吉林省东北亚研究中心2022年度决算公开.pdf

2022 年度 吉林省东北亚研究中心部门决算 2023 年 8 月 25 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 开展东北亚各国政治、外交、军事、经济、文化、历史、 科技等国情、各国发展战略、国际关系及区域合作研究，开 展国内外学术交流与合作，为中央和地方相关部门提供决策 咨询服务，编辑上报《东北亚研究》（每季）内部资料。 二、机构设置及部门决算单位构成 吉林省东北亚研究中心无分设机构。 4 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 6 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13 十、部门预算项目支出绩效自评表 14 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计各 183.05 万元。与 2021 年相比， 收、支总计各增加 13.09 万元，增长 7.7 %。主要原因人员 经费增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 183.05 万元，其中： 财政拨款收入 183.04 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收 入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 上缴收入 0 万元，占 0 %；附属单位 万元，占 0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01% 三、支出决算情况说明 本年支出合计 183.05 万元，其中：基本支出 135.36 万 元，占 73.95 %；项目支出 47.69 万元，占 26.05 %；上缴 上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 129.17 万元，占 95.43 %；公用经费 6.18 万元，占 4.57 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计各 183.04 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.09 万元，增长 7.7 %。 主要原因人员经费增加。 15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 183.04 万元，占 本年支出合计的 99.99 %。与 2021 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 14.49 万元，增长 8.60 %。主要原因：人员 经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 183.04 万元， 主要用于以下方面：科学技术（类）支出 146.83 万元，占 80.22%；社会保障和就业（类）支出 16.09 万元，占 8.79%； 卫生健康（类）支出 12.06 万元，占 6.59%；住房保障（类） 支出 8.06 万元，占 4.40%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 180.94 万元，支出决算为 183.04 万元，完成年初预算的 101.16 %。其中： 1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机 构（项）年初预算为 86.51 万元，支出决算为 99.14 万元， 完成年初预算的 114.60 %。决算数大于预算数的主要原因 是人员经费增加。 2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项） 年初预算为 60.75 万元，支出决算为 47.69 万元，完成年初 16 预算的 78.50 %。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影 响，支出减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出(款） 事业单位离退休（项）年初预算为 0.85 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 697.65 %。决算数大（小）于 预算数的主要原因是增加退休人员补贴。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.93 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 78.58%。决 算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数有调整。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）年初预算数为 11.95 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数大于预算数的主要 原因是医保缴费基数有调整。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为 7.95 万元，支出决算为 8.06 万元，完成 101.38%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费 基数有调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.36 万 元，其中：人员经费 129.17 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 17 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退 休费。 公用经费 6.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.27 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是减少开支。决算数 小于预算数的主要原因控制三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行 费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万 元，占 0 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万 元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下 18 降）0 %，主要原因：无此项经费。全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项 及开支金额）：0。 2.公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增 长（下降）0 %，主要原因是无此项支出。其中： 公务用车购置支出 0 万元。主要是无此项经费； 公务用车运行支出 0 万元，主要是无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公 务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是减少支出；决算数小于与预算数的主要原 因是控制三公经费支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2022 年度部门预算基础科研经费、出版补贴 项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 51 万元， 19 绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目 个数/项目总个数） 2、组织对基础科研、出版补贴项目等 2 个项目进行了 部门评价,共涉及资金 51 万元。基础科研经费打造高端智库 并积极发挥智库作用；不断通过《东北亚研究》和《东北亚 国情观察》开展东北亚国别与区域研究，扩大在政府和学界 的影响力；加强学科与理论建设，积极进行东北亚区域合作 的实地调研，努力开展东北亚国别与区域合作研究重点基础 的筹备工作。出版补贴经费是用于发表学术论文，加强学术 团队建设，出版著作，通过《东北亚研究》建立了广泛的作 者群，加强学术交流。 （二）绩效评价结果应用 根据省财政厅反馈意见已进行整改，已建立预算业务内 部控制机制及预算管理相关制度，成立预算管理领导小组， 负责预算支出审议、批复、监督、审核预算绩效目标完成情 况等工作。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要是无此项 经费。 （二）政府采购支出情况 2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 20 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省东北亚研究中心共有车 辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领 导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以 上设备 0 台（套）。 21 第四部分 名词解释 （以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号） 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 22 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 23