2019年度福建省漳州市工商业联合会部门决算(1).pdf
2019年度福建省漳州市工商业联合会部门决算(1).pdf
附件 1-2 2019 年度 福建省漳州市工商业 联合会部门决算 目 录 第一部分 部门概况.................................................................................................... 4 一、部门主要职责............................................................................................ 4 二、部门决算单位基本情况 .......................................................................... 4 第二部分 2019 年度部门决算表 ............................................................................ 7 一、收入支出决算总表 ................................................................................... 7 二、收入决算表................................................................................................ 9 三、支出决算表.............................................................................................. 10 四、财政拨款收入支出决算总表 ................................................................ 11 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................................................13 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ........................................... 14 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................................... 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................................... 17 九、机构运行信息表...................................................................................... 18 第三部分 2019 年度部门决算情况说明.............................................................. 20 一、收入支出决算总体情况说明 ................................................................ 20 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 ............................................... 21 三、政府性基金支出决算情况说明 ............................................................ 23 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................... 23 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...................... 23 六、预算绩效情况说明 .................................................................................24 七、其他重要事项说明 .................................................................................39 第四部分 名词解释.................................................................................................. 41 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 福建省漳州市工商业联合会部门的主要职责是：党和政府联系非 公 有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 ( 一) 加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。 (二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 (三) 协助政府管理和服务非公有制经济。 ( 四) 促进行业协会商会改革发展。 (五) 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。 (六) 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营， 了 解和反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合 法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正 参与市场竞争、 同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则 平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。 (七) 依法加强会产管理、经营和保护。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，福建省漳州市工商业联合会部门包括3个机 关行政处 (科) 室及0个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制 范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 在职人数 福建省漳州市工商业联合会 财政核拨 13 4 2019 年，市工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 以学习贯彻党的十九大精神为主线，围绕市委市政府中心工作， 扎实开展 “不忘初心 牢记使命”主题教育活动，着力提升工商联工作水平，切实促 进两个健康，助力富美新漳州建设。 (一)深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 十九大精神。 一是加强系统学习。二是加强教育引导。三是开展庆祝新中国成 立 70 周年爱国主义系列教育活动。 四是加强支部共建。 (二)助推民营企业创新发展 一是助力我市招商引资工作。二是严格开展非公职称评审。三是 深 入企业调研走访。 (三)助推乡村振兴和精准扶贫工作 一是抓好宣传贯彻落实。二是引导会员企业家积极参与。三是助 力 扶贫共建。 (四)不断加强非公党建工作 一是部署加强商会党建工作。二是加强商会党建指导。三是加强 商 会党建督查。 四是组织党务工作培训。 5 (五)加强规范基层组织建设 一是重视异地漳州商会建设。二是扎实开展基层商会“四好”商 会建 设。三是着力加强县级“五好”工商联建设。 (六) 不断加强自身组织建设 一是进一步完善工商联制度规范。二是加强单位日常管理。三是 驰而不息整治“四风” 。 四是加强常委会、执委会建设。五是扎实做 好精神文明创建工作。 6 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收支决算总表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目(按经济分类) 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 382.74 一、一般公共服务支出 300.81 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、其他收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 50.65 九、卫生健康支出 15.14 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、 自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 14.62 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 二十三、债务还本支出 0.00 二十四、债务付息支出 0.00 382.74 381.22 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 2.80 年末结转和结余 4.32 7 385.54 385.54 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 8 二、收入决算表 收入决算表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 单位：万元 项目 附 属 本年收入 财政拨 上级补 事业收 经营 单 位 其他 支出功能分类 科目名称 科目编码 类 款 款收入 助收入 合计 入 收入 上 缴 收入 收入 项 合计 382.74 382.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 175.95 175.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012803 机关服务 7.10 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.26 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他民主党派及工商联 2012899 事务支出 2013299 其他组织事务支出 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 98.71 98.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.28 23.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.90 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离 2080501 退休 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 其他行政事业单位离退 2080599 休支出 2101101 行政单位医疗 15.14 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.62 14.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 9 三、支出决算表 支出决算表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 单位：万元 项目 对 附 上 缴 本年支出合 基本支 项目 支出功能分类科目编码 属 单 经营 上 级 科目名称 计 出 支出 支出 支出 位 补 助支 出 类 款 项 合计 381.22 355.07 26.15 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 175.95 175.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2012803 机关服务 7.10 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商联事 18.74 0.00 18.74 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.31 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 98.71 98.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 1.47 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 23.28 23.