中共青海省委组织部2017年度部门决算 .pdf

中共青海省委组织部 2017 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职责 中共青海省委组织部于 1973 年 8 月经省委批准成立，是省 委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。 主要职责是：1、贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参 与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行 宏观管理。2、贯彻执行中央和省委关于加强党的基层组织建设 和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全省农村牧区、企 业、机关、高校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。3、 调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导 检查全省各级党组织党费收缴、管理工作。代省委管理党费。4、 负责考察省委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办 理省委管理干部的任免；办理省委向地方国家机关推荐领导干部 的工作；办理省委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部 分干部调配、交流、安置等事宜；办理省管干部的工资、待遇审 批手续；负责以国家部（委）管理为主的干部的协管工作。5、 负责考察省委领导和管理的企、事业单位领导班子和领导干部， 提出调整使用意见，并办理任免手续。负责省管企事业单位领导 班子后备干部的管理工作。负责中央驻青国有企业领导班子、领 导干部的协管工作，办理分管部门中省管干部的工资和离退休的 有关工作。6、检查指导县以上领导班子思想作风建设和贯彻民 主集中制的工作；负责管理县以上党员领导干部民主生活会工 作。7、承担后备干部队伍建设的宏观指导和省委管理干部后备 3 人选的选拔培养工作。8、负责规划、协调、督促、检查和指导 干部教育工作，具体组织省管干部和组织、人事部门负责人的培 训工作；指导全省人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家 和专门人才。9、协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用 工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同 有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的 案件；办理干部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审 批手续。10、负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办 省委管理干部的离退休审批、安置工作。11、指导各级党委代表 会议的召开和组织机构设置；承办省委管理的党组织机构设置的 审核工作。12、负责党员和干部的统计工作，负责省委管理干部 档案，指导干部档案管理工作。13、承办省委、中央组织部交办 的其他事项。 二、机构设置情况 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制 人数 142 人，其中：行政编制 134 名，工勤编制 7 名，事业编制 1 名。单位年末实有人数 128 人，其中：在职人员 126 人，离休 人员 2 人。 4 第二部分 2017 年度部门决算报表 2017 年度部门收支总体情况表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：中共青海省委组织部 收 项 目 栏 次 入 行次 支 出 金额 项 目 行次 1 栏 次 19,206.95 一、一般公共服务支出 28 金额 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 346.58 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 208.46 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 28.12 163.89 49 19,206.95 834.29 本年支出合计 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 17,513.64 18,260.69 1,780.55 53 20,041.24 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 54 20,041.24 2017 年度部门收入总体情况表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：中共青海省委组织部 项 目 本年收入 财政拨款 合计 收入 1 2 合计 19,206.95 19,206.95 201 一般公共服务支出 18,450.80 18,450.80 20132 组织事务 18,450.80 18,450.80 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 2013201 行政运行 2,320.31 2,320.31 2013202 一般行政管理事务 16,130.49 16,130.49 208 社会保障和就业支出 367.62 367.62 20805 行政事业单位离退休 309.01 309.01 32.24 32.24 218.49 218.49 58.28 58.28 58.61 58.61 58.61 58.61 2080501 2080505 2080599 20808 2080801 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他行政事业单位离退 休支出 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 209.43 209.43 21011 行政事业单位医疗 209.43 209.43 2101101 行政单位医疗 127.05 127.05 2101103 公务员医疗补助 82.38 82.38 221 住房保障支出 179.10 179.10 22102 住房改革支出 179.10 179.10 2210201 住房公积金 179.10 179.10 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 