2017年部门决算.pdf

2017 年度部门决算 中共黑龙江省委党校 2018 年 9 月 22 日 目 第一部分 录 中共黑龙江省委党校概况…………………………………1 一、部门职责……………………………………………………………1 二、机构设置……………………………………………………………1 三、部门决算编报范围…………………………………………………1 四、人员构成……………………………………………………………1 第二部分 2017 年度中共黑龙江省委党校部门决算报表……………2 一、收入支出决算总表 ………………………………………………2 二、收入决算表 ………………………………………………………3 三、支出决算表 ………………………………………………………4 四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………………5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ………………………7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 ……………8 ……………………9 2017 年度中共黑龙江省委党校部门决算情况说明……10 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明…………………………10 (一)决算收支构成情况 ……………………………………………10 （二）与年初预算对比 ………………………………………………10 （三）与上年决算对比 ……………………………………………10 二、2017 年度收入决算表情况说明…………………………………11 三、2017 年度支出决算表情况说明…………………………………11 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明………………12 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………12 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……12 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明………………13 八、其他重要事项说明…………………………………………………13 （一）“三公”经费支出情况说明………………………………………13 （二）事业运行经费支出说明…………………………………………14 （三）政府采购支出说明………………………………………………15 （四）国有资产占用情况说明…………………………………………15 （五）预算绩效管理工作开展情况说明………………………………15 第四部分 专业名词解释……………………………………………16 中共黑龙江省委党校 2017 年部门决算公开 第一部分 中共黑龙江省委党校概况 一、部门职责 承担党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员及理论宣传骨干培 训任务；举办各种类型专题研讨班；配合组织、人事部门对学员在校期间 的表现进行考核；开展政治理论宣传和研究工作，承担省委、省政府有关 课题的调研工作；培养学位研究生。 承担市（地）、县（市）委党校（行政学院）的业务指导与师资培训 任务；开展与外国（地区）行政学院、公务员管理机构、有关国际组织和 学术团体等方面的交流合作。 二、机构设置 我校内设 29 个部门。包括：办公室、教务处、科研处、组织人事处、 机关党委、纪检监察室、财务处、总务处、房产处、离退休职工工作处、 研究室、保卫处、对外交流处、学员处、研究生部、培训处、图书馆、信 息技术部、学术交流部、哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部、中 共党史党建教研部、领导科学教研部、公共管理教研部、法学教研部、社 会与文化教研部、马克思主义学院、决策咨询部。 三、部门决算编报范围 纳入 2017 年中共黑龙江省委党校部门决算共有 1 家单位，即中共黑 龙江省委党校。 四、人员构成 2017 年末实际有在职人员 352 人 ，离休人员 23 人 ，退休人员 389 人 ，共计 764 人 。 第二部分 2017 年度中共黑龙江省委党校部门决算表 一、 收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门：黑龙江省委党校 收 入 支 项 目 行次 决算数 项 目 栏 次 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 12,630.17 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 二、上级补助收入 3 三、国防支出 三、事业收入 4 四、公共安全支出 四、经营收入 5 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 六、其他收入 7 326.71 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 本年收入合计 22 12,956.88 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 年初结转和结余 24 61.15 其中：提取职工福利基金 25 转入事业基金 26 年末结转和结余 27 其中：项目支出结转和结余 28 总 计 29 13,018.03 总 计 注：本表反映部门本年的总收入和年末结转结余情况。 