乌海市海勃湾区文化旅游体育局2022年预算公开报告.pdf

乌海市海勃湾区文化旅游体育局 2022 年预算公开报告 2022 年 1 月 14 日 目录 第一部分乌海市海勃湾区文化旅游体育局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、“政府采购计划”预算情况说明 三、国有资产占有使用和增量情况说明 四、单位组织征收收入计划 五、绩效目标设置情况说明 第四部分名词解释 第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022 年单位预算公开表 第一部分 乌海市海勃湾区文化旅游体育局概况 一、主要职能 （一）单位职能 乌海市海勃湾区文化旅游体育局是海勃湾区人民政府 主管的负责统筹全区文化、旅游、体育工作，推进全区公共 文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全区重点文 化设施建设和基层文化设施建设。组织全区旅游资源的普 查、规划、开发和保护工作；推进体育公共服务和体制改革， 推动多元化旅游体育服务体系建设。 （二）主要职责 （一）研究拟定文化、旅游、体育、文物政策措施并指 导实施。 (二)统筹规划文化、旅游、体育、文物行业发展，拟定 发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推 进文化和旅游产业体制机制改革。 (三)管理区本级重大文化活动，指导重点文化设施建设 组织海勃湾区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业 对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游和四季旅游。 (四)指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体 现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作 品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动海勃湾 区乌兰牧骑事业发展。 (五)负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体 系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进 基本公共文化服务标准化、均等化。 (六)指导和推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和 旅游行业信息化、标准化建设。 (七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的 保护、传承、普及、弘扬和振兴。 (八)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用 工作，促进文化产业和旅游产业发展。 (九)指导文化、旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、 市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建 设，依法规范文化和旅游市场。 (十)指导文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣 传、推广工作，组织申报区本级大型文化和旅游对外及对港 澳台交流活动。 (十一)研究拟定区本级体育工作的有关规定、规划、办 法并组织实施。研究实施自治区及乌海市体育发展战略。推 动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改 革。 (十二)统筹规划群众体育事业发展，推行全民健身实施 计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，推 动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公 共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。 (十三)统筹规划区本级竞技体育发展，研究和规划竞技 体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运 动队伍建设和业余训练工作。协调运动员社会保障工作。 (十四)组织承办、参加各级重大赛事，主办区本级综合 性体育比赛。制定并颁布竞赛规则，管理区本级比赛和裁判 员队伍。组织开展反兴奋剂工作。 (十五)统筹规划青少年体育发展，推进青少年体育工 作。(十六)组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作， 管理指导区本级体育社团和体育类民办非企业单位工作。 (十七)开展对外体育合作与交流。 (十八)贯彻执行国家文物管理方面的政策法规、推动区 本级文物和博物馆公共服务体系建设，指导区本级文物和博 物馆的业务工作。 (十九)配合有关部门做好涉及文物保护的基本建设工 程项目的审核工作、配合上级文物考古部门实施工程范围的 文物调查、勘探及考古发掘等工作 (二十)监督、指导区本级文物的抢救、保护和利用工作。 (二十一)组织指导文物保护宣传工作。 (二十二)完成海勃湾区委、政府交办的其他任务。 二、机构设置及预算单位构成情况 （一）机构基本情况 乌海市海勃湾区文化旅游体育局为行政单位，为正科级， 不设内设机构。 （二）人员基本情况 乌海市海勃湾区文化旅游体育局编制数为 5 人。其中行 政编制人数 5 人。2022 年实有人数 6 人，比上年增加 3 人， 其中在职人员 5 人，比上年增加 3 人，其原因是行政人员调 入 1 人、2021 年省考考录公务员两名；离休人员 0 人，比上 年增加 0 人；退休人员 1 人，比上年增加 0 人。 第二部分 乌海市海勃湾区文化旅游体育局 2022 年单位预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 2022 年预算总收入为 147.86 万元，其来源为一般公共 预算拨款。主要用于海勃湾区文化旅游体育局人员及正常运 转公用经费支出及项目支出。比 2021 年预算增加 47.77 万 元，增长 32.30%。 2022 年预算总支出为 147.86 万元，其来源为一般公共 预算拨款。主要用于单位基本运转、人员，办公等行政运行、 机关服务、其他文化和旅游方面支出。