上级 补助 收入 3 事业 经营 收入 收入 4 5 附属单 位上缴 收入 6 其他 收入 7 2017 年度部门支出总体情况表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：中共青海省委组织部 项 目 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 合计 栏次 上缴 基本支出 项目支出 支出 1 2 3 合计 18,260.69 3,038.50 15,222.18 201 一般公共服务支出 17,513.64 2,319.57 15,194.07 20132 组织事务 17,513.64 2,319.57 15,194.07 2,319.57 类 款 项 2013201 行政运行 2,319.57 2013202 一般行政管理事务 15,194.07 208 社会保障和就业支出 346.58 346.58 20805 行政事业单位离退休 287.97 287.97 31.87 31.87 197.82 197.82 58.28 58.28 58.61 58.61 58.61 58.61 2080501 2080505 2080599 20808 2080801 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 15,194.07 210 医疗卫生与计划生育支出 208.46 208.46 21011 行政事业单位医疗 208.46 208.46 2101101 行政单位医疗 127.05 127.05 2101103 公务员医疗补助 81.41 81.41 215 资源勘探信息等支出 28.12 28.12 21505 工业和信息产业监管 28.12 28.12 28.12 28.12 2150510 工业和信息产业支持 221 住房保障支出 163.89 163.89 22102 住房改革支出 163.89 163.89 2210201 住房公积金 163.89 163.89 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 上级 4 经 营 支 出 5 对附属 单位补 助支出 6 2017 年度财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：中共青海省委组织部 收 入 支 出 一般公共 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 预算财政 拨款 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 19,206.95 栏 次 3 17,444.05 17,444.05 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 346.58 346.58 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 208.46 208.46 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 28.12 28.12 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 163.89 163.89 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年支出合计 49 18,191.10 18,191.10 年末财政拨款结转和结余 50 1,780.55 1,780.55 19,971.66 19,971.66 本年收入合计 22 19,206.95 年初财政拨款结转和结余 23 764.70 一般公共预算财政拨款 24 764.70 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 2 27 19,971.66 51 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 政府性 基金预 算财政 拨款 4 2017 年度一般公共预算支出情况表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：中共青海省委组织部 项 目 功能分类科 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 18,191.10 3,038.50 15,152.60 201 一般公共服务支出 17,444.05 2,319.57 15,124.48 20132 组织事务 17,444.05 2,319.57 15,124.48 2,319.57 目编码 栏次 类 款 项 2013201 行政运行 2,319.57 2013202 一般行政管理事务 15,124.48 208 社会保障和就业支出 346.58 346.58 20805 行政事业单位离退休 287.97 287.97 15,124.48 2080501 归口管理的行政单位离退休 31.87 31.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.82 197.82 2080599 其他行政事业单位离退休支出 58.28 58.28 58.61 58.61 58.61 58.61 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 208.46 208.46 21011 行政事业单位医疗 208.46 208.46 2101101 行政单位医疗 127.05 127.05 2101103 公务员医疗补助 81.41 81.41 215 资源勘探信息等支出 28.12 28.12 21505 工业和信息产业监管 28.12 28.12 28.12 28.12 2150510 工业和信息产业支持 221 住房保障支出 163.89 163.89 22102 住房改革支出 163.89 163.89 2210201 住房公积金 163.89 163.