2021年许昌市防震减灾中心（汇总）预算.pdf

许昌市防震减灾中心（汇总） 2021 年度部门预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市防震减灾中心（汇总）概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市防震减灾中心（汇总）2021 年度部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市防震减灾中心（汇总）2021 年度部门预算表 一、 2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、2021 年整体绩效目标表； 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 1 第一部分 许昌市防震减灾中心部门（汇总）概况 一、主要职责 （一）工程建设场地的地震安全性评价工作和任务登 记；负责重要工程项目施工单位的资格审查和认证；会同有 关部门管理地震次生灾害的防灾工作。 （二）组织制定我市防震减灾中长期发展规划，编制防 震减灾工作年度计划并组织。 （三）负责建立地震监测预报工作体系，制定本地区地 震监测预报方案并组织实施；负责提出我市地震趋势意见； 建设和管理我市地震监测站、群测群防网点和地震信息系 统；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 （四）承担市政府防震抗震救灾工作领导小组的日常工 作和市政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能；负责震情速 报和地震灾情速报；拟定破坏性地震应急预案、综合防御措 施并检查监督落实；参与地震灾害损失评估；参与制定地震 灾区重建规划。 （五）管理重要工程项目的抗震设防标准；参加重点建 设工程抗震设计的会审；指导和监督重大工程以及重要设施 的抗震设防工作。 （六）负责地震烈度区划和震害预测工作；参与城市总 2 体规划中“城市抗震防灾规划”的审查；负责城镇、经济开 发区以及重大推进地震科技现代化；组织管理地震科学技术 研究、科技成果的推广应用；组织开展地震科技工作交流。 （七）根据国家和省防震减灾工作的法律、法规、规章， 监督、检查我市的防震减灾工作；负责起草有关地方规章并 组织实施；承担我市的地震行政复议、行政诉讼工作。 （八）开展防震减灾宣传教育工作，普及地震科学技术 知识，提高全社会的防震减灾意识。 （九）指导各市、区的防震减灾工作。 （十）承担市政府交办的其他事项。 二、机构设置 许昌市防震减灾中心设下列 4 个内设科室，包括：办公 室、地震监测科、震害防御科、直属事业单位地震台。 许昌市防震减灾中心无下设二级机构。 三、 预算单位构成 许昌市防震减灾中心（汇总）预算仅为许昌市防震减灾 中心本级预算，预算单位构成为： 1.许昌市防震减灾中心（本级） 四、人员构成 许昌市防震减灾中心（含市地震台）共有编制 22 名， 其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事 业编制 22 名（管理岗位 15 名，专业技术岗位 5 名，工勤岗 位 2 名）。现有在职人数 22 人，离退休人数 12 人。 3 第二部分 许昌市防震减灾中心（汇总）2021 年度部门 预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市防震减灾中心 2021 年收入总计 399.99 万元，支 出总计 399.99 万元，与上年相比，收入减少 301.97 万元， 下降 43%，支出减少 301.97 万元，下降 43%。主要原因：减 少了活性断层探测及危险性评价项目。 二、收入预算总体情况说明 许昌市防震减灾中心 2021 年收入合计 399.99 万元，其 中：一般公共预算收入 399.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收 入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上 级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市防震减灾中心 2021 年支出合计 399.99 万元，其 中：基本支出 399.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 4 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌 市防震 减灾 中心2021年一 般公共 预算 收支预 算 399.99万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比， 一般公共预算收支预算减少301.97万元，支出下降43%，主 要原因：减少了活性断层探测及危险性评价项目；政府性基 金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：未安排政 府性基金收支安排。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌 市防震 减灾 中心2021年一 般公共 预算 支出预 算 399.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.85万 元，占0.46%；社会保障和就业支出57.52万元，占14.38%； 医疗卫生支出18万元，占4.5%；灾害防治及应急管理支出 322.62万元，占80.66%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌 市防震 减灾 中心2021年一 般公共 预算 基本支 出 399.99万元，其中：人员经费350.81万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他交通 费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费49.18 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务 5 接待费、委托业务费、水电费、公务用车运行维护费、福利 费、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置费。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市防震减 灾中心《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别 反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市防震减灾中心2021年“三公”经费预算为5.2万 元，比2020 年持平。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平， 主要原因：无因公出国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购 置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上 年基本一致；二是公务用车运行费4万元，主要用于车改保 留公车的日常运行维护等支出，与2020年相比持平。主要原 因：相关业务与上年基本一致。 （三）公务接待费 1.2 万元，主要用于外地市来许考察 接待等支出，与 2020 年相比，减少 0.8 万元。减少的主要 原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。 6 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市防震减灾中心没有使用政府性基金拨款安排的 支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市防震减灾中心没有使用国有资本经营收入安排 的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌 市防震 减灾 中心2021年机 关运行 经费 支出预 算 49.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费、一 般办公设备购置以及其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市防震减灾中心2021年政府采购预算安排0万元， 其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额399.99万元，其 中：基本支出399.99万元，项目支出0万元，支出项目0个。 