2021年贵州省法学会部门决算.pdf

贵州省法学会 2021 年度决算公 开说明 目 录 第一部分：贵州省法学会 概况 一 、 单 位 主 要职责 二 、 机 构 设 置及单 位决算 单位构 成 第二部分：贵州省法学会 2021 年度单位决算报表 一 、 收 入 支 出决算 总表 二 、 收 入 决 算表 三 、 支 出 决 算表 四 、 财 政 拨 款收入 支出决 算总表 五 、 一 般 公 共预算 财政拨 款支出 决算 表 六 、 一 般 公 共预算 财政拨 款基本 支出 决算明 细表 七 、 一 般 公 共预算 财政拨 款“三 公” 经费支 出决算 表 八 、 政 府 性 基金预 算财政 拨款收 入支 出决算 表 九 、 国 有 资 本经营 预算财 政拨款 支出 决算表 第三部分：贵州省法学会 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六 、 一 般 公 共预算 财政拨 款基本 支出 决算情 况说明 1 七 、一般 公共预 算财政 拨款“ 三公”经费支 出决算 情况 说明 八 、 政 府 性 基金预 算收入 支出决 算情 况说明 九 、 国 有 资 本经营 预算财 政拨款 支出 决算情 况说明 十 、 其 他 重 要事项 的情况 说明 十 一 、 预 算 绩效情 况说明 第四部分：名词解释 第五部分：附件 项 目 支 出 绩 效目标 自评 表 2 第一部分 贵州省法学会 概况 一、单位主要职责 （一）发展会员，团结全省法学法律工作者，充分发挥 “人才库”、“智囊团”作用，参与地方性法规的草拟、论证、 修改、咨询等工作。 （二）指导下级法学会和各法律专业研究会开展学术研 讨、调研活动，繁荣法学研究；编辑出版发行《贵州法学》， 参与法治宣传、法律服务及法制教育。 （三）围绕省委政府工作重心，结合全省社科规划，制 定法学研究计划及法学调研课题，探讨司法实践中的难题、 热点问题。 二、机构设置及单位决算单位构成 贵州省法学会为财政全额拨款参公管理事业单位、群团 组织，下设内设机构 3 个处室，分别为办公室、研究部、会 员部。编制数 9 人，实有人数 8 人，事业单位编制数 9 人， 实有人数 8 人。 从预算单位构成看，贵州省法学会没有下属单位，按照 单位决算编报要求，单独编制本级决算。 3 第二部分 贵州省法学会 2021 年度单位决算公开报表 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 收 项 目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 项 目 出 行 次 栏次 271.44 一、一般公共服务支出 决算数 2 32 240.75 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 6.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 11.07 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 4 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 收 项 目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 决算数 1 项 目 出 行 次 栏次 决算数 2 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 13.33 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 5 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 收 项 目 入 支 行 次 栏次 决算数 项 1 本年收入合计 金额单位：万元 目 出 行 次 栏次 决算数 2 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 271.15 27 271.44 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转与结余 60 0.30 30 收入总计 注： 31 61 271.44 支出总计 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 62 271.44 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 贵州省法学会 项 2021 年度 目 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20136 金额单位：万元 一般公共服务支 出 其他共产党事务 支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 271.44 271.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241.04 241.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241.04 241.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事 务 114.60 114.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务 支出 126.44 126.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 贵州省法学会 项 2021 年度 金额单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 271.44 271.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 9.94 9.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 贵州省法学会 项 目 科目编码 合计 20136 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 201 金额单位：万元 2021 年度 一般公共服务支 出 其他共产党事务 支出 271.15 150.84 120.31 0.00 0.00 0.00 240.75 126.44 114.31 0.00 0.00 0.00 240.75 126.44 114.31 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事 务 114.31 0.00 114.31 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务 支出 126.44 126.44 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 贵州省法学会 项 目 科目编码 金额单位：万元 2021 年度 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 271.15 150.84 120.31 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 9.94 9.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 支出 行次 1 金额 项 目 1 栏 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 240.75 240.75 0.00 0.00 行次 271.44 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 6.00 6.