公开01表 单位：万元 2017年 出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 决算数 2 9,528.67 3.68 2,283.34 11,815.69 1,202.34 13,018.03 二、 收入决算表 收入决算表 编制单位：黑龙江省委党校 项 2017年度 目 支出功能 分类科目 科目名称 编码 公开02表 单位：万元 上 附属单 级 经营 位上缴 补 事业收入 收入 收入 助 收 3 4 5 6 本年收入合计 财政拨款收入 栏 次 1 2 合计 12,956.88 12,630.17 326.71 205 教育支出 10,669.86 10,343.15 326.71 20501 教育管理事务 1.24 1.24 2050101 行政运行 1.24 1.24 20502 普通教育 28.20 28.20 2050205 高等教育 28.20 28.20 20503 职业教育 7.04 7.04 2050305 高等职业教育 7.04 7.04 20508 进修及培训 10,633.38 10,633.38 2050802 干部教育 科学技术支出 3.68 206 技术研究与开发 3.68 20604 3.68 2060402 应用技术研究与开发 社会保障和就业支出 2,283.34 208 2,283.34 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2080502 事业单位离退休 2,283.34 注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。 10,306.67 10,306.67 3.68 3.68 3.68 2,283.34 2,283.34 2,283.34 类 款 项 其他收入 7 326.71 326.71 三、 支出决算表 支出决算表 编制单位：黑龙江省委党校 项 目 支出功能 分类科目 科目名称 编码 类款项 栏 公开03表 单位：万元 2017年度 本年支出合计 次 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 20502 普通教育 2050205 高等教育 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20508 进修及培训 2050802 干部教育 206 科学技术支出 20604 技术研究与开发 2060402 应用技术研究与开发 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 11,815.69 9,528.67 1.24 1.24 28.20 28.20 7.04 7.04 9,492.19 9,492.19 3.68 3.68 3.68 2,283.34 2,283.34 上缴 对附属单 经营支 上级 位补助支 出 支出 出 基本支出 项目支出 2 7,719.21 5,435.87 1.24 1.24 3 4 4,096.48 4,092.80 5,434.63 5,434.63 2,283.34 2,283.34 28.20 28.20 7.04 7.04 4,057.56 4,057.56 3.68 3.68 3.68 5 6 四、 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：黑龙江省委党校 收 项 公开04表 单位：万元 2017年度 入 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 金额 项 目 1 栏 次 12,630.17 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 12,630.17 本年支出合计 61.15 年末财政拨款结转和结余 61.15 支 出 行次 合计 2 一般公共预 政府性基金预算 算财政拨款 财政拨款 3 1 28 2 29 3 30 4 31 5 32 9,201.97 9,201.97 6 33 3.68 3.68 7 34 8 35 2,283.34 2,283.34 9 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 本年收入合计 22 49 11,488.99 11,488.99 年初财政拨款结转和结余 23 50 1,202.34 1,202.34 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 12,691.32 总计 54 12,691.32 12,691.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：黑龙江省委党校 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 项 2017年度 公开05表 单位：万元 本年支出 基本支出 科目名 项目支 合计 人员经 日常公 称 出 小计 费 用经费 栏 次 7 8 9 10 11 合计 11,488.99 7,719.21 7,121.78 597.43 3,769.77 教育支出 9,201.96 5,435.87 4,838.44 597.43 3,766.09 205 教育管理事务 20501 1.24 1.24 0.72 0.52 行政运行 2050101 1.24 1.24 0.72 0.52 普通教育 28.20 20502 28.20 高等教育 2050205 28.20 28.20 职业教育 20503 7.04 7.04 高等职业教育 2050305 7.04 7.04 进修及培训 9,165.48 5,434.63 4,837.72 596.91 3,730.85 20508 干部教育 9,165.48 5,434.63 4,837.72 596.91 3,730.85 2050802 科学技术支出 206 3.68 3.68 技术研究与开发 20604 3.68 3.68 2060402 3.68 3.68 2,283.34 2,283.34 2,283.34 208 2,283.34 2,283.34 2,283.34 20805 事业单位离退休 2,283.34 2,283.34 2,283.34 2080502 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 应用技术研究与开发 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 公开06表 部门：黑龙江省委党校 2017年度 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 3,179.84 302 商品和服务支出 597.43 310 其他资本性支出 30101 基本工资 2,020.94 30201 办公费 39.46 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 152.96 30202 印刷费 10.75 31002 办公设备购置 30103 奖金 232.49 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 