咸阳市公安局.pdf

附件 3 咸阳市公安局 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 咸阳市公安局，执法部门，主管和指导经济、刑事犯罪等侦 查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级 交办案件的侦查工作。具体职能包括：贯彻执行党和国家有关公 安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指 示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、 检查全市公安工作；掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治 安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织、指导 110 接处 警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组 织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的 侦查工作；指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序 行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种 行业和内河水域，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的 处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队 的处突防暴工作；负责中国公民出入境和外国人在中国境内居 留、旅行的有关工作；指导全市公安机关对国家机关、社会团体、 企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组 织的治安防范工作；负责全市保安服务活动的监督管理工作；按 照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理 工作;组织、指导网络犯罪侦查；指导、监督全市看守所、拘留 所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的 工作；规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关 执法活动；负责指导、监督收容教养审批工作；组织、协调、指 导全市禁毒、缉毒工作；组织、指导全市公安科学技术和信息化 工作；负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组 织指导；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理；指导、管 理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。 （二）内设机构 咸阳市公安局内设机构巡特警支队、经济犯罪案件侦察支 队、经济文化保卫支队、法制支队、出入境管理支队、警务督察 支队、监所管理支队、公共信息网络安全监察支队、刑事警察支 队、治安警察支队、缉毒支队（咸阳市禁毒委员会办公室）、咸 阳市公安干部学校、交通警察支队、警务保障处、纪 委、政治 部、指挥部。 咸阳市公安局下设咸阳市公安局秦都分局、咸阳市公安局渭 城分局、咸阳市公安局高新分局、咸阳市公安局铁路工程分局、 咸阳市公安局彩虹分局、咸阳市公安局秦岭分局，各分局下分设 各业务大队和派出所。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级 及所属 6 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 咸阳市公安局本级（机关） 2 咸阳市公安局秦都分局 3 咸阳市公安局渭城分局 4 咸阳市公安局高新分局 5 咸阳市公安局铁路工程分局 6 咸阳市公安局彩虹分局 7 咸阳市公安局秦岭分局 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员总计 1,566 人，其中行政编制 1566 人；其中在职人员 1562 人，单位管理的离退休人员 4 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本单位本年未安排政府性基 金预算 是 本年未安排国有资本经营预 算财政拨款 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 37528.82 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 2003.82 9、卫生健康支出 1028.06 28.3 33084.67 2 470 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 1507.87 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 37528.82 本年支出合计 结余分配 38124.72 年初结转和结余 678.58 年末结转和结余 82.68 收入总计 38207.4 支出总计 38207.4 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 金额单位：万元 政府性 项目 本年收入 财政拨款 功能分 类科目 科目名称 合计 收入 基金预 上级 算财政 补助 拨款收 收入 入 编码 合计 37528.82 37528.82 201 一般公共服务支出 28.3 28.3 20199 其他一般公共服务支出 28.3 28.3 2019999 其他一般公共服务支 出 28.3 28.3 204 公共安全支出 32488.76 32488.76 20402 公安 32488.76 32488.76 2040201 行政运行 24561.08 24561.08 2040202 一般行政管理事务 1122.26 1122.26 2040203 机关服务 23.08 23.08 2040219 信息化建设 50 50 2040220 执法办案 2798.3 2798.3 2040221 特别业务 175.2 175.2 2040299 其他公安支出 3758.84 3758.84 205 教育支出 2 2 20508 进修及培训 2 2 事业收入 经 附属 其 营 单位 他 小 其中：教 收 上缴 收 计 育收费 入 收入 入 2050803 培训支出 2 2 206 科学技术支出 470 470 20699 其他科学技术支出 470 470 其他科学技术支出 470 470 208 社会保障和就业支出 2003.82 2003.82 20805 行政事业单位养老支出 1979.76 1979.76 2080501 行政单位离退休 30.91 30.91 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 1948.85 1948.85 20899 其他社会保障和就业支 出 24.07 24.07 2089901 其他社会保障和就业 支出 24.07 24.07 210 卫生健康支出 1028.06 