石家庄市科学技术协会2017年预算公开.pdf

石家庄市科学技术协会 2017 年预算公开第一部分部门预算情况石家庄市科学技术协会（简称石家庄市科协）是由市级学会（协会、研究会、联合会）、各县（市、区）科协和各企（事）业科协组成的全市科学技术工作者的群众组织，是中共石家庄市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动省会科学技术事业发展的重要力量。石家庄市科协业务工作受河北省科协指导。一、主要职责：（一）开展学术交流，活跃学术思想；促进学科发展、知识创新。（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。（三）维护科技工作者的合法权益。反映科技工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、有关地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完善建设“科技工作者之家” 的各项举措，全心全意为科技工作者服务。（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 1 （五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。（七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。（八）负责指导辖区内县（市、区）科协、企（事）业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体的工作。（九）指导全市的反邪教协会工作，组织全市科协系统开展反对伪科学、反科学的活动。（十）承担市委、市政府交办的有关事项。二、年度发展规划目标总体目标：（一）引导广大科技工作者在推动科技进步、推进自主创新实践中建功立业。 1、提高学术交流质量，促进自主创新。 2、推动产学研结合，促进科技成果流通转化。 3、组织动员广大科技工作者，着力推动科技进步与创新。 4、进一步扩大对外科技交流与合作，引进吸收外部智力。（二）实施《全民科学素质行动计划纲要》，营造创新文化环境，为推动科技进步、推进科技创新培养人力资源。 2 1、实施未成年人科学素质行动，培养科技后备人才。 2、实施农民科学素质行动，培养社会主义新农村建设人才。 3、实施城镇劳动人口科学素质行动，培养高素质的二三产业从业人员。 4、实施公务员和领导干部科学素质行动，服务于公务员队伍整体科技素质的提高。（三）建设“科技工作者之家” ，为推动科技进步、推进科技创新提供人文支持。 1、加强人才工作，为知识与才能的充分涌流创造条件。 2、了解科技工作者需求，维护科技工作者合法权益。 3、发挥职能作用，积极建言献策，推进决策科学化、民主化。职责分类绩效目标：（一）系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升，提升青少年科技创新能力。（二）提升各类示范基地和典型服务能力，提升创新性科普资源利用率。（三）促进学会能力提升，推动学术交流合作，服务技术创新。（四）各类科普业务工作谋划到位，开展有序，助推科普事业发展能力提升。（五）保障机关工作正常高效运转。三、实现年度发展规划目标的保障措施 3 （一）加大对县级科协工作指导力度，确保各项科普活动取得实效。（二）加强对本年度重点工作的调度检查，保证各项工作按计划有序开展。（三）加大对科技工作者服务力度，为科技工作者搭建交流平台，引导广大科技工作者在推动科技进步、自主创新实践中建功立业。（四）加大对科技宣传及科技创新工作检查力度，进一步拓宽科普宣传渠道。（五）提升内部服务能力，保障各项工作顺利开展。部门职责-工作活动绩效目标单位：万元 731 石家庄市科学技术协会职责活动一、科学技术普及年度预算数 250.00 内容描述绩效目标依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力： 1、提升重点人群科学素质，包括农民、社实施《全民科学素区居民、公务员和领质行动计划纲要》，导干部、青少年等；改善科普设施，提 2、重点组织好全国科升科普能力，开展普日本地科普活动，多种形式的科普活组织参与科技周、防动。灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动；3、加强乡镇（街道）科协和园区科协等基层科协体系建设，不断健全和完善基层科普组 4 绩效指标评价标准优良中差单位：万元 731 石家庄市科学技术协会职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标优评价标准良中 ≥ 50 ≥ 30 ≥ 20 ＜20 ≥3 万 ≥2 万 ≥1 万＜1 万 ≥ 96 % ≥ 90 % ≥ 85 % ＜ 85% ≥ 80 % ≥ 70 % ≥ 60 % ＜ 60% ≥ 5% ≥ 4% ≥ 3% ＜ 2% 差织网络体系，有利于推动形成社会化科普工作格局，提高基层科普服务能力，促进基层科普工作广泛开展。开展科普活动 250.00 科普设施体系建设科普活面向农民、社区居动和科民、青少年、领导技竞赛干部和公务员等重开展次点人群，开展科普通过开展各种科普活数惠农、科普益民等动，吸引各重点人群科普活重点科普活动；开参与，普及科普知识。动和科展科普日、科技周、技竞赛减灾日、三下乡等参与人系列科普活动。次科普网加强全民科学素质络信息教育基地建设，加利用数字化手段开发数据更强科普设施、展品新率构建科普公共服务平研发。建立互联网台，实现农村、社区、创新性云科普、手机科普、校园科普一体化推荐科普资数字科技馆等数字源推广平台。化科普公共服务平率台。实施科普信息化工程，实施社会科普资源开发共享，加科普能力建设强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。二、促进学术发展 33.00 实现社会科普资源共享程度提高，全国和市级科普示范县科普特色项目建设成效明显，科普传播能力不断增强，科普创作得到繁荣。组织各种学术交流提升学会能力,引领活动，提升市级学我市科技社团发展, 会能力，支持学会提升我市学术水平和 5 本市具备基本公民科学素质比例单位：万元 731 石家庄市科学技术协会职责活动年度预算数内容描述发展，建设服务企绩效目标绩效指标优评价标准良中差学科发展。业技术创新体系。加强学会规范化管理和市级综合示范学会建设，市级学促进学会能力提升 8.00 会承接政府转移职学会能力不断提升，能、形成重大科技推动学会拓展科技公建议，实施精品科共服务领域，学术成技期刊工程，实施果产出数量增长。学会学术成果增长率 ≥ 10 ≥8 ≥6 ＜6 创新性学术成果占学术交流总数量比例 ≥ 10 % ≥ 8% ≥ 5% ＜ 5% 举办学术交流活动次数国际性学术活动≥ 1 次国家级学术活动≥ 1 次省市级学术活动≥ 1 次服务企业技术创新次数 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 100 % 80 % 以上 60 % 以上学会双百工程，加强科学道德与学风建设。学术交流合作服务技术创新 25.00 举办科协年会、科技论坛等高层次学术交流活动；开展科技交流，为企业牵线搭桥。实施产学研协作创新行动计划，加强企业创新培训基地和专家服务体系建设，建立产业科技联盟，服务企业科技创新，推动大众创业、万众创新工作。繁荣学术交流合作, 促进科技创新和科技成果转化。为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动。 6 服务企业满意度＜10 单位：万元 731 石家庄市科学技术协会职责活动三、政务管理综合业务管理四、助力创新驱动发展年度预算数 52.00 31.00 内容描述绩效目标负责系统综合业务管理和机关综合管理。为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。主要开展科普项目管理、机关组织建设等保障类相关工作，同时完成精准扶贫任务。发挥科协组织独特优势，推进京津冀协同发展，促进本地经济结构调整、产业转型升级，实现绿色崛起。创新驱动发展示范县建设在全市开展创新驱动示范县建设。培育、扶持科技型中小企业利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全市科技型中小企业发展。保障机关工作正常高效运转，完成扶贫任务。推动创新驱动发展示范市、县建设，建设环首都现代农业示范带，培育创建科技型中小企业，推动和引领本地传统产业转型和新兴产业发展。帮助创新驱动示范县提高创新能力，加快高新技术产业发展，引导发展科技含量高的项目，实现传统产业升级，提高科技含量。帮扶科技型中小企业。 