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 11.07 11.07 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 13.33 13.33 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 18 12 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 23 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 21 22 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 271.44 本年支出合计 59 271.15 271.15 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.30 0.30 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 13 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基 金预算 财政拨 款 国有资本 经营预 算财政 拨款 合计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 30 0.00 62 31 0.00 63 32 271.44 合计 64 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 271.44 271.44 0.00 注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 0.00 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 项 目 科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 271.15 150.84 120.31 201 一般公共服务支出 240.75 126.44 114.31 20136 其他共产党事务支出 240.75 126.44 114.31 2013602 一般行政管理事务 114.31 0.00 114.31 2013699 其他共产党事务支出 126.44 126.44 0.00 205 教育支出 6.00 0.00 6.00 20508 进修及培训 6.00 0.00 6.00 2050803 培训支出 6.00 0.00 6.00 208 社会保障和就业支出 11.07 11.07 0.00 20805 行政事业单位养老支出 11.07 11.07 0.00 15 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 项 目 科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 271.15 150.84 120.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 9.94 9.94 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.13 1.13 0.00 221 住房保障支出 13.33 13.33 0.00 22102 住房改革支出 13.33 13.33 0.00 2210201 住房公积金 13.33 13.33 0.00 注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 113.30 302 商品和服务支出 33.54 30101 基本工资 39.11 30201 办公费 0.22 30102 津贴补贴 46.15 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 3.38 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.94 30206 电费 0.76 30109 职业年金缴费 1.13 30207 邮电费 1.70 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.26 30211 差旅费 0.00 17 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30113 住房公积金 13.33 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.35 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 2.20 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 16.50 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.17 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.36 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 18 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 10.20 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 4.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 4.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 19 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 20 科目名称 金额 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 113.30 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 科目名称 金额 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 37.54 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 金额单位：万元 预算数 合计 1 2 3.17 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 3 0.00 决算数 0.00 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 合计 费 6 0.00 7 3.17 （境）费 8 1.02 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 9 0.00 0.00 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 0.00 费 12 1.02 注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 贵州省法学会 项 2021 年度 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 23 年末结转和结余 6 0.00 0.00 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 贵州省法学会 2021 年度 项 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 24 0.00 第三部分 贵州省法学会 2021 年度单位决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 贵州省法学会 2021 年度收支决算总计 271.44 万元，与 2020 年相比，增加 56.05 万元，增长 26.02%，主要原因是：法学 会系统市县法学会全覆盖后，为加强对基层法学会的指导， 增加业务经费 28.7 万元，召开五年一次的贵州省法学会第 八次会员代表暨换届选举大会，会议费增加 16.5 万元，新 调入 1 名正处级干部，人员工资及相应的基本养老保险、住 房公积金、工伤保险缴费变动，行政运行支出增加 10.85 万 元。 