1028.06 21004 公共卫生 200 200 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 200 200 21011 行政事业单位医疗 828.06 828.06 2101101 行政单位医疗 826.56 826.56 2101103 公务员医疗补助 1.5 1.5 2069999 221 住房保障支出 1507.87 1507.87 22102 住房改革支出 1507.87 1507.87 2210201 住房公积金 1507.87 1507.87 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 上缴 合计 基本支出 项目支出 上级 支出 38124.72 29512.89 8611.83 201 一般公共服务支出 28.3 28.3 20199 其他一般公共服务支出 28.3 28.3 28.3 28.3 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 33084.67 24942.83 8141.83 20402 公安 33084.67 24942.83 8141.83 2040201 行政运行 24742.42 24742.42 2040202 一般行政管理事务 1122.26 1122.26 2040203 机关服务 23.08 23.08 2040219 信息化建设 50 50 2040220 执法办案 2814.49 33 2781.49 2040221 特别业务 175.2 9.6 165.6 2040299 其他公安支出 4157.21 157.81 3999.4 205 教育支出 2 2 20508 进修及培训 2 2 2050803 培训支出 2 2 206 科学技术支出 470 470 20699 其他科学技术支出 470 470 其他科学技术支出 470 470 社会保障和就业支出 2003.82 2069999 208 2003.82 经 对附属 营 单位 支 补助支 出 出 20805 行政事业单位养老支出 1979.76 1979.76 2080501 行政单位离退休 30.91 30.91 1948.85 1948.85 24.07 24.07 24.07 24.07 1028.06 1028.06 200 200 200 200 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 828.06 828.06 2101101 行政单位医疗 826.56 826.56 2101103 公务员医疗补助 1.5 1.5 221 住房保障支出 1507.87 1507.87 22102 住房改革支出 1507.87 1507.87 2210201 住房公积金 1507.87 1507.87 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算财政拨款 37528.82 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 28.3 基金预 算财政 拨款 28.3 33084.67 33084.67 2 2 470 470 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 2003.82 2003.82 9、卫生健康支出 1028.06 1028.06 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 政府性 1507.87 1507.87 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结 37528.82 678.58 转和结余 一般公共预算财 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 政拨款 38124.72 38124.72 82.68 82.68 38207.4 38207.4 678.58 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 38207.4 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 基本支出 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 合计 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 38124.72 33602.76 25868.19 7734.57 4521.96 201 一般公共服务支出 28.3 28.3 14.98 13.32 20199 其他一般公共服务支 出 28.3 28.3 14.98 13.32 2019999 其他一般公共服务 支出 28.3 28.3 14.98 13.32 204 公共安全支出 33084.67 29032.71 21533.28 7499.43 4051.96 20402 公安 33084.67 29032.71 21533.28 7499.43 4051.96 2040201 行政运行 24742.42 24742.42 21468.38 3274.04 2040202 一般行政管理事务 1122.27 1037.21 1037.21 2040203 机关服务 23.08 23.08 23.08 2040219 信息化建设 50 13.24 13.24 36.76 2040220 执法办案 2814.49 1932.53 52.3 1880.23 881.96 2040221 特别业务 175.2 164.16 9.6 11.04 2040299 其他公安支出 4157.21 1120.07 154.56 85.06 3 1117.07 3037.14 205 教育支出 2 2 2 20508 进修及培训 2 2 2 2050803 培训支出 2 2 2 206 科学技术支出 470 470 20699 其他科学技术支出 470 470 其他科学技术支出 470 470 社会保障和就业支出 2003.82 2069999 208 2003.82 1984 19.82 备 注 20805 行政事业单位养老支 出 1979.75 1979.75 1959.93 2080501 行政单位离退休 30.91 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1948.85 20899 其他社会保障和就业 支出 24.07 24.07 24.07 2089901 其他社会保障和就 业支出 24.07 24.07 24.07 210 卫生健康支出 1028.06 1028.06 828.06 21004 公共卫生 200 200 200 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 200 200 200 21011 行政事业单位医疗 828.06 828.06 828.06 2101101 行政单位医疗 826.56 826.56 826.56 2101103 公务员医疗补助 1.5 1.5 1.5 30.91 11.09 19.82 19.82 1948.85 1948.85 221 住房保障支出 1507.87 1507.87 1507.87 22102 住房改革支出 1507.87 1507.87 1507.87 2210201 住房公积金 1507.87 1507.87 1507.