2022年青岛市残疾人体育中心决算.pdf

2022年度 青岛市残疾人体育中心单位决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 -1- 一、单位职责 青岛市残疾人体育中心承担残疾人体育锻炼和残疾人运动员 训练服务保障工作。承担选拔残疾人运动员并组织训练、参加体 育赛事等工作。承担残疾人运动员、教练员、裁判员、工作人员 相关培训工作。组织开展残疾人群众性文体活动。承担残疾人运 动场馆及相关设施的维护、管理等工作。 二、机构设置 本单位内设2个职能处室，分别是：综合科、业务科。 -2- 第二部分 2022年度单位决算表 -3- 收入支出决算总表 公开01表 单位：青岛市残疾人体育中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 2 32 0.00 239.98 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 31.25 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.33 八、社会保障和就业支出 39 1,313.28 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 17.44 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 239.98 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 1,570.70 59 0.26 60 34.74 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,037.77 一、一般公共服务支出 行次 1,309.33 0.00 结余分配 296.37 年末结转与结余 30 总计 31 61 1,605.70 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -4- 总计 62 1,605.70 收入决算表 公开02表 单位：青岛市残疾人体育中心 项目 科目编码 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,309.33 1,277.75 31.25 0.00 0.00 0.00 0.33 1,051.90 1,020.33 31.25 0.00 0.00 0.00 0.33 科目名称 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 20.73 20.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.91 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1,031.17 999.60 31.25 0.00 0.00 0.00 0.33 2081106 残疾人体育 1,031.17 999.60 31.25 0.00 0.00 0.00 0.33 221 住房保障支出 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 239.98 239.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 239.98 239.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 239.98 239.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -5- 支出决算表 公开03表 单位：青岛市残疾人体育中心 金额单位：万元 项目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,570.70 248.70 1,322.00 0.00 0.00 0.00 1,313.28 231.26 1,082.02 0.00 0.00 0.00 科目名称 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 20.73 20.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.91 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1,292.55 210.53 1,082.02 0.00 0.00 0.00 2081106 残疾人体育 1,292.55 210.53 1,082.02 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 239.98 0.00 239.98 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 239.98 0.00 239.98 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 239.98 0.00 239.98 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -6- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：青岛市残疾人体育中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 三、国有资本经营预算财政拨 款 金额 项目 1 栏次 1,037.77 一、一般公共服务支出 行次 合计 2 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 239.98 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,020.33 1,020.33 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 17.44 17.44 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 年初财政拨款结转和结余 2 款 款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 239.98 0.00 239.98 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 1,277.75 1,037.77 239.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,277.75 1,037.77 239.98 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 27 出 1,277.75 本年支出合计 60 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 31 0.00 63 32 1,277.75 总计 款 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 款 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 54 28 国有资本经营预算财政拨 合计 23 26 本年收入合计 行次 总计 64 注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：青岛市残疾人体育中心 金额单位：万元 项目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,037.77 248.63 789.14 1,020.33 231.19 789.14 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 20.73 20.73 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.82 13.82 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.91 6.91 0.00 20811 残疾人事业 999.60 210.46 789.14 2081106 残疾人体育 999.60 210.46 789.14 221 住房保障支出 17.44 17.44 0.00 22102 住房改革支出 17.44 17.44 0.00 2210201 住房公积金 17.44 17.44 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 单位：青岛市残疾人体育中心 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 232.29 302 商品和服务支出 10.42 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 38.89 30201 办公费 0.60 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 71.43 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 45.24 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00 17.18 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 6.91 30207 邮电费 0.60 