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休 25.90 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.14 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.62 14.62 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 10 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 单位：万元 收 入 项 目 支 一般公共预 政府性基金预算 算财政拨款 财政拨款 300.81 300.81 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 50.65 50.65 0.00 九、卫生健康支出 15.14 15.14 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、 自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 14.62 14.62 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 二十三、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 二十四、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 381.22 381.22 0.00 决算数 一、一般公共预算 项目 (按功能分类) 382.74 一、一般公共服务支出 财政拨款 出 决算数 二、政府性基金预 算财政拨款 382.74 11 年初财政拨款结 转和结余 2.80 年末财政拨款结转和结余 4.32 4.32 0.00 385.54 385.54 0.00 一、一般公共预算 财政拨款 2.80 二、政府性基金预 算财政拨款 0.00 385.54 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 单位：万元 本年支出 项目 支出功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 381.22 355.07 26.15 编码 类 款 项 合计 2012801 行政运行 175.95 175.95 0.00 2012803 机关服务 7.10 0.00 7.10 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 18.74 0.00 18.74 2013299 其他组织事务支出 0.31 0.00 0.31 2019999 其他一般公共服务支出 98.71 98.71 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.47 1.47 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.28 23.28 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 25.90 25.90 0.00 2101101 行政单位医疗 15.14 15.14 0.00 2210201 住房公积金 14.62 14.62 0.00 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 13 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 项 单位：万元 目 合 计 经济分类 科目名称 科目编码 合 计 381.22 301 工资福利支出 298.03 302 商品和服务支出 53.15 303 对个人和家庭的补助 28.66 309 资本性支出 (基本建设) 0.00 310 资本性支出 1.38 311 对企业补助 (基本建设) 0.00 312 对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 399 其他支出 0.00 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 14 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 单位：万元 人员经费 公用经费 经 济 分 类 科目名称 金额 科目 经济分类 科目名称 金额 科目编码 经济分类 科目名称 金额 科目编码 编码 商品和服务支 301 工资福利支出 298.03 302 30101 基本工资 67.81 30201 30102 津贴补贴 51.89 30103 奖金 30106 30107 资本性支出 27.37 310 办公费 3.51 31001 房屋建筑物购建 0.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 1.00 51.50 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.02 31005 基础设施建设 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 21.15 30206 电费 0.00 31007 出 1.00 机关事业单位 30108 基本养老保险缴 0.00 置更新 费 30109 信息网络及软件购 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.03 31008 物资储备 0.00 8.67 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 7.43 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 0.60 30211 差旅费 1.06 31011 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 职工基本医疗 30110 保险缴费 公务员医疗补 30111 助缴费 其他社会保障 30112 缴费 地上附着物和青苗 补偿 0.00 因公出国 30113 住房公积金 29.26 30212 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.10 31013 公务用车购置 59.71 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 28.66 30215 会议费 0.99 31021 文物和陈列品购置 0.00 (境)费用 其他工资福利 30199 支出 对个人和家庭的 303 补助 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.53 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.86 31099 其他资本性支出 0.00 15 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 对企业补助 资本金注入 0.00 0.00 政府投资基金股权 30305 生活补助 2.76 30225 专用燃料费 0.00 31203 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.15 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.23 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0 00 31299 其他对企业补助 0. 