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 200 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 公用经费 备注 科目名称 目编码 合计 29512.88 25815.89 3696.99 301 工资福利支出 25469.81 25469.81 30101 基本工资 7978.47 7978.47 30102 津贴补贴 9091.66 9091.66 30103 奖金 2057.66 2057.66 30106 伙食补助费 259.47 259.47 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1948.85 1948.85 30110 职工基本医疗保险缴费 826.46 826.46 30112 其他社会保障缴费 24.37 24.37 30113 住房公积金 1507.87 1507.87 30114 医疗费 6.07 6.07 30199 其他工资福利支出 1768.93 1768.93 302 商品和服务支出 3696.99 3696.99 30201 办公费 744.21 744.21 30202 印刷费 16.16 16.16 30203 咨询费 9.8 9.8 30204 手续费 0.82 0.82 30205 水费 55.55 55.55 30206 电费 400.05 400.05 30207 邮电费 92.17 92.17 30208 取暖费 136.58 136.58 30209 物业管理费 205.47 205.47 30211 差旅费 45.35 45.35 30213 维修（护）费 194.48 194.48 30214 租赁费 17.64 17.64 30215 会议费 7.85 7.85 30216 培训费 5.4 5.4 30217 公务接待费 7.67 7.67 30218 专用材料费 219.34 219.34 30224 被装购置费 328.62 328.62 30225 专用燃料费 1.36 1.36 30226 劳务费 105.23 105.23 30227 委托业务费 246.53 246.53 30228 工会经费 220.1 220.1 30229 福利费 144.67 144.67 30231 公务用车运行维护费 137.85 137.85 30239 其他交通费用 0.09 0.09 30299 其他商品和服务支出 354 354 303 对个人和家庭的补助 346.08 346.08 30301 离休费 20.03 20.03 30204 抚恤金 101.54 101.54 30305 生活补助 65.6 65.6 30306 救济费 134.04 134.04 30307 医疗费补助 0.25 0.25 30399 其他对个人和家庭的补助 24.62 24.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 预算数 决算数 会议费 培训费 因公出国 公务接待 2 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 7 8 3 4 168.42 10.5 124.42 124.42 7 26.5 158.77 7.67 137.85 137.85 7.85 5.4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年总收入 38124.72 万元，较上年度 36370.55 万元， 增加 1754.17 万元增加 4.82%。主要原因：一般公共预算财政拨 款增加。 2020 年总支出 38124.72 万元，较上年度 36370.55 万元， 增加 1754.17 万元增加 4.82%。主要原因：经费支出增加。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 37528.82 万元，其中：财政拨款收入 37528.82 万元，占 100%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 38124.72 万元，其中：基本支出 29512.89 万元，占 77%；项目支出 8611.83 万元，占 23%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入总计 38124.72 万元，较上年 36370.55 万元，增加 1754.17 万元增加 4.82%。主要原因：2020 年财政预 算增加。 2020 年财政拨款支出总计 38124.72 万元，较上年 36370.55 万元，增加 1754.17 万元增加 4.82%。主要原因：公共安全支出 的行政运行增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 38124.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 35513.52 相比，财政拨款支出增加 2611.2 万元， 增长 7.35%，主要原因是经费支出增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 27136.61 万元，支出决算 为 38124.72 万元，完成年初预算的 140.49%。按照政府功能分 类科目，其中： 1.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公 共服务支出年初预算没为 0 万元，支出决算为 28.3 万元。决算 数大于预算数的主要原因增加了人员经费和公用经费支出增加。 2.公共安全支出-公安-行政运行（公安）年初预算为 20817.59 万元，支出决算为 24742.42 万元，完成年初预算的 118.85 %。决算数大于预算数的主要原因增加了人员经费和公用 经费等项的支出。 公共安全支出-公安-一般行政管理事务（公安）年初预算 为 143.5 万元，支出决算为 1122.27 万元，完成年初预算的 7848.04%。决算数大于预算数的主要原因增加了项目支出。 公共安全支出-公安-机关服务年初预算为 0 万元，支出决 算为 23.08 万元。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。 公共安全支出-公安-信息化建设（公安）年初预算为 0 万 元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因项目支 出增加。 公共安全支出-公安-执法办案年初预算为 0 万元，支出决 算为 2814.49 万元。决算数大于预算数的主要原因增加了人员经 费、公用经费和项目支出。 公共安全支出-公安-特别业务年初预算为 0 万元，支出决 算为 175.2 万元。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。 公共安全支出-公安-其他公安支出年初预算为 510 万元， 支出决算为 4157.21 万元，完成年初预算的 815.14%。决算数大 于预算数的主要原因项目支出增加。 3.