7 绩效指标各项综合业务管理工作完成率各项综合事务工作完成率优评价标准良中差 100 % ≥ 95 % ≥ 90 % ＜ 90% 100 % ≥ 95 % ≥ 90 % ＜ 90% 帮扶科技型中小企业的数量 ≥ 35 ≥ 25 ≥ 20 ＜20 帮扶中小企业满意度 95 % 及以上 90 % 及以上 85 % 及以上 85% 以下四、部门机构设置 306 石家庄市科学技术协会单位名称单位性质单位：人单位规格经费保障形式合计车辆编制数 4 石家庄市科学技术协会行政正处级财政性资金基本保证 2 石家庄市科学普及中心事业正处级财政性资金基本保证 2 编制人数行政 2 7 2 7 事业 22 22 在职人数行政 5 1 3 1 2 0 事业离退人数离休退休 3 43 3 27 退职 16 科协机关内设机构根据上述职责，石家庄市科协机关设 4 个职能部室。（一）办公室负责市科协机关的日常工作。负责起草工作计划、总结等综合性文字材料；承办文电、会议、来信来访、保密、档案、通信、信息、统计工作；负责报刊、图书、资料工作；负责市科协的财务工作。制定科协系统有关财务、资产管理等方面的规定；拟定科协事业、外事、基建等经费的预算；负责直属事业单位财务工作的指导、检查、监督和审核；负责科协系统及机关的财务和科普器材的计划、分配工作；负责科协机关工作人员的医疗保险工作；负责全市科协代表大会闭会期间常委会、全委会的日常工作。组织科学技术工作者参与政府有关人民团体、科技社团地方性法规的拟定工作；负责协调处理科协系统科技工作者的维权工作；负责计划、协调科协系统专（兼）职干部的教育培训工作；负责综合性表彰奖励工作；负责全市科协的宣传工作。宣传党中央、国务院 8 和市委、市政府有关科技工作的方针政策，开展科协自身宣传，协调科协重点工作和重大活动的新闻报道；指导基层科协的新闻宣传工作；负责机关及直属事业单位党建和纪检方面的工作；负责机关工、青、妇工作；负责机关和直属单位的机构编制、劳资、人事管理工作；负责机关的老干部工作；负责机关的行政后勤工作和安全保卫工作。（二）学会工作部组织协调综合性、多学科的重点课题学术研讨活动，负责所属市级学会的组织管理和日常联络工作；负责指导全市反邪教协会工作；承担政府委托的对全市性自然科学、技术科学学术性、科普性团体核准登记前的审查和管理工作；负责科技工作者和专家建议的征集、整理、上报以及反馈工作；负责全市各学科带头人的统计和联络工作；负责国际民间科技交流与合作工作；承担科协系统与港、澳、台地区有关科技交流工作；审核市级学会外事活动项目。（三）科学技术普及工作部负责组织、协调、规划和指导全市科协系统的科普工作；负责全市科协系统的科普读物、科普资料编写的业务指导工作；指导各县（市）区科协和农村专业技术协会的工作；负责组织和指导市科普讲师团的工作；组织全市性科学技术普及活动；负责推广农业新技术、新品种的工作。（四）企事业科协工作部负责审查成立企事业单位科协工作；负责指导全市厂矿企业、大专院校、 9 科研院所的科协业务工作；负责组织全市各企业开展“讲理想、比贡献” 活动。承担市“讲、比”活动指导小组办公室的具体工作；负责全市科协系统“金桥工程”的计划、统计、组织、指导工作。五、部门预算情况 (一)部门预算收支情况石家庄市科学技术协会部门 2017 年预算收入总计 1371.41 万元。其中，一般公共预算收入 1371.41 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。石家庄市科学技术协会部门 2016 年预算收入总计 1558.81 万元，其中，一般公共预算收入 1372.81 万元、中央财政提前通知转移支付 186 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其他来源收入 0 万元。 2017 年预算无中央财政提前通知转移支付资金，故收入下降。 2017 年预算支出 1371.41 万元。其中，人员经费支出 919.52 万元，正常公用经费 116.89 万元，项目支出 335 万元（其中本级项目支出 335 万元，对下补助 0 万元。） 2016 年预算支出 1558.81 万元，其中，人员经费支出 933.23 万元，正常公用经费支出 105.08 万元，项目支出 520.50 万元（其中本级项目支出 520.50 万元，对下级补助 0 万元）。 2017 年预算无中央财政提前通知转移支付资金，故支出下降。 