00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.05 399 其他支出 0.00 0.00 30231 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 补贴 行维护费 其他交通费 其他对个人和 30399 家庭的补助 0.00 公务用车运 个人农业生产 30310 投资 25.90 30239 用 对民间非营利组织 30240 税金及附加 0.00 39908 费用 和群众性自治组织补 0.00 贴 其他商品和 18.85 30299 39999 其他支出 0.00 服务支出 债务利息及费 307 0.00 用支出 国内债务付 30701 0.00 息 国外债务付 30702 0.00 息 国内债务发 30703 0.00 行费用 国外债务发 30704 人员经费合计 0.00 行费用 326.70 公 用经费合计 28.37 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 年初结 转和结 余 本年收 入 1 0.00 4 0.00 单位：万元 本年支出 小计 7 0.00 基本支出 项目支出 8 11 0.00 年末结转和结余 12 0.00 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 17 0.00 九、机构运行信息表 机构运行信息表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 单位：万元 统计 项 目 项 目 数 行次 栏 次 栏 次 1 一、“三公”经费支出 1 ( 一) 支出合计 2 0.86 ( 一) 行政单位 — 1．因公出国 (境) 费 统计数 行次 2 22 28.37 二、机关运行经费 23 28.37 ( 二)参照公务员法管理 3 0.00 24 0.00 4 0.00 三、资产信息 25 — 5 0.00 ( 一) 车辆数合计 (辆) 26 0 6 0.00 27 0 事业单位 2．公务用车购置及 运行维护费 (1) 公务用车购 置费 (2) 公务用车运 行维护费 1.副部 (省) 级及以上 领导用车 7 0.86 2.主要领导干部用车 28 0 8 0.86 3.机要通信用车 29 0 9 0.00 4.应急保障用车 30 0 10 0.00 5.执法执勤用车 31 0 — 6.特种专业技术用车 12 0 7.离退休干部用车 33 0 13 0 8.其他用车 34 0 14 0 35 0 15 0 36 0 16 10 四、政府采购支出信息 37 — 17 0 ( 一)政府采购支出合 38 0.00 3．公务接待费 (1) 国内接待费 其中：外事 接待费 (2) 国 (境) 外 接待费 (二) 相关统计数 11 32 0 1．因公出国 (境) 团组数 (个) 2．因公出国 (境) 人次数 (人) 3．公务用车购置数 (辆) (二) 单价 50 万元以上 4．公务用车保有量 (辆) 通用设备 (台，套) (三)单价 100 万元以上 专用设备 (台，套) 5．国内公务接待批 次 (个) 其中：外事接待 18 批次 (个) 计 6．国内公务接待人 次 (人) 1．政府采购货物支 18 65 19 0 20 0 21 0 出 出 8．国 (境) 外公务 接待人次 (人) 40 0.00 41 0.00 42 0.00 43 0.00 3．政府采购服务支 7．国 (境) 外公务 接待批次 (个) 0.00 2．政府采购工程支 其中：外事接待 人次 (人) 39 出 ( 二)政府采购授予中 小企业合同金额 其中：授予小微 企业合同金额 注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括 教 学科研人员因公出国 (境) 费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填 报。 预算 数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数 是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 19 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年福建省漳州市工商业联合会部门年初结转和结余 2.8 万 元，本年收入 382.74 万元，本年支出 381.22 万元，事业基金弥补收 支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.32 万元。 ( 一) 2019年收入382.74万元，比2018年决算数增加3.18万元， 增长0.84％ ，具体情况如下： 1. 财政拨款收入382.74万元，其中政府性基金0.00万元。 2.事业收入0.00万元。 3.经营收入0.00万元。 4. 上级补助收入0.00万元。 5. 附属单位上缴收入0.00万元。 6. 其他收入0.00万元。 (二) 2019年支出381.22万元，比2018年决算数减少13.76万元， 下 降3.48％ ，具体情况如下： 1.基本支出 355.07 万元。其中，人员支出 326.69 万元，公用支 出 28.37 万元。 2.项目支出 26.15 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。 20 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2019 年一般公共预算拨款支出 381.22 万元， 比上年决算数减少 13.76 万元，下降 3.48%，具体情况如下： ( 一) 2012801 行政运行支出 175.95 万元，较上年决算数增加 4.41 万元， 增长 2.57%。主要原因是工资的晋升，以及“生活补助”科 目从“其他民主党派及工商联事务支出”调至此项。 (二) 2012803机关服务支出 7.1 万元，较上年决算数增加 4.5 万元，增长173%。主要原因是单位本年度新增“教育培训”专项工作 经费。 (三) 2012899其他民主党派及工商联事务支出 18.74 万元，较 上年决算数增加 11.94 万元，增长 175.59%。主要原因是“生活补助” 科目从此项调至“行政运行” ，以及申请回拨房租用于加强会产的管 理、经营和保护。 ( 四) 2013299其他组织事务支出 0.31 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 10.71%。主要原因是党员数变动。 (五) 2019999其他一般公共服务支出 98.71 万元，较上年决算数减少 10.69 万元，下降 9.77%。主要原因是奖金变动。 (六) 2080501归口管理的行政单位离退休支出 1.47 万元，较上 年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年度持平。 (七) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.28 万元， 较上年决算数增加 0.47 万元，增长 2.06%。主要原因是随工资变动相应 增长。 21 (八) 2080599其他行政事业单位离退休支出 25.9 万元，较上年 决算数减少9.61 万元，下降 27.06%。主要原因是奖金变动。 (九) 2101101行政单位医疗支出 15.14 万元，较上年决算数增 加 0.32 万元，增长 2.16%。主要原因是随工资变动相应增长。 (十)2210201住房公积金支出 14.62 万元，较上年决算数增加 0.29 万元， 增长 2.02%。主要原因是随工资变动相应增长。 22 三、政府性基金支出决算情况说明 本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.07 万元，其中： ( 一) 人员经费 326.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 (二) 公用经费 28.37 万元，主要包括：办公费、手续费、邮 电费、差旅费、维修(护)费、议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.86 万元， 比年初 预算的8.9万元下降90.34%。主要原因是厉行节约、压缩支出。具体 情 况如下： ( 一) 因公出国 (境) 费支出 0.00 万元， 比年初预算的4.9万 23 元下降100%。主要原因是:2019年度单位无因公出国任务。 ( 二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，无公务用车购置 及运行费用预算安排，与年初预算一致。主要原因是:应公车改革要 求， 本单位公车已统一交由平台管理。 (三) 公务接待费支出 0.86 万元，比年初预算的4.00万元下降 78.5%。主要原因是:厉行节约、压缩公务接待支出。累计接待 10 批 次，接待总人数 65 人次。 六、预算绩效情况说明 ( 一) 绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，共对2019 年2 个清单项目实施绩效监 控， 分别是异地商会工作经费和教育培训工作经费，涉及财政拨款 资金7.1 万元。 (二) 绩效自评工作开展情况 共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款 资金共计 7.1 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主 要采取“对标评价”的方式展开， 自评结果等次为“优”的项目是 2 个。 共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉 及财政拨款资金共计 7.1 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个。 (三) 重点评价工作开展情况 共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨 24 款资金共计0万元，涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个， “良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。 25 项目 1：异地商会等工作专项经费 市级财政项目支出绩效自评表 (2019 年度) 评价层次： 项目承担单位绩效自评□√ 市直主管部门绩效自评□ 评价类型： 项目事中评价□ 项目名称： 异地商会等工作 项目事后评价□√ 项目承担单位： 福建省漳州市工商业联合会 (公章) 项目主管部门： 福建省漳州市工商业联合会 (公章) 填报日期 2020 年5 月26 日 漳州市财政局 制 26 单位负责 林 青 联 系 党组书记 职务 2037611 人 电话 财务负责 魏华 顶 人 2871632 调研员 电话 单 项目负责 基 本 信 息 位 联 系 职务 李瑞明 职务 联系 副主席 人 2873596 电话 行政机关□√ 参公事业单位□ 经 费 非参公事业单位□ 企业□ 来源 党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服 单位 务非公有制经济的助手 人数 单位性质 单位职能 财政拨款 15 人 邮 政 单位地址 漳州市芗城区打锡巷 47 号商会大厦 7 楼 363000 编码 项目立项 根 据 (漳委〔2012 〕6 号) 文件要求，工商 联办公经费和考察调研、教 育培训、招商引资、异地商 或项目执 会工作等专项经费，要列入同级财政预算。 行依据 项 目类型 专项工作经费□√ 部门发展性项目□ 社会事业发展专项□ 开始：2019 开 始：2019 年01 月 年 01 月 项目起止时间 计划时间 实际时间 项 完成：2019 目 年 12 月 完成：2019 年12 月 基 部门预算功能科目编码 本 2012803 机关服务 及名称 情 漳财行〔2019〕 绩效目标批复文号 况 本项目绩效目标设置数量 (个) 3 号 9 个 年 度 目标分 分类细化 绩类 ( 一 效 级 ) 目 标 绩效目标内容 (二级) ( 三级 ) 时效目标 按期完成率 投 入 参考标准 90% 绩效目标值 实际完成值 目标值完成比例 100% 100% 100% 2.6 万元 2.6 万元 100% 异地商会工作 成本目标 2.8 万元 差旅费 27 服务异地商会 42 家 45 家 48 家 100% 1 次 1 次 2 次 100% 质量目标 做好会务指导 90% 100% 100% 100% 有效助推 有效助推 完成 数量 数量目标 产出 经贸交流活动 次数 协助市委市政 府做好招商引 经济效益目 标 资、交流联谊 助推 等工作，助推 漳州经济发展 社会效益目 引导企业家履 效益 标 行社会责任 增强意识 有效增强意 有效增强意识 识 完成 促进我市非公 可持续影响 目标 经济可持续发 促进 有效促进 有效促进 完成 非常满意 非常满意 完成 展 服务对象满 异地商会组织 意度目标 满意度 满意 年度绩效 目标总体 完成 未完成目标的 无 原因 完成情况 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ √ 项目评价方法 其 他 评 价 方 法 : □ 本年度情况 项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 本年度结余金 项目安排资 预算安排 实际到位 