766.75 30204 手续费 0.09 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 4.51 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 49.35 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 18.00 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 145.00 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 6.70 30209 物业管理费 18.20 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 3,941.94 30211 差旅费 33.07 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 236.91 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 2,046.43 30213 维修(护)费 25.00 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 98.51 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 9.24 30216 培训费 42.00 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 54.99 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 337.59 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 706.67 30228 工会经费 34.58 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 242.37 30229 福利费 3.58 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 206.85 30231 公务用车运行维护费 16.70 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 133.89 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.38 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7,121.78 金额 23.25 公用经费合计 597.43 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 2017 年度预算数 合计 2017 年度决算数 公务用车购置及运行费 因公出 公务用 公务用 国（境） 小计 车 车 费 购置费 运行费 公务 接待 费 合计 1 2 3 4 5 6 7 76.97 40 34.97 0 34.97 2 21.885 公务用车购置及运行费 因公出 国（境） 公务用车 公务用车 小计 费 购置费 运行费 8 9 4.17 16.70 10 0 公务 接待 费 11 12 16.70 0.98 注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公” 经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2017年度 部门：黑龙江省委党校 年初结转和结余 科目编码 类款项 科目名称 栏 合 公开08表 单位：万元 次 计 合计 基本支出结转 1 2 本年收入 项目支出结转和 合计 结余 3 4 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 5 6 7 8 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2017 年度中共黑龙江省委党校没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。 第三部分 2017 年度中共黑龙江省委党校部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明 （一）决算收支构成情况。2017 年度省委党校部门收入支出决算 13018.03 万元。 1.2017 年度中共黑龙江省委党校部门决算收入 13018.03 万元。其中 财政拨款收入 12630.17 万元，其他收入 326.71 万元,年初结转结余 61.15 万元。 2.2017 年度中共黑龙江省委党校部门决算支出 13018.03 万元。其中 教育支出 9528.67 万元，科学技术支出 3.68 万元，社会保障和就业支出 2283.34 万元，年末结转和结余 1202.34 万元。 （二）与年初预算对比 2017 年度中共黑龙江省委党校部门收支合计 13018.03 万元，与年初 部门预算收支合计 12071.98 万元相比，增加了 946.05 万元，增长 7.84%。 增长的主要原因是全责发生制结转信息化建设经费。 （三）与上年决算对比 2016 年决算收入 13041.72 万元。其中财政拨款收入 11853.00 万元， 事业收入 36 万元，其他收入 1152.72 万元。支出为教育支出 12974.12 万 元，年末结转和结余 67.60 万元。2017 年比 2016 年收入减少 23.69 万元。 减少 0.18%。减少的主要原因是其他收入减少，其他收入主要指主体班之 外的联办班及对外交流班次减少，相应收入减少。2017 年支出决算数比 2017 年支出决算数减少 23.69 万元。但从支出结构上分析发生了很大变化。 特别是年末结转和结余数变动较大。2016 年是 67.60 万元，2017 年是 1202.34 万元。这两年结转和结余数都权责发生制结转和结余。2017 年结 转和结余数较大主要是因为信息化建设项目在 2016 年政府采购，在 2017 年需要完成的项目。 二、2017 年度收入决算表情况说明 2017 年度中共黑龙江省委党校部门决算收入 13018.03 万元。