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 11.68 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.07 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 17.44 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 22.45 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 5.92 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 3.19 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.68 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.50 312 对企业补助 0.00 - 10 - 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.74 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.96 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 2.05 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 6.02 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30299 39908 人员经费合计 238.21 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 10.42 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：青岛市残疾人体育中心 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 栏次 合计 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 239.98 239.98 0.00 239.98 0.00 6 229 其他支出 0.00 239.98 239.98 0.00 239.98 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 239.98 239.98 0.00 239.98 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 239.98 239.98 0.00 239.98 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 12 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 单位：青岛市残疾人体育中心 金额单位：万元 项目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 0.00 0.00 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位：青岛市残疾人体育中心 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国（境）费 1 2 0.74 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 0.00 0.74 4 5 0.00 公务接待费 合计 因公出国（境）费 6 0.74 7 0.00 0.74 8 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 0.00 0.74 10 11 0.00 公务接待费 12 0.74 0.00 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 - 14 - 第三部分 2022年度单位决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况 2022年度收、支总计1,605.70万元。与2021年度相比，收、 支总计各减少541.30万元，下降25.21%。主要是受疫情影响，本 年度上级部门安排的残疾人体育训练项目和赛事减少。 二、收入决算情况 本年收入合计1,309.33万元，其中：财政拨款收入1,277.75 万元，占97.59%；上级补助收入31.25万元，占2.39%；其他收入 0.33万元，占0.03%。 - 16 - 三、支出决算情况 本年支出合计1,570.70万元，其中：基本支出248.70万元， 占15.83%；项目支出1,322.00万元，占84.17%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 - 17 - 2022年度财政拨款收、支总计1,277.75万元。与2021年度相 比，财政拨款收、支总计各增加140.03万元，增长12.31%。主要 是我市残疾人体育事业蓬勃发展，残疾人体育运动项目和参与人 数逐渐增加，财政的支持和保障力度进一步加大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出1,037.77万元，占本年 支出合计的66.07%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加67.08万元，增长6.91%。主要是我市残疾人体育事业蓬勃 发展，残疾人体育运动项目和参与人数逐渐增加，财政的支持和 保障力度进一步加大。 - 18 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出1,037.77万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,020.33万元，占 98.32%；住房保障（类）支出17.44万元，占1.68%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,038.54万 元，支出决算为1,037.77万元，完成年初预算的99.93%。决算数 小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，残疾人运动队训练计 划进行了调整。其中： - 19 - 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.62万 元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的109.51%。决算数大 于年初预算数的主要原因是单位人员工资调整引起的缴费基数增 加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.31万元， 支出决算为6.91万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于年初 预算数的主要原因是单位人员工资调整引起的缴费基数增加。 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育 （项）。年初预算为1007.47万元，支出决算为999.60万元，完成 年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情 影响，残疾人运动队训练计划进行了调整。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为12.13万元，支出决算为17.44万元，完成年 初预算的143.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是位人员工 资调整引起的缴费基数增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算248.63万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： - 20 - 人员经费238.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费10.42万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万 元，本年收入239.98万元，本年支出239.98万元，年末结转和结 余0.00万元。支出具体情况如下： （一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体 育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 239.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主 要原因是省残联追加安排省级残疾人运动队在青训练拨款。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费支出决算总体情况 2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.33万元， 支出决算为0.74万元，比全年预算减少5.59万元，完成全年预算 - 21 - 的11.69%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因，当 年残疾人运动队出国比赛任务取消；贯彻落实“过紧日子”各项 政策要求及厉行节约，严控开支。