10 （二）机关运行经费及“三公经费”情况 2017 年机关运行经费指标 116.89 万元，其中：（1）办公费 3.26 万元（2）水费 0.70 万元（3）电费 2.16 万元（4）办公取暖费 14.46 万元（5）交通费 8.80 万元（6）公务交通补贴 23.52 万元（7）邮电费 19.09 万元（8）差旅费 5.40 万元（9）一般会议费 1.35 万元（10）职工教育经费 1.76 万元（11）招待费 1.08 万元（12）物业管理费 1.35 万元（13）福利费 4.99 万元（14）工会经费 7.48 万元（15）一般维修费 2.33 万元（16）其他 19.16 万元 2017 年“三公”经费支出 13.77 万元，与上年相比减少 1.99 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因为 2017 年工作计划中未安排此项工作；公务用车购置及运行维护费 8.80 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8.80 万元），与上年相比减少 6 万元，主要原因为公车改革，公务用车减少，严格控制油耗及定点维修；公务接待费 4.97 万元，与上年相比增加 4.01 万元，主要原因为 2017 年工作安排中，科学普及、学术交流、青少年各类活动比赛较多，因此在预算中招待费增加 4.01 万元。（三）国有资产信息及本年度拟购置情况 2016 年末部门资产总额为 769.6 万元，其中：流动资产 204.3 万元；固定资产 565.4 万元； 2017 年预算安排政府采购指标 188 万元，其中：政府服务采购 160 万元；设备采购 28 万元。2017 年预算采购项目将按照政策要求，严格履行政府采购程序，完成预定采购工作。资产基本情况表 11 编制单位：石家庄市科学技术协会（汇总） 2016 年 12 月 31 日金额单位：元行政事业单位资产基行次金额国有及国有控股企业资产基本情况 5653700.11 一、固定资产 730039.76 （一）固定资产原价行次金额本情况一、固定资产 1 （一）房屋、建筑物 2 其中：交付使用 10 3 其中：房屋、建筑物 13 14 15 年以上(不含 10 年) （二）机器设备（单 4 16 机器设备价 200 万元及以上的大型设备）其中：交付使用 5 年 5 交通运输工具 17 以上(不含 5 年) （三）交通运输工具 6 其中：交付使用 5 年 7 599279.66 （二）固定资产净值（三）固定资产净额 18 19 以上(不含 5 年) （四）其他 8 其中：土地 9 二、无形资产 10 其中：土地三、当年新增固定资产及无形资产 4324380.69 其中：房屋、建筑物机器设备交通运输工具二、无形资产 11 12 166746.75 其中：土地 12 20 21 22 23 24 ──── 三、当年新增固定资产及无形资产 25 部门政府采购预算单位：万元 731 石家庄市科学技术协会政府采购项目来源政府采购金额总计当年部门预算安排资金基财其一般金政他公共预专来合计预算算户源拨款拨核收款拨入合计 188.00 188.0 0 188. 00 石家庄市科学技术协会小计 174.00 174.0 0 174. 00 项目名称更换办公设备及家具更换办公设备及家具预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价 14.0 0 打印设备 A0201 0601 台 2 0.87 1.74 1.74 1.74 14.0 0 计算机设备 A0201 01 台 4 0.55 2.20 2.20 2.20 14.0 0 计算机设备 A0201 01 台 6 0.44 2.64 2.64 2.64 14.0 0 打印设备 A0201 0601 台 3 0.29 0.87 0.87 0.87 14.0 0 饮水器 A0206 1807 台 2 0.49 0.98 0.98 0.98 14.0 0 家具用具 A06 套 2 0.27 0.54 0.54 0.54 更换办公设备及家具 14.0 0 家具用具 A06 套 4 0.23 0.92 0.92 0.92 更换办 14.0 家具用 A06 把 6 0.07 0.42 0.42 0.42 更换办公设备及家具更换办公设备及家具更换办公设备及家具更换办公设备及家具 