教育支出-进修及培训-培训支出年初预算为 26.5 万元， 支出决算数 2 万元，完成年初预算的 0.75%。决算数小于预算数 的主要原因培训减少。 4.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出初 预算为 0 万元，支出决算数 470 万元。决算数大于预算数的主要 原因项目支出增加。 5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的 行政单位离退休支出年初预算为 29.91 万元，支出决算数 30.91 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因 人员经费增加。 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单 位基本养老保险缴费支出年初预算为 2620.08 万元，支出决算为 1948.85 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数小于预算数的主 要原因人员变动。 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业-其他社会保 障和就业支出支出年初预算为 138.1 万元，支出决算为 24.07 万 元，完成年初预算的 17.43%。决算数小于预算数的主要原因人 员变动。 6.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支 出年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预 算为 921.15 万元，支出决算为 826.06 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年 初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。 7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 1251.21 万元，支出决算为 1507.87 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数大于预算数，主要原因是增人增资。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 33602.76 万元，包 括：人员经费支出 25868.19 万元和公用经费支出 7734.57 万元。 人员经费 25868.19 万元，主要包括： 1、工资福利支出 25868.19 万元。其中：基本工资 7978.47 万元、津贴补贴 9091.66 万元、奖金 2057.66 万元、伙食补助费 259.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1948.85 万元、 职工基本医疗保险缴费 826.46 万元、其他社会保障缴费 24.37 万元、住房公积金 1507.87 万元、医疗费 6.07 万元、其他工资 福利支出 1821.23 万元 。 2、对个人和家庭的补助 346.08 万元。其中：离休费 20.03 万元、抚恤金 101.54 万元、生活补助 65.6 万元、救济费 134.04 万元、医疗费补助 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助 24.62 万元。 公用经费 7734.57 万元，主要包括： 商品和服务支出 7734.57 万元。其中：办公费 1144.18 万元、 印刷费 135.66 万元、咨询费 9.87 万元、手续费 0.83 万元、水 费 110.59 万元、电费 521.92 万元、邮电费 155.84 万元、取暖 费 144.46 万元、物业管理费 234.71 万元、差旅费 457.09 万元、 维修（护）费 302.88 万元、租赁费 351.8 万元、会议费 15.17 万元、培训费 27.66 万元、公务接待费 8.37 万元、专用材料费 483.34 万元、被装购置费 429.83 万元、专用燃料费 1.36 万元、 劳务费 484 万元、委托业务费 975.05 万元、工会经费 220.1 万 元、福利费 144.67 万元、公务用车运行维护费 698.97 万元、其 他交通费用 4.86 万元、其他商品服务支出 671.36 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 993.31 万元，支 出决算为 936.58 万元，完成预算的 94.28%。决算数较预算数减 少 56.73 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。主要是疫 情原因影响执法执勤车辆加油支出减少，修理费减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 229.23 万元， 占 24.48%；公务用车运行维护费支出决算 698.97 万元，占 74.63%；公务接待费支出决算 8.37 万元，占 0.89%。具体情况 如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 22 台，预算为 236.3 万元，支出决算为 229.24 万元，因为最后成交价少于预算价格，节约了经费。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 745.52 万元，支出决算 为 698.97 万元，完成预算的 93.76%，决算数较预算数减少 46.55 万元，主要原因是疫情影响和响应市节能减排号召，执法执勤车 辆的加油费，维修费减少。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 58 批次，235 人次，预算为 11.49 万元， 支出决算为 8.37 万元，完成预算的 72.85%，决算数较预算数减 少 3.12 万元，主要原因是接待减少。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 26.5 万元，支出决算为 27.66 万元， 完成预算的 104.38%，决算数较预算数增加 1.16 万元，主要原 因是业务培训增加。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 7 万元，支出决算为 15.17 万元，完 成预算的 216.71%，决算数较预算数增加 8.17 万元，主要原因 是会议增加。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 4293.48 万元，支出决算为 3696.99 万元，完成预算的 86.11%。决算数较预算数减少 596.49 万元，主要原因是支出减少。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 1778 万元，其中政府采 购货物类支出 320 万元、政府采购服务类支出 1018 万元、政府 采购工程类支出 440 万元。