我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 7 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市防震减灾中心共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市防震减灾中心无专项转移支付项目。 8 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国 9 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市防震减灾中心（汇总）2021年度部门预算 表 10 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市防震减灾中心 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 其中：财政 拨款 39,999 一、基本支出 39,999 39,999 39,999 39,999 1、工资福利支出 31,546 31,546 31,546 2、商品服务支出 4,918 4,918 4,918 3、对个人和家庭的补助 3,535 3,535 3,535 39,999 39,999 39,999 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 39,999 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市防震减灾中心 单位：百元 科目编码 本年支出小计 类 款 项 ** ** ** 科目名称 合计 ** 1 合计 201 29 201 29 06 208 05 一般公共预算 其中：财 小计 政拨款 2 3 39,999 39,999 39,999 一般公共服务支出 185 185 185 群众团体事务 185 185 185 工会事务 185 185 185 社会保障和就业支出 5,752 5,752 5,752 行政事业单位养老支 出 5,752 5,752 5,752 208 05 01 行政单位离退休 3,535 3,535 3,535 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2,217 2,217 2,217 卫生健康支出 1,800 1,800 1,800 行政事业单位医疗 1,800 1,800 1,800 210 11 210 11 01 行政单位医疗 720 720 720 210 11 02 事业单位医疗 394 394 394 210 11 03 公务员医疗补助 686 686 686 32,262 32,262 32,262 32,262 32,262 32,262 32,262 32,262 32,262 灾害防治及应急管理支 出 224 05 224 05 01 地震事务 行政运行 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 排 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市防震减灾中心 单位：百元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 合计 ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 39,999 39,999 31,546 一般公共服务支出 185 185 185 群众团体事务 185 185 185 工会事务 185 185 185 社会保障和就业支出 5,752 5,752 2,217 3,535 行政事业单位养老支 出 5,752 5,752 2,217 3,535 合计 201 29 201 29 06 208 05 208 05 01 行政单位离退休 3,535 3,535 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2,217 2,217 2,217 卫生健康支出 1,800 1,800 1,800 行政事业单位医疗 1,800 1,800 1,800 210 11 项目支出 3,535 4,918 3,535 210 11 01 行政单位医疗 720 720 720 210 11 02 事业单位医疗 394 394 394 210 11 03 公务员医疗补助 686 686 686 32,262 32,262 27,529 4,733 32,262 32,262 27,529 4,733 32,262 32,262 27,529 4,733 灾害防治及应急管理支 出 224 05 224 05 01 地震事务 行政运行 项目支出 专项资金 7 8 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市防震减灾中心 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 一般公共预算 合计 其中：财政 拨款 小计 一般公共预算 39,999 一、一般公共服务 政府性基金 185 185 185 5,752 5,752 5,752 1,800 1,800 1,800 32,262 32,262 32,262 39,999 39,999 39,999 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 39,999 支 出 合 计 政府性基金预 算安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：地震系统 科目编码 类 款 单位：百元 本年支出小计 项目 项 合计 201 29 29 39,999 一般公共服务支出 185 185 群众团体事务 185 185 工会事务 185 185 工会经费 185 185 社会保障和就业支出 5,752 5,752 行政事业单位养老 支出 5,752 5,752 行政单位离退休 3,535 3,535 3,535 3,535 2,217 2,217 2,217 2,217 1,800 1,800 行政事业单位医疗 1,800 1,800 行政单位医疗 720 720 720 720 事业单位医疗 394 394 职工基本医疗 保险缴费 394 394 公务员医疗补助 686 686 686 686 32,262 32,262 32,262 32,262 32,262 32,262 06 208 05 01 208 208 05 01 退休费 机关事业单位基 05 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 05 基本养老保险缴费 210 卫生健康支出 11 01 210 职工基本医疗 01 保险缴费 11 02 210 11 02 03 210 11 03 224 05 一般公共 预算 39,999 06 201 合计 公务员医疗补 助缴费 灾害防治及应急管理 支出 地震事务 01 行政运行 224 05 01 基本工资 9,148 9,148 224 05 01 津贴补贴 11,543 11,543 224 05 01 奖金 2,725 2,725 224 05 01 绩效工资 1,899 1,899 58 58 2,122 2,122 34 34 224 05 01 224 05 01 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 224 05 01 224 05 01 办公费 600 600 224 05 01 水费 10 10 224 05 01 电费 220 220 224 05 01 邮电费 120 120 224 05 01 取暖费 170 170 224 05 01 差旅费 330 330 224 05 01 维修(护)费 291 291 224 05 01 会议费 180 180 224 05 01 公务接待费 120 120 224 05 01 劳务费 628 628 224 05 01 福利费 229 229 400 400 1,217 1,217 139 139 79 79 224 05 01 224 05 01 224 05 01 224 05 01 支出 