其中财 政拨款收入 12630.17 万元（教育支出 10343.15 万元，科学技术支出 3.68 万元，事业单位离退休费 2283.34 万元），其他收入 326.71 万元,年初结 转结余 61.15 万元。2016 年决算收入 13041.72 万元。其中财政拨款收入 11853.00 万元，事业收入 36 万元，其他收入 1152.72 万元。支出为教育 支出 12974.12 万元，年末结转和结余 67.60 万元。2017 年比 2016 年收入 减少 23.69 万元。减少 0.18%。减少的主要原因是其他收入减少，其他收 入主要指主体班之外的联办班及对外交流班次减少，相应收入减少。 三、2017 年度支出决算表情况说明 2017 年度中共黑龙江省委党校部门决算支出 11815.69 万元。包括教 育支出 9528.67 万元，科学技术支出 3.68 万元，社会保障和就业支出（事 业单位离退休费）2283.34 万元，其中： （一）2017 年基本支出 7719.21 万元，2016 年基本支出 8029.35 万 元，同比减少 310.14 万元，减少 3.86%，减少的主要原因是养老金改革， 退休人员增加，公务用车运行维护费等支出减少。 （二）2017 年项目支出 4096.48 万元，2016 年项目支出 4944.76 万 元，同比减少 848.28 万元，减少 17.16%，减少的主要原因是 2017 年十九 大等主体班次增加，联办班等班次减少相应支出减少。 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2017 年中共黑龙江省委党校一般公共预算财政拨款收入 12630.17 万 元 ， 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 61.15 万 元 。 年 初 一 般 公 共 预 算 收 入 11771.98 万元，决算比年初预算增加 858.19 万元，增加 7.29%。增加的 主要原因是信息化建设专项经费增加。2017 今年财政拨款支出 11488.99 万元，其中教育支出 9201.97 万元，科学技术支出 3.68 万元，社会保障 和就业支出 2283.34 万元。年末财政拨款结转和结余 1202.34 万元。年初 预算支出 11771.98 万元，决算比年初预算减少 282.99 万元，减少 2.4%。 减少的主要原因是联办班减少，相应支出减少。公务用车运行维护费等支 出也在逐年减少。 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年一般公共预算财政拨款支出 11488.99 万元，其中: （一）基本支出 7719.21 万元，与年初预算的 8216.68 万元相比减少 了 497.47 万元，减少 6.05%，主要原因是 2017 年养老金制度改革，退休 人员退休费分为统筹内和统筹外部分，统筹内经费纳入社保。 （二）项目支出 3769.77 万元，与年初预算的 3555.30 万元，减少了 214.47 万元，相比减少了 6.03%，主要原因是 2017 年我校主体班之外的 联办班次减少，该项目支出相应减少。 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度中共黑龙江省委党校一般公共预算财政拨款基本支出包括 人员经费和公用经费两部分，合计支出 8029.35 万元，其中： （一）人员经费支出合计 7348.04 万元，包括： 1、工资福利支出 3215.15 万元，比上年决算支出的 3370.97 万元，减少 155.82 万元，减少 4.62%，原因是退休人员增加。比 年初预算 3146.72 增长 68.43 万元，增长 2.17%，增长的原因是离退休费 增加。 2、对个人和家庭的补助支出 4132.90 万元，比上年决算支出的 3817.72 万元，增加 315.18 万元，增加 8.26%，比年初预算的 3869.12 万 元，增加 263.78 万元，增长 6.82%，原因是离退休人员离退休费增加。 （二）公用经费支出 681.31 万元，主要是商品和服务支出，比上年支 出决算的 771.32 万元，减少 90.01 万元，降低 11.67%，比年初预算的 584.93 万元，增加 96.38 万元，增加 16.48%。增加的主要原因是增加了 公务用车补足。另一方面其他公用经费减少。原因是 2016 年预算执行中 贯彻校领导提出的“厉行节约，用尽可能少的消耗，取得尽可能大的成果” 的原则，能压缩的支出尽量压缩，2016 年比 2015 年压缩了商品和服务支 出中的办公费、福利费、公务用车维护费等项支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年度中共黑龙江省委党校没有使用政府性基金预算财政拨款的 支出，故本表无数据。 八、其他重要事项说明 （一）“三公”经费支出情况说明 2017 中共黑龙江省委党校 “三公经费”支出预算 76.97 万元，决算 61 21.885 万元，比预算减少 55.09 12 万元，减少 71.57%。主要原因是加强公用 用车管理，减少公务用车使用，公务用车运行维护费减少。另外，本年度 公务用车从 13 台减少为 7 台。减少的 6 台车进行了报废及移交。公务接 待人次及批次减少。 1 7 万元。年初预算 40 万元， 1．2017 年因公出国（境）经费支出 4.20 减少 35.803 万元，减少 89.50%。上年决算 2.35 万元，比上年增加 1.852 万 8 7 4 5 。2016 年我校因公出国（境）团组数 1 个，4 名教师去俄 元，增加 78.72% 罗斯参加国际会议，支出 0.59 万元。另有 1 名教师参加省委组织部组团 去瑞士学习培训，支出 0.88 万元，1 名教师参加省委组织部组团去英国学 习培训，支出 0.88 万元。 2017 年我校因公出国（境）组团数 1 人，派 1 名教师参加国家行政学院组织的去厄瓜多尔参加国际会议，支出 4. 1207万 元。 2．公务用车运行维护费支出 16.70 万元。上年决算支出减少 17.31 万 元 ， 降 低 50.90%。 比 年 初 预 算 34.97 万 元 减 少 18.27 万 元 ， 减 少 52.24%，比上年减少原因是车辆厉行节约，大力压缩公务用车经费。本年 公务用车运行维护费支出减少的原因主要公务用车从 13 台减少为 7 台。 减少的 6 台车进行了报废及移交。 3．公务接待费 0.98 万元。