授予中小企业合同金额 136.85 万元， 占政府采购支出总额的 7.69%，其中：授予小微企业合同金额 74.5 万元，占政府采购支出总额的 4.20% 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 336 辆全 部为执法执勤用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车 辆 22 辆，全部为执法执勤用车；购置单价 50 万元以上的通用设 备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 12397.37 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 的 0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万 元，完成预算的 100%。 禁毒工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万 元，完成预算的 100%。 偿还公安欠款、三网合一项目资金尾款、偿还合成作战室工 程款及网上跟踪、公安视频联网、计算机等保项目建设项目绩效 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项 目全年预算数 1889 万元，执行数 1889 万元，完成预算的 70%。 信息化建设及公安设备更新，日常办公设备购置项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项 目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。 辅警服装及公务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1300 万元，执行 数 1300 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：通过项目实施，一是完成公安机关治安、户政、 出入境、法制等对社会提供的公共管理事项，以及公安内部提供 的支持事项（如警用服装、装备购置等支出）；二是受理事件、 案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群 众安全感；三是强化了队伍建设，规范队伍执法管理；四是通过 项目实施，保障分局日常办公、办案通用、专用设备等正常使用 及软件、系统更新，公安业务正常运转；五是通过项目实施，保 障分局各项办案业务正常支出，公安业务正常运转。 发现的问题及原因：我市警种较多，办理事项、案件较多， 相关指标难以量化、固定，评价难度较大。下一步改进措施：指 导探索设置更加科学 、可量化考评的绩效指标。 第四部分 专业名词解释 示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度）1 专项（项目）名称 执法办案 主管部门及代码 负责人及电话 302001 年初预算 数 项目资金 300 （万元） 年度资金总额： 实施单位 全年预算数 咸阳市公安局 全年执行数 分值 执行率 得分 300 300 300 100 100% 10 300 300 300 100 100% 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 办理各类违法案件，维护日常社会治安，维护社会稳定 完成预期目标 总体 目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 大于 120 次 大于 120 次 10 10 90% 90% 10 10 指标 3：入境证照制作/签注 提高 提高 10 10 指标 1：完成法律法规规定工作的质量 完成 完成 10 10 指标 2：执法规范化 规范 规范 10 10 指标 1：公安工作宣传印刷 绩效 指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 指标 2：公安扫黑除恶、反电信诈骗、 打击环境食品药品犯罪宣传率 时效指标 指标 1：根据法律规定完成 大于 95% 大于 95% 5 5 成本指标 指标 1：投入产出比提升 提升 提升 5 5 指标 1：降低人民财产损失 降低 降低 10 10 经济效益 指标 未完成原因 分析 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标 1：提升人民群众安全感 提升 提升 5 5 指标 1：降低环境药品食品犯罪 降低 降低 10 10 指标 1：社会安定程度提高 提高 提高 5 5 指标 1：人民群众满意度提高 提高 提高 10 10 100 100 总分 说明 无 专项（项目）名称 执法办案 主管部门及代码 负责人及电话 302001 年初预算 数 项目资金 300 （万元） 年度资金总额： 实施单位 全年预算数 咸阳市公安局 全年执行数 分值 执行率 得分 300 300 300 100 100% 10 300 300 300 100 100% 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 办理各类违法案件，维护日常社会治安，维护社会稳定 完成预期目标 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：公安工作宣传印刷 产出指标 数量指标 指标 2：公安扫黑除恶、反电信诈骗、 打击环境食品药品犯罪宣传率 指标 3：入境证照制作/签注 年度指标值 实际完成值 分值 得分 大于 120 次 大于 120 次 10 10 90% 90% 10 10 提高 提高 10 10 未完成原因 分析 质量指标 指标 1：完成法律法规规定工作的质量 完成 完成 10 10 指标 2：执法规范化 规范 规范 10 10 100 100 总分 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的， 按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一 设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分 最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度）2 专项（项目）名称 禁毒工作 主管部门及代码 负责人及电话 302001 年初 1 预算 数 项目资金 （万元） 年度资金总额： 白鹏蛟 33880220 实施单位 全年预算数 咸阳市公安局 全年执行数 分值 执行率 100 100 100 10 100% 100 100 100 10 100% 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 得分 预期目标 年度总体 实际完成情况 目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 绩效 指标 实际完成值 分值 得分 395 439 10 指标 2：病残吸毒人员收治率 大于 95% 100% 5 指标 3：禁毒宣传场次 大于 100 127 10 指标 1：省考指标 完成 完成 5 指标 2：易制毒化学品管控率 100% 100% 5 指标 3：禁吸戒毒效果 明显 明显 5 时效指标 指标 1：根据法律规定完成 完成 完成 5 成本指标 指标 1：情报研判输出成果 明显 明显 5 经济效益 指标 1：降低人民财产损失 降低 降低 5 指标 1：提升广大人民群众识毒、防毒 