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 2017 年度一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：中共青海省委组织部 人员经费 公用经费 经济 分类 科目 经济 科目名称 金额 编码 分类 科目 经济 科目名称 金额 编码 分类 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 2,344.43 302 330.62 310 30101 基本工资 549.37 30201 办公费 3.99 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 957.06 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 419.74 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 214.02 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 14.13 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 14.63 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 6.41 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 363.45 30211 差旅费 2.42 31011 地上附着物和青苗补偿 31.51 30212 因公出国（境）费用 5.12 31012 拆迁补偿 197.82 商品和服务支出 5.12 其他资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 58.61 30215 会议费 14.92 31020 产权参股 30305 生活补助 27.37 30216 培训费 3.31 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 4.58 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 60.79 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 31.27 30229 福利费 139.94 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 50.80 30231 公务用车运行维护费 46.82 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 13.47 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 163.89 金额 2,707.88 1.37 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 债务利息支出 330.62 2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：中共青海省委组织部 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公 合计 因公 出国 公务 （境 用车 公务 公务用 小计 车运行 购置 ）费 较上年 较上 较上年 出国 接待 合计 增减变 增减变 （境 费 动(%) 动(%) 小计 ）费 费 公务接待费 培训 较上 较上年 公务用 年增 公务用 年增 增减变 车购置 减变 车运行 减变 动(%) 费 动 维护费 动 较上 小计 较上年 国内 较上年 国（境） 年增 增减变 接待 增减变 外接待 减变 动(%) 费 动(%) 费 动 会议费 费决 决算数 算数 费 (%) 1 2 3 4 62.40 9.56 46.94 5 6 7 8 9 10 11 12 46.94 5.90 56.53 -0.36 5.12 -5.31 46.82 0.40 13 (%) 14 (%) 15 16 17 18 19 20 46.82 0.40 4.58 -2.21 4.58 -2.21 21 22 23 24 14.92 3.31 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 因公出国（境）团组数（个） 统计数 6.00 公务用车购置数（辆） 国内公务接待批次（个） 国（境）外公务接待批次（个） 11.00 项目 统计数 因公出国（境）人数（人） 11.00 公务用车保有量（辆） 26.00 国内公务接待人次（人） 127.00 国（境）外公务接待人次（人） 11 2017 年度政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：中共青海省委组织部 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 类 款 项 本年支出 年初结 转和结 年末结转 本年收入 余 1 2 小计 基本支出 项目支出 和结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表为空表。 12 2017 年度财政拨款支出情况表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：中共青海省委组织部 项 功能分类科 科目名称 目编码 类 款 项 目 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 18,191.10 3,038.50 15,152.60 201 一般公共服务支出 17,444.05 2,319.57 15,124.48 20132 组织事务 17,444.05 2,319.57 15,124.48 2,319.57 2013201 行政运行 2,319.57 2013202 一般行政管理事务 15,124.48 208 社会保障和就业支出 346.58 346.58 20805 行政事业单位离退休 287.97 287.97 15,124.48 2080501 归口管理的行政单位离退休 31.87 31.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.82 197.82 2080599 其他行政事业单位离退休支出 58.28 58.28 58.61 58.61 58.61 58.61 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 208.46 208.46 21011 行政事业单位医疗 208.46 208.46 2101101 行政单位医疗 127.05 127.05 2101103 公务员医疗补助 81.41 81.41 215 资源勘探信息等支出 28.12 28.12 21505 工业和信息产业监管 28.12 28.12 28.12 28.12 2150510 工业和信息产业支持 221 住房保障支出 163.89 163.89 22102 住房改革支出 163.89 163.89 2210201 住房公积金 163.89 163.89 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府 性基金预算财政拨款。 