主要是接待外地党校，主体班外聘教师人 员用餐费用，比年初预算 2 万元减少 1.02 万元，减少 51%。比上年决算减 少 1.56 万元，减少 61.42%。减少的原因是严格落实公务接待有关规定， 降低接待标准、减少接待次数。2016 年全年共接待 10 批次，共接待客人 135 人次,2017 全年共接待 8 批次，共接待客人 45 人次。 （二）事业运行经费支出说明 中共黑龙江省委党校 2017 年度机关运行经费决算支出 597.43 万元， 比 2016 年决算支出的 681.31 万元，减少 83.88 万元，降低 12.31%，其主 要原因是：我校在 2017 年预算执行中，通过加强制度建设，提倡节约， 加强“三公”经费支出管理等措施减少了相关经费的支出，差旅费等经费 也通过完善审批流程等方式严格控制差旅费支出，该项经费也相应减少了 支出。 （三）政府采购支出说明 2017 年中共黑龙江省委党校政府采购支出总额 1082.00 万元，其中： 政府采购货物支出 159.25 万元、政府采购工程支出 657.87 万元、政府采 购服务支出 264.88 万元。授予中小企业合同金额 1082.00 万元，占政府 采购支出数合计 1082.00 万元，完成预算的 100%，绩效自评价平均分 70 分。主要产出和效果：一是完成了全年的采购计划，设备采购及物品采购 满足了党校教学工作的顺利开展，为教师开展教学活动提供了相应的设备 实施；二是改善了学员生活条件，更新了部分教室硬件实施，保障了学员 学习所需的服务。发现的问题及原因：一是在政府采购过程中，预算采购 项目在实际采购中项目资金有不足的情况；二是有的采购项目招标后结余 较多。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性及有效性，避免采购 中出现预算资金不足或结余过多的问题。 （四）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，中共黑龙江省委党校共有车辆 7 辆，其中 一般公务用车 7辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台；无价值 100 万 元以上专用设备。中共黑龙江省委党校共有房屋92040.55平方米,其中：办 公用房91141.98平方米，业务用房0平方米，其他用房898.57平方米。 （五）预算绩效管理工作开展情况说明 根据省财政厅要求，我校对 2017 年部门预算项目展开了绩效自评价 工作，自评价项目 5 个。包括：教学业务费 454.26 万元、学科建设费 150 万元、学校支出 438.31 万元、游泳馆维修专项 380.55 万元、振兴大厦支 出 317.90 万元。 1. 教学业务费。该项目包括主体班次、在职研究生等办学支付讲课 费、差旅费、印刷费等。该项经费有力的保障了我校教学工作的顺利开展， 较好的完成省委组织部、省委宣传部、省人社厅公务员局轮训培训学员的 要求，使省委党校能够为全省干部培训工作提供良好的师资环境。 2.学科建设费。该项经费对于增强党校科研、教学、咨询能力和水平 提供了保障。目前党校有哲学、经济学、党史党建、公共管理、领导科学、 等多个学科，通过该项经费的保障，增强了省委党校服务全省领导干部培 训的能力，使省委党校智库建设上了新台阶，为省委省政府决策咨询提供 了很好的服务工作。 3.学校支出。该项经费是保障我校正常运转必须经费。包括教学楼等 运转经费。保障了水、电、暖等正常运转。较好的完成我校后勤保障工作， 为学员提供了必要的学习生活条件。 4.振兴大厦支出。振兴大厦是学员的主要生活和运动场所。该经费包 括日常维修维护、布草洗涤、保洁等费用，较好的保障了振兴大厦正常运 行，满足了学员学习期间的基本生活条件。 5.游泳馆维修专项。游泳馆是学员活动的主要场所。建成十 多年来安全隐患增多，通过维修，消除了安全隐患，将室内 瓷砖更换成了铝板，安全节能，并且将腐蚀结构进行了维 修。延长了游泳馆的使用寿命。 第四部分 专业名词解释 （一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资 金。 （二）教育：反映政府教育事务支出。 （三）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。 （四）干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会 计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 （五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 （七）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 （八）其他资本性支出：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于 购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 （九）事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的 各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业费、公务用车运行维护费及其他费用。 （十）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及过行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 (十一)事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 (十二)其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入，包括利息收 入、捐赠收入等。 (十三)上年结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 (十四)年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 (十五)基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 出。 (十六)项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。