提升 提升 10 未发生 未发生 10 指标 1：社会安定程度提高 提高 提高 10 指标 1：人民群众满意度提高 提高 提高 5 指标 1：移送起诉毒品犯罪嫌疑人数 数量指标 产出指标 质量指标 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 可持续影 拒毒能力 指标 1：不发生大面积非法种植毒品原 植物案件 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 说明 100 无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 未完成原因 分析 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的， 按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一 设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分 最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度）3 偿还公安欠款、三网合一项目资金尾 专项（项目）名称 款、偿还合成作战室工程款及网上跟 踪、公安视频联网、计算机等保项目建 负责人及电话 姚淼 33880536 设 主管部门及代码 302001 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 咸阳市公安局 全年执行数 分值 执行率 得分 1899 1899 1899 7 70% 94 1899 1899 1899 7 70% 94 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体 实际完成情况 标 绩效 指 目标 基本完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 未完成原因 分析 数量指标 指标 1：偿还部分基建欠款 >=190 万 190 万 5 5 指标 2：支付三网合一项目尾款 >100 万 101.4 万 5 5 指标 3：支付合成作战室部分项目款 200 万 200 万 5 5 指标 4 ：支付视频联网系统部分工程款 132 万 132 万 5 5 指标 5：计算机等保建设等项目 200 万 200 万 5 5 指标 6：其他项目设施建设 755 万 755 万 5 2 产出指标 项目正在施 工中，未支付 完毕 指标 1：确保各个系统的正常运行 正常 正常 5 5 指标 2：系统验收合格率 >99% >99% 5 5 指标 1：按期完工运行 90% 100% 5 5 指标 2：信息化系统故障响应率 90% 100% 5 5 成本指标 指标 1：系统线路维护成本 降低 降低 5 5 经济效益 指标 1：降低公安机关低效率耗费 降低 降低 5 5 指标 1：提升公安科技影响力 提升 提升 5 5 指标 2：公安信息化业务、大数据正常 正常 正常 5 5 指标 1：相应低碳、环保办公 响应 响应 5 5 指标 1：促生公安工作高效率发展 促进 促进 5 5 服务对象 指标 1：人民群众满意度 提升 提升 5 5 满意度指 指标 2：使用民警满意度 提升 提升 5 5 质量指标 时效指标 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 运行 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 标 总分 说明 90 无。 87 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的， 按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一 设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分 最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度）4 专项（项目）名称 信息化建设及公安设备更新，日常办公 设备购置 负责人及电话 主管部门及代码 实施单位 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 李论 33880220 （万元） 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 300 300 300 100 100% 100 300 300 300 100 100% 100 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体 实际完成情况 完成了信息化设备，系统的升级、日常维护。老旧办公设备入电脑，打印机， 目标 办公桌椅的更换和维修维护。 绩效 指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 指标 1：信息化升级数量 >10 套 >10 套 10 指标 2：更新电脑、打印机 >20 套 >20 套 10 得分 未完成原因 分析 指标 3：精密仪器的维修维护 >20 次 >20 次 5 指标 1：确保各个系统的正常运行 正常 正常 5 指标 2：系统验收合格率 >99% >99% 5 指标 1：按期完工运行 90% 100% 5 指标 2：信息化系统故障响应率 90% 100% 成本指标 指标 1：系统线路维护成本 降低 降低 5 经济效益 指标 1：降低公安机关低效率耗费 降低 降低 降低 指标 1：提升公安科技影响力 提升 提升 提升 指标 2：公安信息化业务、大数据正常 正常 正常 正常 指标 1：相应低碳、环保办公 响应 响应 响应 指标 1：促生公安工作高效率发展 促进 促进 促进 服务对象 指标 1：人民群众满意度 提升 提升 提升 满意度指 指标 2：使用民警满意度 提升 提升 提升 质量指标 时效指标 5 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 运行 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 标 总分 说明 100 无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的， 按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一 设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分 最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 辅警服装及公务费 负责人及电话 主管部门及代码 实施单位 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 李论 33880225 （万元） 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1300 1300 1300 10 100% 100 1300 1300 1300 10 100% 100 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体 