公务用车运行 维护费 其他交通费用 其他商品和服 务支出 专用设备购置 缴入财政专户 的行政事业性 收费安排 上级提前下达专项补助 部门结余 其他收入 资金安排 安排 一般公共预算 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市防震减灾中心 单位：百元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 商品和服务 支出 对个人和 家庭的补 助 小计 1 2 3 4 5 6 39,999 39,999 31,546 一般公共服务支出 185 185 185 群众团体事务 185 185 185 工会事务 185 185 185 社会保障和就业支出 5,752 5,752 2,217 3,535 行政事业单位养老支 出 5,752 5,752 2,217 3,535 科目名称 合计 ** 合计 201 29 201 29 06 208 05 208 05 01 行政单位离退休 3,535 3,535 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2,217 2,217 2,217 卫生健康支出 1,800 1,800 1,800 行政事业单位医疗 1,800 1,800 1,800 210 11 项目支出 4,918 3,535 210 11 01 行政单位医疗 720 720 720 210 11 02 事业单位医疗 394 394 394 210 11 03 公务员医疗补助 686 686 686 32,262 32,262 27,529 4,733 32,262 32,262 27,529 4,733 32,262 32,262 27,529 4,733 灾害防治及应急管理支 出 224 05 224 05 01 地震事务 行政运行 3,535 项目支出 专项资金 7 8 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：许昌市防震减灾中心 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 101 本年支出小计 一般公共预算 其中：财 小计 政拨款 2 3 合计 1 39,999 39,999 39,999 39,999 39,999 39,999 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 5,730 5,730 5,730 301 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 3,418 3,418 3,418 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 8,427 8,427 8,427 301 02 工资福利支出 505 01 工资福利支出 3,116 3,116 3,116 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 2,096 2,096 2,096 301 03 工资福利支出 505 01 工资福利支出 629 629 629 301 07 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,899 1,899 1,899 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 1,408 1,408 1,408 301 08 工资福利支出 505 01 工资福利支出 809 809 809 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 720 720 720 301 10 工资福利支出 505 01 工资福利支出 394 394 394 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 686 686 686 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 36 36 36 301 12 工资福利支出 505 01 工资福利支出 22 22 22 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 1,372 1,372 1,372 301 13 工资福利支出 505 01 工资福利支出 750 750 750 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 34 34 34 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 600 600 600 302 05 商品和服务支出 502 01 办公经费 10 10 10 302 06 商品和服务支出 502 01 办公经费 220 220 220 302 07 商品和服务支出 502 01 办公经费 120 120 120 302 08 商品和服务支出 502 01 办公经费 170 170 170 302 11 商品和服务支出 502 01 办公经费 330 330 330 302 13 商品和服务支出 502 09 维修（护）费 291 291 291 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 180 180 180 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 120 120 120 302 26 商品和服务支出 502 05 委托业务费 628 628 628 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 185 185 185 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 229 229 229 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 400 400 400 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,217 1,217 1,217 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 139 139 139 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 3,535 3,535 3,535 310 03 资本性支出 503 06 设备购置 79 79 79 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 排 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市防震减灾中心 项目 共计 2021年预算数 520 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 120 3、公务用车费 400 其中：（1）公务用车运行维护费 400 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市防震减灾中心 单位：百元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 合计 ** 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市防震减灾中心 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） 合计 ** 1 国有资本经营预算安排 2 上级提前下达国有资本经 营转移支付 3 许昌市防震减灾中心整体绩效目标申报表 （2021年度) 部门（单位）名称 许昌市防震减灾中心 年度总体 数字化测震、科普宣传及运行：保证国家数字化测震监测24小时正常运转、保证测震数据实时传输正常安全、 维护数字化测震系统正常运行、提供 目标 地震监测数据、为我市中小学生和公众普及防震减灾科普，提高自救互救能力等。 年度主要 任务 预算情况 任务名称 主要内容 数字化测震及运行 科普馆运行 测报、监测 部门预算总金额（万元） 其中：基本支出 项目支出 保证国家数字化测震监测24小时正常运转、 保证测震数据实时传输正常安全、 维护数字化测震系统正常运行。 