曾都区万店镇中心学校2021年度部门决算公开说明模板（新).pdf

曾都区万店镇中心学校 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国 家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全镇有关教育的 政策和规定，并负责实施。 2、研究制订全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指 导、协调、组织规划和计划的实施。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 4、综合管理全镇基础教育（含学前教育）、职业教育、 成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办） 的教育工作，负责教育督导、检查与评估。 5、负责全镇教育系统人员工资、教师资格认定、职称评 审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教 育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导 教育系统人事制度改革。 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同镇 有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基 建投资等方面的政策规定，负责统筹管理镇下达的教育经费 以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 7、指导全镇各级各类学校思想政治工作，精神文明建 设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和 国防教育等工作。 8、主管全镇中小（幼）学、特（含成职）教的招生和 学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。 9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。 10、承办镇委、镇政府交办的其他事项。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区万店镇中心学校，共 1 个单位。 三、人员构成情况 人员编制 256 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业 编制 256 人） 实有在职人数 256 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 256 人） 离退休人数 135 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 4519.54 万元（上年收入总计 36.14 万 元，同比增加(或减少）9.06 万元，同比增加(或减少） 25.06 %）。其中财政拨款收入 4519.54 万元，为区本级财 政当年拨付的资金。 （二）支出总计 4519.54 万元（上年支出总计 36.14 万 元，同比增加(或减少）9.06 万元，同比增加(或减少） 25.06 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）3303.76 万元：主要用于行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）529.31 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）247.14 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）439.34 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 4024.05 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 1184.28 万、津贴补贴 967.09 万、奖金 0 万、在职五项 奖 0 万、住房公积金 439.34 万、住房补贴 0 万、医疗保险 费 247.14 万、乡镇工作补贴 0 万） 2.商品和服务支出 483.24 万元：主要用于单位人员日 常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服 务支出。（办公费 80.34 万、印刷费 18.15、水电费 33.13 万、邮电费 0.25 万、物业管理费 20.59 万、公务用车运行 维护费 0 万、差旅费 2.86 万、维修（护）费 115.58 万、会 议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 10.57 万、 工会经费 36.78 万、福利费 0 万、租赁费 2.21、劳务费 25.73、委托业务费 10.01、其他商品和服务支出 127.04） 3.对个人和家庭的补助支出 12.25 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休 经费 0 万元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 0 元。（主要是 ，其中： 设备购置费 0 万 元等） 决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支 出比上年增加(或减少)9.06 万元，其中基本支出增加(或减 少)9.06 万元，项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出增 加(或减少)的主要原因是学生人数有所增加,相应教师人数 也相应增加,幼儿园也开始拔经费 ； 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 4519.54 万元，比 年初预算 4519.54 万元增加（或减少）0 万元，其中：基本 支出 4519.54 万元，比年初预算 4519.54 万元增加（或减少） 0 万元 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 无 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 无 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 483.24 万元（与 部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公 共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预 算数增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个， 资金 1247.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。 从评价情况来看良好. 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看良好. （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规 划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项 目管理、结果与预算安排相结合等。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加 强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、 加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 万店镇中心学校 2022.10.15