实际支出 额 (万元) ③=①-② 金 金额 金额 (万 元) 预算批复 下达文号 (万 元) ① 到位率 资金拨付文号 金额 (％) 及时间 ( 万元) ② 2.60 2.60 〔2019〕3 号 现率 (％) 根 据第十六届 漳财行 合 计 支出实 2.60 100 人 大第三 次会 议审议批准下 达 2019.1.14 28 2.60 100 况 根据第十六届 漳财行 财政资金 2.60 小计 ①中央 财政资金 ②省财 政资金 2.60 〔2019〕3 2.60 100 人大第三次会 2.60 100 议审议批准下 号 达 2019.1.14 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 根据第十六届 ③地方 漳财行 2.60 财政资金 2.60 〔2019〕3 2.60 100 人大第三次会 2.60 100 议审议批准下 号 达 2019.1.14 其他资金 小计 ①银行 贷款 ②自筹 资金 ③其他 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 序号 具体支出内容 金额(万元) 1 差旅费 2.60 2 \ \ 3 \ \ \ \ 财政 资金 实际 支出 情况 …… 合计 绩 效 自 评 指 标 体 系 二级指 一级指标 (目标分 类) 标 (分类 细化) 三级指标 (绩效目标内 容) 2.60 评分标准 ( 绩效目标值) 权重 得分 5% 5 项目实际实施月份是否晚于计划月份。 时效情 投入 (30 项目实施时间 与计划时间的 况 差异情况 实际实施月份不晚于计划月份的得满 分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分， 比计划月份晚 1 个月以上不得分。 29 ①是否与项目年度任务数或计划数相对 绩效目标合理 应 ；②是否与预算确定的项目投资额或 性 资金量相匹配。一项不符合扣 2 分，扣 4% 4 4% 4 5% 5 4% 4 4% 4 4% 4 完为止。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体 项目 立项 绩效指标明确 的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量 性 的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分 扣完为止。 绩效指标完成 率 ①目标完成率 E=目标实际完成数/期初 目标编制数，本指标得分为指标权重× E。 ①资金到位率= (实际到位资金/计划投入 资金) ×100 。资金到位率大于 90 的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣 完为止。 实 际到位 资金： 一定 时期 (本年度或项 资金到位率 目期 ) 内实际落实到项目实施单位的资 金总额。 计划投入资金：一定时期 (本年度或项 目期) 内计划投入到项目实施单位的资 金总额。 ①到位及时率= (及时到位资金/应到位 资金) ×100 。到位及时率大于 90 的得 满分，每低 5 个百分点，扣 1 分，扣完 资金落 为止。 实 到位及时率 及时到位资金：在某一时点实际落实到 项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定 应在某一时点落实到项目实施单位的资 金。 ①资金使用率= (实际使用资金/实际到 位资金) ×100 。资金使用率大于 95 的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣 资金使用率 完为止。 实际使用资金：一定时期 (本年度或项 目期) 内项目实施单位实际使用的资金 总额。 30 ①是否已制定或具有相应的项目管理制 度 ；②项目管理制度是否合法、合规、 项目管理制度 健全性 完整。无项目管理制度此项不得分。有 5% 4 5% 5 5% 5 4% 3 6% 6 5% 5 5% 5 5% 5 6% 6 项目管理制度但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 项目管 理 制度执行有效 性 项目管理符合相关项目管理制度得满 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。 无项目管理制度此项不得分。 ①是否具有或制定了相应的项目质量要 项目质量可控 求或标准；②是否采取了必需的控制措 性 施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重 的此项完全不得分。 ①是否有专门的项目资金管理办法；② 项 过程 (30 财务管理制度 绩 效 自 评 指 标 体 系 健全性 目资金管理办法是否符合相关财务会计制 度的规定。无项目资金管理办法此项不得 分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定； 财务管 理 资金使用合规 ② 资金 的拨付是否有完整 的 审批程序和 性 手续； ③ 项 目 的重大开 支是否经过评估 认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项 完全不得分。 ① 是否符合项 目预算批复或合 同规定 的 项目资金安全 用途；② 是否存在截 留、挤 占、挪用等 性 情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存 在截留、挤占、挪用扣 3 分。 实际完成值达到绩效目标值 100 时得满 服务异地商会 数量 产出数 产出与效 量 益 (40 ) 参与经贸交流 活动次数 产出质 量 分；低于绩效目标值得分为指标分值× 绩效目标值完成率。 实际完成值达到绩效目标值 100 时得满 分；低于绩效目标值得分为指标分值× 绩效目标值完成率。 顺利完成筹建 实际完成值达到绩效目标值 100 时得满 及换届指导工 分；低于绩效目标值得分为指标分值× 作 绩效目标值完成率。 31 协助市委市政 经济效 益 府做好招商引 达成预期目标，得 6 分；部分达成预期 资及经贸交流 目标并具有一定效果得 4 分；未达成预 6% 6 6% 6 6% 6 工作，助推漳州 期目标且效果较差得 1 分。 经济发展 社会效 益 宣传引导企业 达成预期目标，得 6 分；部分达成预期 家履行社会责 目标并具有一定效果得 4 分；未达成预 任 期目标且效果较差得 1 分。 可持续 促进我市经济 效益 可持续发展 服务 对象 满意 异地商会满意 度 达成预期目标，得 6 分；部分达成预期 目标并具有一定效果得 4 分；未达成预 期目标且效果较差得 1 分。 达成预期目标，得 6 分；部分达成预期 目标并具有一定效果得 4 分；未达成预 6% 6 100% 98 期目标且效果较差得 1 分。 度 总权重、评价总分 评 价 等 级 √□优秀 (S≧90) (S) □良好 (90 ﹥S≧75) 32 □合格 (75 ﹥S≧60) □不合格 (60