二、收入决算情况说明 贵州省法学会 2021年度收入合计271.44 万元，其中：财 政拨款收入271.44 万元，占100.00 %；上级补助收入0.00 万 元，占0.00 %；事业收入0.00 万元，占0.00 %；经营收入0.00 万元，占0.00 %；附属单位缴款0.00 万元，占0.00 %；其他 收入0.00 万元，占0.00 %。 三、支出决算情况说明 贵州省法学会 2021年度支出合计271.15 万元，其中：基 本支出150.84 万元，占55.63 %；项目支出120.31 万元，占 44.37 %；上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；经营支出0.00 万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。 25 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 贵州省法学会 2021 年度财政拨款收支决算总计 271.44 万元。与 2020 年相比，增加 56.05 万元，增长 26.02%，主 要原因是：法学会系统市县法学会全覆盖后，为加强对基层 法学会的指导，增加业务经费 28.7 万元，召开五年一次的 贵州省法学会第八次会员代表暨换届选举大会，省法学会会 议费支出增加 16.5 万元，2021 年 8 月新调入 1 名正处级干 部，人员工资及相应的基本养老保险、住房公积金、工伤保 险缴费变动，行政运行支出增加 10.85 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 贵州省法学会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 271.15 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年相比， 增加 55.75 万元，增长 25.89%，主要原因是：法学会系统市 县法学会全覆盖后，为加强对基层法学会的指导，增加业务 经费 28.7 万元；召开五年一次的贵州省法学会第八次会员 代表暨换届选举大会，省法学会会议费支出增加 16.5 万元； 新调入 1 名正处级干部，人员工资及相应的基本养老保险、 住房公积金、工伤保险缴费变动，行政运行支出增加 10.85 万元。年终发生财政应返还额度 0.29 万元。 26 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）240.75万元，占88.79%；教育 支出（类）6.00万元，占2.21%；社会保障和就业支出（类） 11.07万元，占4.08%；住房保障支出（类）13.33万元，占 4.92%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 250.95 万元，支出 决算为 271.15 万元，完成 年初预算的 108.05 %。其中: 1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 118.7 万元，支出决 算为 114.6 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算 数的主要原因是：受疫情影响，一是取消赴外省法学会学习 交流活动和外省来黔学习考察活动，二是会议举办均采用线 上视频会议方式，故差旅费及接待费未完成年初预算安排。 2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。年初预算为 103.47 万元，支 出决算为 126.44 万元，完成年初预算的 122.2%，决算数大 于预算数的主要原因是：召开贵州省法学会换届选举大会追 加会议费， 新调入 1 名正处级干部及在职在岗人员晋级晋档， 人员工资及相应的行政运行支出增加。 27 3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 9.35 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 106.31%，决算数大于预算数的主要原因是：新调入 1 名正 处级干部及在职在岗人员晋级晋档，相应的基本养老保险增 加。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100.00%， 决算数等于预算数。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 12.3 万元，支出决算为 13.33 万元， 完成年初预算的 108.37%，决算数大于预算数的主要原因是： 新调入 1 名正处级干部及在职在岗人员晋级晋档，相应住房 公积金增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 贵州省法学会 2021年度一般公共预算财政拨款基本支 出150.84 万元，其中： 28 （一）人员经费113.30 万元，主要包括：基本工资39.11 万元、津贴补贴46.15万元、奖金3.38万元、机关事业单位 基本养老保险缴费9.94万元、职业年金缴费1.13万元、其他 社会保障缴费0.26万元、住房公积金13.33万元。 （二）公用经费37.54 万元，主要包括：办公费0.22万 元、手续费0.01万元、水费0.07万元、电费0.76万元、邮电 费1.70万元、维修（护）费0.35万元、租赁费2.20万元、会 议费16.50万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.36万元、 其他交通费用10.20万元、办公设备购置4.00万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 贵州省法学会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 为 3.17 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 32.18 %， 决算数小于 预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机 关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公” 经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是 中国法学会主办的相关会议及区域论坛均采用线上视频会 议的方式举行。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.02 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 37.94%，主要原因是： 29 2021 年召开省法学会第八次会员代表大会暨换届选举大会，中 国法学会领导出席开幕式产生公务接待费。 其中，因公出国 （境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00 %， 与上年决算数持平，无增减变动。 公务用车购置及运行维护 费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00 %，与上 年决算数持平，无增减变动。 公务接待费支出 1.02 万元， 占“三公”经费支出总额的 100.00 %，比上年增加 0.28 万元， 增长 37.94%，主要原因是：2021 年召开省法学会第八次会员 代表大会暨换届选举大会，中国法学会领导出席开幕式产生公 务接待费。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元， 完成预算的0.00 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的 出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的0.00 %。其中，公务用车购置支出0.00 万元，购置0 辆公务用车，公务用车运行维护费0.00 万元。 2021年，贵州省法学会 单位开支财政拨款的公务用车保有量 为0 辆。 3.公务接待费预算 3.17 万元，支出决算 1.02 万元，完 成预算的 32.18 %。