实际完成情况 目标 完成 一级指标 二级指标 数量指标 绩效 指标 产出指标 质量指标 分值 未完成原因 三级指标 年度指标值 实际完成值 得分 指标 1：按工资标准发放 人均 3300 1300 万元 10 10 指标 2：发放人数 >=240 人 240 人 5 5 指标 3：购置办公用品及警用服装装备 不少于 5 批 6批 5 5 分析 指标 1：确保足额发放 确保 确保 5 5 指标 2：按标准缴纳社保 100% 100% 5 5 指标 3：保障辅警人员警用服装和日常 确保 确保 5 5 指标 1：按时发放工资 按时 按时 5 5 指标 2：按时缴纳社保 按时 按时 5 5 指标 1：按预算资金保障，不超预算 保障 保障 5 5 办公需求 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 1：提高警务活动完成率 提高 提高 5 5 指标 指标 2：提高警务活动效率 提高 提高 5 5 社会效益 指标 1：提高维稳控制力度 提高 提高 5 5 指标 2：减少各类违法案件发生率 >10% >10% 5 5 指标 1：提高对环境、野生动物保护率 提升 提升 5 5 指标 1：全面提升警务工作效率 提升 提升 5 5 服务对象 指标 1：人民满意度 提升 提升 5 5 满意度指 指标 2：民警满意度 提升 提升 5 5 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 标 总分 说明 90 90 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的， 按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一 设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分 最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位（盖章）咸阳市公安局 自评得分：92 分 （一）简要概述部门职能与职责。 捍卫国家政治安全，惩治各类犯罪活动，消除重大风险隐患，科技强警，助力经济社会健康发展 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 一 按照年初预算目标，分步骤，分项目实施完成。 维护社会稳定，提高扫黑除恶、电信诈骗预警和相关案件查处力度，提高警务信息化，科技化， 加强基础装备力量建设。 三 指标值计 级 二级 级 分 指 指标 指 值 标 指标说明 评分标准 标 算公式和 年初目 实际完 数据获取 标值 成值 100% 100% 得分 方式 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数） 预算完成率在 90%（含）和 95%之 投入 预算 执行 （25 分） 预算 完成 率 10 ×100%，用以反映和考核部门（单 间，得 8 分。 位）预算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之 预算数据 预算完成数：部门（单位）本年度 间，得 7 分。 实际执行 实际完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之 情况 预算数：财政部门批复的本年度部 间，得 6 分。 门（单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之 间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 10 未完成原 绩效指标 因分析与 分析与建 改进措施 议 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 率 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 部分项目 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 实际购置 预算数据 实际执行 100% 60% 2 情况 施工中。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 预算数据 前三季度进度：进度率≥75%，得 实际执行 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 情况 100% 100% 5 5 5 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 编制 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% （含） 预算编制准确率＝其他收入决算数 之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 准确 率 5 更，部分 项目正在 外）。 位）预算执行的及时性和均衡性程 中发生变 预算数据 实际执行 情况 <20% “三 “三公经费”控制率=（“三公经费” 公经 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 数）×100%，用以反映和考核部门 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， 控制 （单位）对“三公经费”的实际控 扣完为止。 率 制程度。 费” 5 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 管理 规范 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 性 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 预算数据 实际执行 情况 全部符 合 过程 5 5 5 5 审批。 预算 3.资产收益及时、足额上缴财政。 管理 部门（单位）使用预算资金是否符 （15 合相关的预算财务管理制度的规 分） 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 性 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 预算数据 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 实际执行 情况 全部符 合 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 实际执行 50-10%来记分； 效果 履职 2.若为定量指标，完成值达到指 尽责 标值，记满分；未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 分） 项目 效益 20 预算数据 90% 40 40 90% 20 20 情况 指标值为≥*）得分＝实际完成值 预算数据 /年初目标值*该指标分值，反向 实际执行 指标（即指标值为≤*）得分＝年 情况 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理” 等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。