13 2017 年度机关运行经费支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 部门：中共青海省委组织部 项 经济分 机关运行经费支出决算 经济分类名称 类编码 合 302 目 计 330.62 商品和服务支出 330.62 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 14.13 30208 取暖费 14.63 30209 物业管理费 30211 差旅费 2.42 30212 因公出国（境）费用 5.12 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 14.92 30216 培训费 3.31 30217 公务接待费 4.58 30218 30224 30225 30226 30227 30228 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 60.79 30229 福利费 139.94 30231 公务用车运行维护费 46.82 30239 其他交通费用 13.47 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 399 其他支出 3.99 5.12 1.37 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨 款安排的基本支出中的日常公用经费。 14 2017 年度政府采购支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 部门：中共青海省委组织部 项目 行次 采购决算 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 1,464.16 1,404.16 60.00 货物 2 451.08 391.08 60.00 工程 3 20.28 20.28 服务 4 992.80 992.80 栏次 合 计 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性 基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 15 第三部分 中共青海省委组织部2017 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 20041.24 万元，与上年相比 收入、支出总计增加 1608.32 万元。主要原因是：2017 年起 干部教育经费项目单列，当年安排 3251 万元专门用于支持 干部教育培训工作，比上年增加 1078.14 万元。在职人员工 资福利支出安排增加 427.25 万元。行政事业单位医疗支出增 加 208.46 万元。其中： （一）收入总计 20041.24 万元，包括： 1、财政拨款收入 19206.95 万元，为当年从财政取得的 一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 1851.33 万元，增长 10.67%，主要原因是：2017 年起干部教 育经费项目单列，当年安排 3251 万元专门用于支持干部教 育培训工作，比上年增加 1078 万元。在职人员工资福利支 出安排增加 427 万元。行政事业单位医疗支出增加 208.46 万 元。 除上述收入外，我部再未发生其他科目的收入。 2、年初结转和结余 834.29 万元，主要为：我部 2016 年 年结转本年使用的组织系统信息化建设、青海省“智慧组工” 信息化项目建设、干部人事档案数字化项目采购等资金。 （二）支出总计 20041.24 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 17513.64 万元，主要用于 我部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支 16 出和项目支出。与上年相比增加 628.32 万元，增长 3.72%， 主要原因是：在职人员工资福利等基本支出增加 432.24 万 元，一般行政管理事务等项目支出增加 195.88 万元。 2、社会保障和就业（类）支出 346.58 万元，主要用于 我部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退 休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 5.65 万元，增长 1.66%，主要原因是：归口管理的行政单位 离退休增加 2.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 增加 0.87 万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少 51.16 万元，其他行政事业单位离退休支出增加 11.15 万元，死亡 抚恤增加 42.11 万元。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 208.46 万元，主要 用于我部医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件 处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比 增加（减少）208.46 万元，2016 年无此项支出，主要原因是： 2017 年起省财政厅调整省级行政事业单位职工医疗保险缴 费及其预算管理方式，即省财政安排的职工医疗保险缴费补 助，不再由省财政代缴，改由参保单位按月向职工医疗保险 经办机构缴纳，医疗卫生与计划生育（类）支出增加 208.46 万元。 4、资源勘探信息等（类）支出 28.12 万元，主要用于青 海干部教育网升级改造和青海党员干部网络改版升级信息 服务专项资金支持等方面的支出。与上年相比减少 203.66 万 元，下降 87.87%，主要原因是：2017 年财政未安排资源勘 17 探信息等（类）支出项目经费，该项支出为 2016 年结转的 青海干部教育网升级改造和青海党员干部网络改版升级信 息服务专项资金方面的支出。 5、住房保障（类）支出 163.89 万元，主要用于按照国 家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购 房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 23.49 万元， 增长 16.73%，主要原因是:在职人员工资增长，为职工缴纳 的住房公积金随之增加。 6、年末结转和结余 1780.55 万元，为我部结转下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余。