 三级指标 绩效指 标性质 绩效指标值 绩效度 量单位 计划举办主体班次期数 ≥ 35 期 举办主体班次培训人数 ≥ 1200 人 质量指标 举办主体班次培训学员出勤率 ≥ 95 % 时效指标 举办主体班次培训及时率 ≥ 95 % 社会效益指标 全面提升干部教育培训质量 定性 优良中低差 可持续影响指标 充分发挥干部教育培训在提高干部理论素养方面的重要作用 定性 优良中低差 服务对象满意度指标 培训对象满意度 ≥ 98 % 完成 13 项办公家具和办公设备购置 = 13 项 赴各地开展集中教育工作督导调研 ≥ 8 次 召开集中教育动员部署、工作推进、总结会 ≥ 3 次 租赁办公室面积 ≥ 1500 办公室租赁合格率 ≥ 98 % 项目验收通过率 = 100 % 不断提升党员和党组织的凝聚力战斗力 定性 优良中低差 确保部机关正常运转 定性 优良中低差 提供良好的办公条件，进一步提高工作服务能力 定性 优良中低差 干部职工满意度 ≥ 98 % 党员和党组织对集中教育活动满意度 ≥ 98 % 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 数量指标 产出指标 平方米 质量指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 23 项目 预算资 名称 金 绩效指标 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指 标性质 绩效指标值 绩效度 量单位 赴各地各单位督导调研次数 ≥ 3 次 赴各地进行登记情况“回头看”次数 ≥ 1 次 开展警务技术任职资格评审次数 ≥ 1 次 市县参公单位重新认定完成率 = 100 % 举办公务员四类培训班培训人数 ≥ 200 人 质量指标 培训人员出勤率 ≥ 98 % 社会效益指标 党政机关公务员结构优化程度 定性 优良中低差 可持续影响指标 不断提升公务员考录工作公开公平水平 定性 优良中低差 参加公务员考录对象满意度 ≥ 95 % 培训对象满意度 ≥ 98 % 举办党务工作者乡镇组织委员培训人数 ≥ 180 人 参加两新组织专题会议人数 ≥ 250 人 举办两新组织各类主题活动 ≥ 2 次 召开两新组织专题会议次数 ≥ 3 次 开展党员队伍建设管理服务工作调研次数 ≥ 3 次 培训参与率 ≥ 98 % 两新组织专题会议参与率 ≥ 98 提高两新组织党务工作者和党员综合素质 定性 优良中低差 提升基层党务工作者综合素质和党员管理工作水平 定性 优良中低差 参加两新组织主题活动人员满意度 ≥ 98 % 基层党务工作者满意度 ≥ 98 % 数量指标 产出指标 公务 员管 理考 录培 训工 作 270 优化公务员队伍结构，规 范和加强公务员管理，建 设高素质专业化公务员 队伍。 效益指标 满意度指标 党员 队伍 管理 和两 新组 织党 建工 作 113 加强党员队伍管理，严格 规范发展党员工作及党 员管理工作，进一步增强 各领域组织员履职能力 和水平。加强党代表联络 服务工作，提升党代表履 职能力和水平。通过以会 代训、专题培训、座谈研 讨等多种形式，进一步提 高“两新”组织党务工作 者和党员综合素质。利用 重要节点开展各类主题 实践活动，进一步坚定 “两新”组织党员的信仰 和信念。 服务对象满意度指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 24 项目 预算资 名称 金 绩效指标 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 援青 干部 人才 管理 服务 工作 236 关心关爱援青干部人才， 为援青干部人才购买人 身意外伤害保险并进行 体检，随机进行走访慰 问。加大援青干部人才工 作宣传力度，每年配合援 派单位对援青干部人才 进行集中考核。 84 绩效指标值 绩效度 量单位 援干部人才购买保险人数 ≥ 440 人 编辑发行援青动态期数 ≥ 4 期 援青干部人才集中培训人数 ＝ 440 人 援青干部人才集中培训学员出勤率 ≥ 98 % 援青干部人才集中培训及时率 ≥ 95 % 援青干部人才集中考核及时率 ≥ 95 % 及时为援青干部人才购买保险 ≥ 98 为援青干部人才提供良好的服务保障 定性 援青干部人才满意度 ≥ 98 % 开展调研次数 ≥ 3 次 全年走访慰问次数 ≥ 150 人次 编辑出版青海组织工作期数 - 12 期 参加网宣员信息员培训人数 ≥ 100 人 网宣员信息员培训对象出勤率 ≥ 98 % 全年走访慰问完成率 ≥ 98 % 关心和爱护老党员基层干部困难党员 定性 优良中低差 为组织工作发展提供坚实的理论保障 定性 优良中低差 提高网宣员信息员宣传工作水平 定性 优良中低差 慰问对象满意度 ≥ 98 % 参与调查研究和课题研究工作人员满意度 ≥ 90 % 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 慰问 探视 和网 宣课 题调 研工 作 三级指标 绩效指 标性质 为积极建立健全党内激励、关怀、 帮扶长效机制，切实关心和爱护 老党员、基层干部、困难党员， 有针对性地对离退休老党员、干 部、生活困难党员开展走访慰问 产出指标 工作，充分体现党组织的关怀和 温暖。为加强全省组织系统网宣 员信息员队伍建设工作，切实做 好网络信息宣传工作，组织参开 展网宣员信息员培训工作。根据 青办发〔2003〕3 号加强对调查研 究工作的评价、奖励等的要求， 开展全省组织工作调研及相关活 动。根据《青海省党的建设研究 效益指标 会章程》规定，召开理事会、研 讨会，开展调查研究等活动。按 照传达政策、研究问题、交流经 验、指导工作的办刊方针，编辑 满意度指标 印发《青海组织工作》12 期。 % 社会效益指标 服务对象满意度指标 优良中低差 数量指标 质量指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 25 项目 预算资 名称 金 干部 队伍 建设 管理 和监 督考 核工 作 416 绩效指标 绩效目标 一级指标 用于干部一处开展省管干 部异地休养、干部人事档案 管理检查培训、干部综合管 理调研工作，干部二处开展 产出指标 市（州）县（市区）领导班 子建设调研工作，干部四处 开展省管企业领导班子建 设调研工作，干部监督处开 展干部选拔任用监督检查 工作，考核办开展领导班子 和领导干部年度目标责任 效益指标 考核及绩效考核工作。 满意度指标 社会 治理 创新 专项 资金 1532 依据省人民政府办公厅 《转发省财政厅〈关于财 政支持基层组织建设和 推动社会管理创新意见〉 的通知》（青政办〔2011〕 299 号）等文件要求，每 年申请基层组织建设和 产出指标 社会治理创新专项经费 2800 万元，用于基层组织 建设工作、党员教育、基 层干部教育培训、组织系 统信息化建设维护、项目 化党建奖补经费、基层党 员示范培训。 二级指标 三级指标 绩效指 标性质 绩效指标值 绩效度 量单位 参加目标考核培训人数 ≥ 200 人 开展领导班子建设调研次数 ≥ 4 次 选拔国内重点高校选调生 ≥ 100 人 选拔常规选调生 ≥ 300 人 参加全省干部档案业务培训班人数 ≥ 120 人 选人用人专项检查单位数 ≥ 10 个 质量指标 选人用人专检查工作完成率 ≥ 98 % 时效指标 招录选调生工作完成及时率 ≥ 98 % 不断提高考核工作科学化，发挥好考核指挥棒作用 定性 优良中低差 不断提升干部队伍建设管理工作质量 定性 优良中低差 不断提高各地各单位选人用人规范程度 定性 优良中低差 联系服务单位检查工作满意度 ≥ 95 % 举办各领域基层党组织书记和优秀党员省级示范班培训 人数 ≥ 1780 人 编印基层党建工作案例选编 ≥ 1 册 基层干部省级示范班培训期数 ≥ 26 期 远程教育视频资源上载量 ≥ 300 部 基层党建工作调研人数 ≥ 120 人次 支持各市州和各党工委党建项目 ≥ 10 个 青海党建系列新媒体平台更新和推送信息数 ≥ 800 条 举办各领域基层党组织书记优秀党员省级示范培训班培 训期数 基层干部省级示范班培训人数 ≥ 24 期 ≥ 1400 人 支持优秀省级重点党建项目 ≥ 4 个 数量指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 数量指标 26 项目 预算资 名称 金 绩效指标 绩效目标 一级指标 二级指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指 标性质 绩效指标值 绩效度 量单位 党建项目任务合格率 ≥ 98 % 各领域基层党组织书记和优秀党员省级示范班培训任务 完成率 ≥ 98 % 软硬件设备运行安全率 ≥ 98 % 基层干部省级示范班培训任务完成率 ≥ 98 % 远程教育和青海党建系列平台运行安全率 ≥ 95 % 基层党建调研覆盖率 ≥ 90 % 各领域基层党组织书记和优秀党员省级示范班培训任务 完成及时率 ≥ 95 % 基层干部省级示范培训班完成及时率 ≥ 95 % 推动基层组织建设更加坚强有力 定性 优良中低差 全面提升基层干部教育培训质量 定性 优良中低差 提高青海党建新媒体平台的关注度 定性 优良中低差 不断提高网络信息系统安全运行水平 定性 优良中低差 提高基层党组织书记和广大党员党性修养和业务能力 定性 优良中低差 推动全省基层党建工作不断开拓创新 定性 优良中低差 培训对象满意度 ≥ 98 % 网络信息系统使用人员满意度 ≥ 98 % 市州及各党工委满意度 ≥ 95 % 基层党组织和基层党员满意度 ≥ 95 % 社会效益指标 服务对象满意度指标 27 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 28 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） ： 指中共青海省委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公 出（国）境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）：指中共青海省委组织部为完成组织工作、干部工作、 人才工作特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。 （三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项） ： 29 指中共青海省委组织部为完成公务员管理工作任务和事业发展 目标所发生的项目支出。 （四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项） ： 指中共青海省委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的 事业人员基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公 出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位养老支 出（项）：指中共青海省委组织部用于行政事业单位养老方面的 支出。 （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）：指 中共青海省委组织部用于行政事业单位医疗方面的支出。 （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 指中共青海省委组织部用于行政事业单位用财政资金和其他资 金等安排的住房改革支出。 30