馆藏文物项目支出绩效目标.pdf

预算支出项目绩效目标申报表 填报日期： 2020 年 6 月 项目名称 文物保护经费 项目主管部门 文化和旅游局 项目负责人 单位地址 项目属性 项目类型 3日 单位：万元 项目执行单位 广水市博物馆 张国红 联系电话 13972990875 广水市应办广安路 52 号 预算编码 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 1、部门预算项目 ☑ 项目主要内容 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 类 款 1、 《国家文物保护专项资金管理办法》 ； 2、文物保护经费用于文物保护和文物展览； 3、解决了文物加强保护。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 不可移动文物的安全巡查 ； 2、 可移动文物的保护 。 17.29 项目当年预算 17.29 增加馆藏文物维修和管理经费 9.19 万元 1、无变动 □ 2、有变动 ☑，变动情况及理由是：加强馆藏文物管理。 来源项目 合计 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类 项目申请理由 年至 金额 17.29 17.29 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 项目 支出 明细 项目支出明细 金额 合计 7.29 1.不可移动文物的安全巡查 10.0 — 1 — 出 预 算 及 测 算 依 据 预算 2.可移动文物的保护 7.29 3. 4. 5. 6. 7. 8. …… 测算依据 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 长期目标（截止 项目绩效总 目标 年） 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 年度目标 目标 1：文物安全的巡查和保 护 长期目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 产出指标 指标 期目标 2： 长期绩效指标 — 2 — 指标 …… 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 长期目标 3： 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 年度目标 1： 文物的安全巡查和保护 一级指标 产出指标 年度绩效指标 效益指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 野外巡查次数 100-120 次 年度计划 数量指标 外出展览次数 1次 年度计划 质量指标 巡查效率 100％ 上级要求 时效指标 完成时间 年底 年度计划 加强文物保护 100％ 上级要求 影响力 长期 年度计划 参观者满意度 95% 年度计划 社会效益指 标 可持续发展 影响指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 年度目标 2： — 3 — 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 年度绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 年度目标 3： 指标 产出指标 指标 …… 年度绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 备注： 1、 “项目绩效总目标” ，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩 效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、 “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 — 4 —