主要为我部本年度（或 以前年度）预算安排的干部教育培训经费采购项目、人才发 展工程专项伯乐奖评选表彰、基层党员现代远程教育经费采 购项目、组织系统信息化建设采购项目等无法按原计划实 施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 19206.95 万元，其中：财政拨款收入 19206.95 万元，占 100%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 18260.69 万元，其中：基本支出 3038.5 万元，占 16.64%；项目支出 15222.18 万元，占 83.36%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 19971.66 万元。与上年 相比，财政拨款收、支总计各增加 1916.46 万元， 增长 10.61%。 主要原因是：2017 年起干部教育经费项目单列，当年安排 18 3251 万元专门用于支持干部教育培训工作， 比上年增加 1078 万元。在职人员工资福利支出安排增加 427 万元。行政事业 单位医疗支出增加 208.46 万元。本表数据尾数差是由于报表 以万元为单位提取数据四舍五入造成的。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况 2017 年度一般公共预算支出 18191.1 万元，占本年支出 合计的 99.62%。与上年相比，一般公共预算支出增加 900.6 万元，增长 5.21%。主要原因是：在职人员工资福利等一般 公共预算基本支出增加 432.24 万元，一般行政管理事务等项 目支出增加 434.42 万元，医疗卫生与计划生育（类）一般公 共预算支出增加 208.46 万元。 （二）一般公共预算支出结构情况 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 17444.05 万元，占 95.89%；社会保障和 就业（类）支出 346.58 万元，占 1.91%；医疗卫生与计划生 育（类）支出 208.46 万元，占 1.15%；资源勘探信息等（类） 支出 28.12 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 163.89 万 元，占 0.9%。 （三）一般公共预算支出具体情况 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 8486.05 万元， 支出决算为 18191.1 万元，完成年初预算的 214.36%。决算 数大于预算数的主要原因是：2017 年 5 月，省财政追加安排 全省人才发展工程专项经费 8696.83 万元。2017 年 7 月，省 19 财政追加安排基层组织建设和社会治理创新专项经费 1237.72 万元。其中： 1、201（类）32（款）01（项）行政运行。年初预算为 1649.37 万元，支出决算为 2319.57 万元，完成年初预算的 140.63%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安 排在职人员增资经费及目标考核奖金等。 2、201（类）32（款）02（项）一般行政管理事务。年 初预算为 6178 万元，支出决算为 15124.48 万元，完成年初 预算的 244.81%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政 追加安排全省人才发展工程专项经费 8696.83 万元、基层组 织建设和社会治理创新专项经费 1237.72 万元。 3、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离 退休。年初预算为 28.08 万元，支出决算为 31.87 万元，完 成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是：省 财政追加离休人员增资经费。 4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老 保险缴费支出。年初预算为 208.8 万元，支出决算为 197.82 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原 因是：省财政核拨的当年退休人员以及当年调出人员基本养 老保险缴费支出，社保经办机构据实调减了当年退休人员以 及当年调出人员当年基本养老保险应缴数额。 5、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退 休支出。年初预算为 24.29 万元，支出决算为 58.28 万元， 完成年初预算的 239.93%。决算数大于预算数的主要原因是： 20 省财政追加退休人员人员增资经费。 6、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤。年初预算为 58.61 万元，支出决算为 58.61 万元，完成年初预算的 100%。 7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预 算为 119.3 万元，支出决算为 127.05 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排 因在职人员政策性增资增加的基本医疗保险缴费补助。 8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。年初 预算为 77.74 万元，支出决算为 81.41 万元，完成年初预算 的 140.63%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加 安排因在职人员政策性增资增加的公务员医疗补助。 9、215（类）05（款）10（项）工业和信息产业支持。 年初预算为 0 万元，支出决算为 28.12 万元。决算数大于预 算数的主要原因是：2017 年省财政未安排资源勘探信息等 （类）支出项目经费，该项支出为 2016 年结转的青海干部 教育网升级改造和青海党员干部网络改版升级信息服务专 项资金方面的支出。 10、221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预 算为 141.86 万元，支出决算为 163.89 万元，完成年初预算 的 115.53%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加 安排因在职人员政策性增资增加的住房公积金补助。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 3038.5 万元，其中： 人员经费 2707.