13 其他渠道资金单位：万元 731 石家庄市科学技术协会政府采购项目来源政府采购金额项目名称预算资金公设备及家具 0 更换办公设备及家具更换办公设备及家具采购物品名称当年部门预算安排资金政府采购目录序号数量单位数量单价总计合计一般公共预算拨款具 14.0 0 家具用具 A06 把 1 2 0.03 0.36 0.36 0.36 14.0 0 家具用具 A06 个 3 0.27 0.81 0.81 0.81 14.0 0 家具用具 A06 个 1 0 0.24 2.40 2.40 2.40 14.0 0 家具用具 A06 个 4 0.03 0.12 0.12 0.12 科普经费 225. 00 软件开发服务 C0201 集 0.40 80.00 80.00 80.0 0 科普经费 225. 00 信息技术服务 C02 集 0.40 80.00 80.00 80.0 0 13.00 13.00 13.0 0 更换办公设备及家具更换办公设备及家具 2 0 0 2 0 0 石家庄市科学普及中心小计办公教学设备更新办公教学设备更新办公教 13.0 0 饮水器 A0206 1807 台 2 0.48 0.96 0.96 0.96 13.0 0 通用设备 A02 个 6 0.27 1.62 1.62 1.62 13.0 通用设 A02 个 5 0.10 0.50 0.50 0.50 14 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金单位：万元 731 石家庄市科学技术协会政府采购项目来源政府采购金额项目名称预算资金学设备更新 0 采购物品名称当年部门预算安排资金政府采购目录序号数量单位数量单价总计合计一般公共预算拨款备办公教学设备更新 13.0 0 家具用具 A06 个 8 0.03 0.24 0.24 0.24 办公教学设备更新 13.0 0 家具用具 A06 个 2 0.23 0.46 0.46 0.46 办公教学设备更新 13.0 0 多功能一体机 A0202 04 台 2 0.28 0.56 0.56 0.56 13.0 0 投影仪 A0202 02 台 1 0.77 0.77 0.77 0.77 13.0 0 计算机设备 A0201 01 台 4 0.44 1.76 1.76 1.76 13.0 0 计算机设备 A0201 01 台 2 0.80 1.60 1.60 1.60 13.0 0 普通电视设备 (电视机) A0209 1001 台 3 0.48 1.44 1.44 1.44 13.0 0 家具用具 A06 张 2 0.25 0.50 0.50 0.50 13.0 0 家具用具 A06 张 9 0.14 1.26 1.26 1.26 13.0 家具用 A06 把 2 0.07 0.14 0.14 0.14 办公教学设备更新办公教学设备更新办公教学设备更新办公教学设备更新办公教学设备更新办公教学设备更新办公教 15 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金单位：万元 731 石家庄市科学技术协会政府采购项目来源政府采购金额项目名称预算资金学设备更新 0 办公教学设备更新办公教学设备更新 13.0 0 13.0 0 当年部门预算安排资金政府采购目录序号数量单位数量家具用具 A06 把 9 0.03 扫描仪 A0201 06090 1 台 4 0.23 采购物品名称单价合计一般公共预算拨款 0.27 0.27 0.27 0.92 0.92 0.92 总计基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金具六、名词解释 1、一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的通过公共财政预算安排的各类经费。 2、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 3、基本支出是指单位为保障正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、共用经费两部分。 4、项目支出是单位为完成特定工作任务发生的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。七、其他需要说明的事项无其他需要说明的事项。 16