具体是：国内公务接待支出 1.02 万元， 主要是：上海市法学会来黔考察学习支出公务接待费 0.09 万元；中国法学会领导出席省法学会换届大会支出公务接待 30 费 0.66 万元；接待中国法学会机关刊物《民主与法治》社 社长一行来黔调研，支出公务接待费 0.27 万元。 2021 年国 内公务接待 3 批次，13 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也 没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说 明。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 贵州省法学会 2021 年度机关运行经费支出 37.54 万元， 比上年增加 17.66 万元，增长 88.83%，主要原因是：贵州省 法学会召开第八次会员代表暨换届选举大会，追加会议费 16.5 万元；人员变动增加行政运行经费 1.16 万元。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额4.00 万元，其中：政府采购 货物支出4.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购 服务支出0.00 万元；授予中小企业合同金额4.00 万元，占政 府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 31 4.00 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12 月31 日，共有车辆0 辆，其中：副部（省） 级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用 车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆 ；单位价值 50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用 设备0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一 般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进 行 了 绩 效 自 评 ， 涉 及 资金 124.7 万 元 ， 自 评 覆 盖 率 达 到 100.00%。 （二）二级项目支出绩效自评结果 项目支出绩效自评表详见附件。 （三）部分重点项目绩效评价结果 2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无 项目绩效评价结果说明。 32 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事 业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 33 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。 十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 34 费以及其他费用。 十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） —般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于 中国共产党事务的支出。 十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支岀（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金 支出。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 35 第五部分 附件 附件：项目支出绩效目标自评表 36 项目支出绩效目标自评表 单位：贵州省法学会 项目名称 省法学会业务经费 主管部门及代码 [140]中共贵州省委政法委员会 资 金 来 源 项目资金 （元） 实施单位 年初预算数 贵州省法学会 全年预算数（A） 全年执行数（B） 1247000 1206038.6 10 96.72% 9.67 财政拨款： 1247000 1247000 1206038.6 - - - 1247000 1247000 1206038.60 - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - 本级安排： 预期目标 目标 绩效指标 实际完成情况 1.创建法治服务综合体，开展法律服务及法治宣传。 2.市县两级法学会全覆盖后，对基层法学会进行调研，并指导 开展业务工作。 3.针对省委政府关心关注的热点焦点问题组织实施重点课题 研究及一般课题研究，并积极推动成果转化。 4.组织会员参加各种征文、优秀成果评选，促进学术研究和交 流。 一级指标 产出指标 (50 分) 得分 1247000 其他： 总体 执行率 年度资金总额： 其中：上级补助： 年度 分值 二级指标 数量指标 三级指标 开展法治宣传 1、完成在贵阳市观山湖区创建法治文化实践基地，法治服务综合体； 2、开展法律服务及法治宣传 34 场次，参与案件调解 2120 件次； 3、赴 9 个市（州）法学会进行调研，并指导基层法学会开展业务工作，制度 化规范化运行，在调研基础上制定 2022 年法学会重点工作； 4、围绕省委政府关心关注的热点焦点问题组织实施重点课题 1 项，一般课题 13 项，重点课题得到省委主要领导批示，组织基层法学会开展的 10 项课题研 究全部结项，其中 5 项研究成果得到当地党委主要领导批示，2 项被实务部门 采纳，与省社科联联合开展的 3 项课题经省法学会及省社科联共同评审，全部 结项； 5、组织会员参加中国法学会主办的区域论坛及第二届“新时代法治贵州”论 坛征文活动，共征集论文 700 余篇，经初评后推荐 200 余篇参加终评，各类论 坛均收获了一、二、三等奖及优秀奖。 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 ≥10 场次 ≥34 场次 6 6 未完成原因分析 根据 2021 年 4 月 28 日省委依法治省办开展民法典” 万人大培训“的通知精神，结合工作实际,多开展了 20 余场次民法典专题宣传。 创建法治服务综合体 参与案件调解，化解矛盾 纠纷 ＝1 个 ＝1 个 5 5 ≥2000 件次 ≥2120 件次 6 6 本年度实际完成 14 项课题，增加的主要是根据省法 组织实施课题数 ≥11 项 ≥14 项 6 6 学会第八次会员代表大会精神，组织开展了未纳入 年初目标申报的 2 项专项课题研究 课题研究评审合格率及 按时结项率 ≥90% ≥100% 3 3 质量指标 根据 2021 年 4 月 28 日省委依法治省办开展民法典” 法治宣传、法律服务受众 ≥20000 人次 ≥30000 人次 3 3 万人大培训“的通知精神，多开展了 20 余场次民法 典专题宣传，增加了受众人次 1 万人 时效指标 成本指标 社会效益 效益指标 (30 分) 指标 完成当年课题结项 当年 12 月底前 达成年度指标 4 4 开展法治宣传、法律服务 按工作方案进行 达成年度指标 4 4 创建法治服务综合体 按工作计划推进 达成年度指标 3 3 ≤124 万元 ≤120.6 万元 10 10 有效促进 达成年度指标 10 10 有效推动 达成年度指标 10 10 有效推进 达成年度指标 10 10 会员满意度 ≥90% ≥93% 3 3 群众满意度 ≥90% ≥95% 4 4 基层满意度 ≥90% ≥92% 3 3 100 99.67 完成年度工作任务成本 费用 倡导全民守法，化解社会 矛盾 推动地方法制建设 可持续影 推进法治贵州、平安贵州 响指标 建设 满意度指标 满意度指 (10 分) 标 总 自评结论 分 项目预算执行率较高，绩效目标任务超额完成，各项绩效指标完成情况较好。但产出指标中组织实施课题数因进一步贯彻落实省法学会八代会精神，增加了 2 项 课题研究；产出指标法治宣传开展数量，在目标申报后，根据省委依法治省办的文件通知多开展了 20 余场次民法典专向宣传。建议以后年度预算继续保留并支持 该项目。