保障科普馆各项工作正常运行自开馆以来，接待中小学生及市民参观1万余人次，为我市中小学生和公众普及防震 减灾科普知识，提高自救互救能力起到了积极作用。 为全市地震监测提供基础数据等 一级指标 二级指标 399.99 399.99 0 三级指标 指标值 目标依据充分性 充分 工作目标 工作目标合理性 管理情况 合理 目标管理有效性 有效 总体工作完成率 ≥98% 履职效能 整体工作 完成 牵头单位工作完成率 数字化测震及运行计 划完成率 重点工作 科普馆运行计划完成 履行 率 测报、监测计划完成 率 数字化测震及运行实 部门目标 现率 实现 / ≥98% ≥98% 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 / 管理效率 预算管理 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤10% 结转结余变动率 ≤10% 预算管理 反映承接年度总体工作的 各牵头单位工作完成情况 。 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接 的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得 分=指标实际完成值×指标分值。 反映本部门负责的重点工 作进展情况。 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 反映本部门制定的年度工 作目标达成情况。 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表 述。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额 反映部门年度预算编制完 、专项经费按项目分别编制。 整性和提前细化情况。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计） ×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复 的本年度部门的预算数。 反映部门年度预算执行情 况、调整程度和控制结转 结余资金的努力程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产 生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资 金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 及时、完 反映本部门决算工作情况 整 。 反映本部门项目库建设情 完整 况。 ①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目 资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。 国库集中支付合规性 合规 反映部门预算国库集中支 付合规性。 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支 付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 收入管理规范性 规范 反映部门收入管理和收入 结构的情况。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及 其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。 支出管理规范性 规范 反映部门支出管理和支出 结构的情况。 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定 。 财务管理制度的完备 性 完备 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预 算管理工作起到很好的支撑作用。 银行账户管理规范性 规范 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在 隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。 收支管理 管理效率 财务管理 政府采购执行率 90% 内控制度有效性 有效 资产管理规范性 规范 反映部门相关财务管理规 范性和执行有效性的情况 。 反映部门对资产管理和利 用方面的情况。 资产管理 基础管理 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总 数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 ≥98% ≥98% 项目库管理完整性 指标说明 ≥98% 科普馆运行实现率 部门决算编报质量 指标解释 部门设立的工作目标的依 据是否充分；内容是否合 法、合规。 部门设立的工作目标是否 明确、具体、清晰和可衡 量。 部门是否有完整的目标管 理机制以保障工作目标有 效落地。 反映部门年度总体工作完 成情况 部门固定资产利用率 ≥98% 信息化建设成效 有效 管理制度建设成效 健全 在职人员经费变动率 离退休人员经费变动 率 人均公用经费变动率 成本控制 “三公经费”变动率 运行成本 成效 厉行节约支出变动率 总体成本节约率 群众满意度 服务对象满意 对口部门满意度 利益相关 企业满意度 服务满意 方满意 社会组织满意度 监督部门 外部监督部门满意度 满意 体制机制 重要改革事项1 改革情况 重要改革事项2 重点创新事项1 创新能力 重点创新事项2 可持续性 高层次领军人才 人才支撑 培训计划执行率 高级职称人才比重 硕士和博士人才数量 ≤5% ≤3% 0 ≥-13% 0 ≥95% / / / / 0 0% 0 0 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发 生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总 额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 反映为保障整体工作和重 点工作实施的基础管理情 况。 反映部门对在职及离退休 人员成本的控制程度。 反映部门对控制和压缩重 点行政成本的努力程度。 0 ≥90% ≥95% ≥95% ≥95% ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算 相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定 程序批准的年度政府采购计划。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等 预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采 购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项 目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。 反映普通用户和对口部门 对部门服务的满意度 反映相关企业、社会组织 和行业协会对部门行政审 批、管理服务、参与公共 反映外部监督部门对部门 依法行政情况的满意度 反映本部门体制机制改革 对部门可持续发展的支撑 情况 反映本部门创新事项对部 门可持续发展的支撑情况 反映人才培养、教育培训 和人才比重情况。 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况 应予以细化、量化表述。 计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。 计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算 支出额 - 实际支出额 ） 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 分项具体列示本部门创新事项情况。 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 许昌市防震减灾中心部门（单位）预算项目绩效目标表 部门（单位）名称：许昌市防震减灾中心 项目金额（万元） 项目部门（单位） 项目名称 许昌市防震减 灾中心 产出目标 资金总 额 上级财 政安排 市级预 算当年 安排 部门结 余安排 其他资 金 0 0 0 0 0 三级指 标 指标值 绩效目标 效益指标 三级指 标 指标值 满意度指标 三级指 标 指标值