比 2021 年预算增加 47.77 万元，增长 32.30%。 增加的主要原因：一是海勃湾区社会体育健康服务中心 财务收归文化局，其项目支出做到文化局项目中，增加了体 育场馆项目支出。二是 2022 年较 2021 年人员增加三人，相 对应的人员经费增加。 （一）2022 年单位预算收入情况说明 2022 年预算总收入 147.86 万元；其中：一般公共预算 拨款收入 147.86 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收 入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 比 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占比 0%；单位资金 收入 0 万元，占比 0%。 （二）2022 年单位预算支出情况说明 2022 年单位预算总支出为 147.86 万元，其中基本支出 75.86 万元，占比 51.31%；项目支出 72 万元，占比 48.69%。 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 乌海市海勃湾区文化旅游体育局 2022 年财政拨款收支 预算为 147.86 万元，其中：本年一般公共预算拨款 147.86 万元，占比 100%；上年结转结余 0 万元，占比 0%。 （二）财政拨款预算结构情况 2022 年单位预算中，财政拨款支出数为 147.86 万元， 用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游 （款）行政运行（项）支出 54.20 万元，占支出的 36.66%； 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）支出 13 万元，占支出的 8.79%；体育（类） 支出 59 万元，占支出的 39.90%；社会保障和就业支出（类） 支出 9.33 万元，占支出的 6.31%；卫生健康支出（类）支出 7.32 万元，占支出的 4.95%；住房保障支出（类）支出 5.01 万元，占支出的 3.39%。 （三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况 2022 年财政拨款预算数为 147.86 万元，比 2021 年财政 拨款预算数增加 47.77 万元，具体情况如下： 1、文化旅游体育与传媒支出（类）2022 年财政拨款预 算数为 126.2 万元，比上年增加 41.3 万元。其中： (1)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）2022 年财政拨款预算数为 54.20 万元，比上 年增加 20.3 万元。主要用于局本级日常运转及行政人员经 费，增加原因是行政编制人员增加 3 人，工资支出增加。 （2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）2022 年财政拨款预算数为 13 万 元，比上年减少 38 万元，主要原因是部门预算项目减少。 （3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育 场馆（项）2022 年财政拨款预算数为 56 万元，比上年增加 56 万元。主要原因是我单位所属二级单位海勃湾区社会体育 健康服务中心财务收归文化局，其项目支出并入文化局本级， 其中包括体育场馆免费开放补助资金及体育场馆水电运转 经费等支出。 （4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众 体育（项）2022 年财政拨款预算数为 3 万元，比上年增加 3 万元。主要原因是我单位所属二级单位海勃湾区社会体育健 康服务中心财务收归文化局，其项目支出并入文化局本级， 其中包括体育场馆免费开放补助资金及体育场馆水电运转 经费等支出。 3、社会保障和就业支出（类）2022 年财政拨款预算数 为 9.33 万元，比上年增加 2.91 万元。其中： (1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年财政拨款预算数为 0.26 万元。主要用于退休人员取暖费及妇女卫生费等人员经 费支出。此项支出与上年预算数持平。 (2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 财政拨款预算数为 6.04 万元。主要用于在职人员基本养老 保险缴费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 1.94 万元。增加原因是在职人员增加 3 人，在职人员基本养老保 险缴费支出相应增加。 (3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年财政 拨款预算数为 3.02 万元。主要用于在职人员职业年金缴费 支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 0.97 万元。 增加原因是在职人员增加 3 人，在职人员职业年金缴费支出 相应增加。 3、卫生健康支出（类）2022 年财政拨款预算数为 7.32 万元，比上年增加 1.81 万元。其中： (1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2022 年财政拨款预算数为 3.15 万元。主 要用于在职行政人员医疗费支出。此项支出比 2021 年财政 拨款预算数减少 2.36 万元。减少原因是行政事业单位医疗 补助调至公务员医疗补助项目支出。 (2)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2022 年财政拨款预算数为 4.17 万元。 主要用于在职事业人员医疗费支出。此项支出比 2021 年财 政拨款预算数增加 4.17 万元。增加原因一是行政事业单位 医疗补助调至公务员医疗补助项目支出；二是我单位新增在 职人员，相应医疗保险增加。 4、住房保障支出（类）2022 年财政拨款预算数为 5.01 万元，比上年增加 1.74 万元。其中： (1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年财政拨款预算数为 5.01 万元。主要用于 在职人员住房公积金支出。此项支出比 2021 年财政拨款预 算数增加 1.74 万元。