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1.因公出国（境）费全年预算为5.00万元，支出决算为0.00 万元，比全年预算减少5.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数 小于全年预算数的主要原因是因疫情原因，当年残疾人运动队出 国比赛任务取消。 全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.33万元，支出决 算为0.74万元，比全年预算减少0.59万元，完成全年预算的 55.64%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日 子”各项政策要求及厉行节约，严控开支。 其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款 购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.74万元，主要是按 规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 量为1辆。 3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次 （含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万 元，共计接待0批次、0人次。 十、其他重要事项情况说明 - 22 - （一）机关运行经费支出情况 本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022年度政府采购支出总额146.57万元，其中：政府采购货 物支出15.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支 出131.15万元。授予中小企业合同金额25.07万元，占政府采购支 出总额的17.10%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占政 府采购支出总额的1.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.36%。 （三）国有资产占用情况 截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元 （含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项 目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金810万元，占 单位预算项目支出总额的100%。 本单位无重点绩效评价项目。 - 23 - （二）市级预算项目绩效自评结果 青岛市残疾人体育中心2022年度市级预算绩效自评的1个项目 中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的 重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资 金使用比较规范，有效发挥了资金使用效益。 今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评 情况，以及“残疾人体育经费”等1个项目的绩效自评表。 1.残疾人体育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为810万元，执行数为 789.14万元，完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：一是 北京冬残奥会创造历史。在2022年3月4日至13日举行的北京冬残 奥会上，我市共派出10名运动员、3名教练员、5名工作人员共18 人参加。其中，由中残联，省残联和青岛市政府共建，我单位承 训的国家残奥冰球队首次参赛获得铜牌，受到党中央、国务院先 进集体表彰。习近平总书记亲自为队伍颁奖，称赞道“你们很 棒！”。二是圆满完成山东省第十一届残疾人运动会参赛任务。 山东省第十一届残疾人运动会2022年9月20日在日照落下帷幕，青 岛代表团深入贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示 精神，按照市委市政府部署，发扬北京冬残奥会精神，奋力拼 搏。夺得金牌榜、奖牌榜、总分榜三项第一，并获得精神文明 奖，实现了竞赛成绩和精神文明双丰收的任务。本届省运会共有 来自全省16市1500余名残疾人运动员参加，青岛代表团获得172.5 金、83银、53铜，奖牌总数308.5枚，团体总分1995分，包揽三项 - 24 - 第一。打破了历史上省残运会东道主报两团垄断第一的惯例，开 创我省残疾人体育先河。三是成功组织青岛市第十七届残疾人运 动会旱地冰壶比赛。2022年10月28日青岛市第十七届残疾人运动 会旱地冰比赛在青岛市残联体育馆开赛。来自市南、市北、李 沧、崂山、莱西的5支队伍40余人经过激烈的比拼，由李沧、莱 西、市北获得前三名。发现的主要问题及原因：因疫情反复原 因，2022年既定的比赛和训练受到很大的影响。队伍的训练天数 较往年有所减少，运动队的外训和实战机会减少，群众性体育活 动不能正常开展。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将 进一步加强残疾人体育专业人才培训和储备，夯实基础工作，提 升服务能力，为我市残疾人体育事业发展贡献力量。 2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩 效自评表详见“第五部分附件”。 （三）重点绩效评价结果 本单位无重点绩效评价项目。 - 25 - 第四部分 名词解释 - 26 - 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 - 27 - 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 - 28 - 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体 育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益 金支出。 金。 十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体 育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 第五部分 附件 - 29 - 第五部分 附 件 - 30 - 2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表 单位：青岛市残疾人体育中心 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 残疾人体育经费 99.74 优 2 3 … …… 注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优” ，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以 下 为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况” “ （二）项目绩效自评结果”中 表 述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。 - 31 - 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 单位：万元 项目名称 残疾人体育经费 项目实施单位 青岛市残疾人体育中心 主管部门 80972596 联系电话 年初 调整后预算数 全年执行数（ 预算数 （A） 项目预算 年度资金总额 810 810 执行情况 其中：当年财政拨款 810 （10分） 青岛市残疾人联合会 B） - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 目标实际完成情况 届省运会，积极为我市残疾人运动员创造良好的训练环境，使我市 2.圆满完成山东省第十一届残疾人运动会参赛任务 二级 指标 指标 产 数量指标 指 益 指 标 ≥155 本年度需保障的残疾人运动员、教练员训练人数 289 10 10 ≥3 本年度需保障的我市参加国际比赛的残疾人运动员人数 12 10 10 100 10 10 及时 及时 10 10 按时间进度完成任务 2022年内 2022年内 10 10 残疾人运动员水平提高 提高 提高 30 30 10 10 90 90 达标率 训练保障及时性 时效指标 可持续影响指标 （50分） 效 三级指标 质量指标 标 3.组织青岛市第十七届残疾人运动会旱地冰壶比赛 年度指标值（ 4.我市残疾人体育总体水平得到持续提升 实际完成 偏差原因分析 分值 得分 A） 指标值（B） 及改进措施 为残疾人运动员提供保障的水平 指 效 9.742469136 为备战第24届聋人奥林匹克运动会、第4届亚残运会、山东省第十一 1.北京冬残奥会创造历史 出 绩 0.9742469 得分 810 789.14 残疾人运动员能够在全国乃至更高水平的比赛中取得优异成绩。 度 B/A) 10 一级 年 分值 789.14 年初预期目标 年度总体目标 执行率（ ≥95% 标 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 在训残疾人运动员、教练员对训 练状况满意度 ≥90% 100% 小计 总分 99.74246914 总分在80分以下 的项目未实现绩效 目标的原因分析及 拟采取的措施说明 ： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 - 32 -