体育场馆日常维护管理工作经费项目支出绩效目标申报表.pdf

附件 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期： 项目名称 2021 年 12 月 8 日 单位：万元 体育场馆日常维护管理工作经费 项目主管部门 广水市文化和旅游局 项目执行单位 广水市体育活动中心 项目负责人 占小翔 联系电话 13972988809 单位地址 广水市应办文化一路 2 号 预算编码 项目属性 项目类型 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 1、常年性项目  2、一次性项目 □3、延续性项目 1、部门预算项目  支出功能分类 项目申请理由 项目主要内容 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 □（从 年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 207 类 01 款 体育场馆设施设备更新维修维护，开展体育活动，丰富群众体育生活，体育场 馆免费低收费对外开放，满足群众健身需求。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、体育场馆维修维护。 4.05万元 项目当年预算 4.05万元 2020年4.05万元；2021年4.05万元。 1、无变动  2、有变动 □，变动情况及理由是： 项目来源 合计 项目资金 来源 年至 一般公共预算财政拨款 金额 4.05 万元 4.05 万元 其中：申请当年预算拨款 4.05 万元 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目 支出 明细 预算 项目支出明细 金额 合计 4.05 万元 1.体育场馆墙面维修 2.体育场围墙维修 3.看台墙面维修 4.洗手间墙面维修 0.4 万元 2.3 万元 1.1 万元 0.25 万元 测算依据 根据体育场地需要维护实际面积，咨询市场价格进行测算。 及说明 — 1 — 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 长期目标（截止 项目绩效 总目标 年度目标 1： 年度目标 目标 1：维护体育中心场馆正 目标 1： 常运行，为广大人民群众提供 目标 2： 目标 3： 免费低收费体育活动场地。 维护体育中心场馆正常运行，为广大人民群众提供免费低收费体育活动场地 一级指标 产出指标 年度目标 绩效指标 二级指标 指标值 绩效标准 体育场维修 15000 平方米 计划标准 质量指标 时效指标 验收合格率 完成时间 100% 年底 计划标准 计划标准 成本指标 维修成本 4.05 万元 计划标准 日均 1000 人 计划标准 提供健身场地 长期 文件规定 服务对象满意度 95%以上 文件规定 社会效益 生态效益 满意度指标 指标名称 数量指标 经济效益 效益指标 年） 可持续发展 服务对象满 意度指标 „„ 场馆接待人数 „„ 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标” 、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 6“二级指标” 。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称” 。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量） 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 2 —