增加原因是在职人员增加 3 人，在职 人员住房公积金支出相应增加。 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.13 万元， 比上年预算减少 4.22 万元， 下降 78.88%,占总支出的 0.76%； 主要原因是大力压缩“三公”经费支出，在 2021 年“三公” 经费支出预算基础上进行压缩支出。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数持平。 2、公务接待费 1 万元，比上年预算数减少 0.83 万元， 下降 45.36%，减少主要是由于严格压缩各种接待活动，降低 接待标准。 3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算减 少 1.7 万元，下降 100%。其中：公务用车购置 0 万元，与 上年预算数持平。公务用车运行维护费 1.13 万元，比上年 预算减少 0.17 万元，下降 13.08%，减少主要是由于严格压 缩公务用车支出。 按照海勃湾区公车改革的有关要求，2022 年乌海市海勃 湾区文化旅游体育局将公务用车 1 辆已交回公车办，实现 公务用车统一平台化管理。其中：一般公务用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2022 年，乌海市海勃湾区文化旅游体育局机关运行经费 财政拨款预算 79.92 万元， 比上年增加 46.02 万元，增长 58%。 主要原因是 2022 年社会体育健康服务中心由于机构撤并纳 入文化旅游体育局预算，有 3 个项目共 56 万。 二、“政府采购计划”预算情况说明 我单位 2022 年无政府采购预算支出。 三、国有资产占有使用和增量情况说明 截至 2021 年末，乌海市海勃湾区文化旅游体育局固定 资产 830.77 万元，无形资产 0 万元。办公用房 0 平方米， 业务用房 2326 平方米，为蒙古族家居博物馆。其他房屋 154.03 平方米，其他房屋为木屋书吧；文化旅游体育局在海 勃湾区政府楼内办公。车辆公务用车一辆，尼桑奇骏。已于 2022 年 2 月 8 日交回公车办统一管理。 2022 年国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金预算 0 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计 算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预 算 0 万元；计算机软件配置及升级计划 0 项，资金预算 0 万 元；专用设备等 0 台/件，资金预算 0 万元。车辆配置计划 0 台，资金预算 0 万元。其他固定资产配置计划 0 台，资金预 算 0 万元。 2022 年配置计划中单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 四、单位组织征收收入计划 2022 年组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。 五、绩效目标设置情况说明 根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进 行设置。2022 年，对 7 个预算项目设置绩效目标，从预算执 行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效 管理。设置绩效目标的预算项目 7 个，该项目为：2022 年海 勃湾区文化旅游体育局元宵节文化系列活动 10 万元、2022 年海勃湾区文化旅游体育局老年体协水费 1 万元、2022 年海 勃湾区文化旅游体育局劳务费 3 万元、2022 年海勃湾区社会 体育健康服务中心体育馆免费开放补助资金 14 万元、2022 年海勃湾区社会体育健康服务中心水电费运转经费 5 万元、 2022 年海勃湾区社会体育健康服务中心自聘人员劳务费 37 万元、2022 年海勃湾区文化旅游体育局老年体协劳务费 2 万 元。公开绩效目标 7 个，公开项目占全部预算项目的 100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算 72 万元，占全部项目支 出预算的 100%。 乌海市海勃湾区文化旅游体育局深入推进绩效评估、强 化绩效目标管理、全面开展绩效评价，明确各单位是预算绩 效管理的责任主体，提升部门绩效水平，提高财政资金配置 效率和使用效益，为文旅体事业发展提供有力保障。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指海勃湾区财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。 十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）： 指乌海市海勃湾区文化旅游体育局用于我单位在职人员工 资、日常运转经费支出。 十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：指 乌海市海勃湾区文化旅游体育局体育馆日常运转支出、水电 人员支出、维修改造支出等。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）：指乌海市海勃湾区文化旅游体育局用于实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）： 指乌海市海勃湾区文化旅游体育局用于基本医疗保险、公务 员医疗补助的支出。 十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指乌 海市海勃湾区文化旅游体育局用于按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金的支出。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王淑娴 联系电话：0473-2059805 第六部分 预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 备注：1、预算公开表见附件 2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数 单位为万元，而 2022 年预算编制是以元为计数单位，因此 小数点后第二位存在四舍五入的差异。