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 21 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 330.62 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用 燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性 支出。本表数据尾数差是由于报表以万元为单位提取数据四 舍五入造成的。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明 2017 年度“三公”经费支出预算为 62.4 万元，支出决算为 56.53 万元，完成预算的 90.59%，其中：因公出国（境）费 预算 9.56 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 53.56%； 公务用车购置及运行维护费预算 46.94 万元，支出决算为 46.82 万元，完成预算的 99.74%；公务接待费预算 5.9 万元, 支出决算为 4.58 万元，完成预算的 77.63%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支 22 出决算 5.12 万元，占 9.06%；公务用车购置及运行维护费支 出决算 46.82 万元，占 82.82%；公务接待费支出决算 4.58 万 元，占 8.1%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 5.12 万元。全年使用财政拨 款安排省级部门和部门所属单位出国团组 6 个，11 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 46.82 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运 行维护费支出 46.82 万元，公务用车保有量为 26 辆（其中含 已达报废年限申请待报废核销车辆 13 辆）。 3、公务接待费支出 4.58 万元。其中：国内公务接待支 出 4.58 万元，接待 11 批次，接待 127 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万 元，接待 0 批次，0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.2 万元，下降 0.35%。其中：因公出国（境）支出决算数比上 年数减少 0.29 万元，下降 5.31%；公务用车购置及运行维护 费支出决算数比上年数增加 0.18 万元，增长 0.4%；公务接 待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 2.21%。主要 原因是：我部进一步加强因公出国（镜）任务管理和公务接 待审批管理，压缩了因公出国（境）任务和公务接待任务， 三公经费数额减少。2017 年因换届等督导调研任务繁重，公 务用车运行维护费比上年增加。 本表数据尾数差是由于报表以万元为单位提取数据四 23 舍五入造成的。 八、政府性基金预算收支情况说明 我部 2017 年度未发生政府性基金预算收支。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况 2017 年度财政拨款支出 18191.1 万元，占本年支出合计 的 99.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 900.6 万元，增 长 5.21%。主要原因是：在职人员工资福利等一般公共预算 基本支出增加 432.24 万元，一般行政管理事务等一般公共预 算项目支出增加 434.42 万元。医疗卫生与计划生育（类）一 般公共预算支出增加 208.46 万元。 （二）财政拨款支出结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 17444.05 万元，占 95.89%； 社会保障和就业（类）支出 346.58 万元，占 1.91%；医疗卫 生与计划生育（类）支出 208.46 万元，占 1.15%；资源勘探 信息等（类）支出 28.12 万元，占 0.15%；住房保障（类） 支出 163.89 万元，占 0.9%。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度，机关运行经费支出 330.62 万元，比上年增 加 122.46 万元，增长 58.83%，主要原因是：我部机关编制 增加，人员增加导致差旅费、水费、电费、取暖费、邮电费 等公用经费以及工会经费、福利费增加。本表数据尾数差是 由于报表以万元为单位提取数据四舍五入造成的。 24 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 1464.16 万元，其 中：政府采购货物支出 451.08 万元、政府采购工程支出 20.28 万元、政府采购服务支出 992.8 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明 （一）绩效管理开展及完成情况 2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 16 项,完成 16 项，具体情况如下： 1、全省年度目标责任考核及绩效考核经费。绩效目标： （1）确保 8 个市（州）、60 个省直部门、39 个县（市区）、 3 个工业园区 2016 年度目标责任（绩效）考核工作顺利完成； （2）组织开展 8 个市（州）、60 个省直部门、39 个县（市 区）、3 个工业园区 2017 年度日常考核、中期考核工作； （3） 确保考核信息系统正常运行，为年度考核工作提供技术保 障。预算安排资金 48.1 万元，实际支出 40 万元，结转 8.1 万元，完成年度预算 83.16%。资金使用规范合理。绩效目标 完成情况：圆满完成了全省 8 个市（州）、60 个省直部门、 39 个县（市区）、3 个工业园区 2016 年度目标责任（绩效） 考核工作。组织开展了 8 个市（州）、60 个省直部门、39 个 县（市区）、3 个工业园区 2017 年度中期考核工作。同时， 利用考核信息系统，开展了日常考核监控工作。考核信息管 理系统升级服务采购项目已经政府采购监督管理部门审批 同意，正在抓紧组织实施，2019 年完成履约验收付款。 2、社会治理—其他项目经费。绩效目标：实施项目破题 25 行动，重点支持 10 个左右基层组织建设项目；开展 2017 年 村（社区）两委换届选举工作调研摸底、动员部署、培训教 育、督促检查、经验总结；完成好省“三基”办各项工作任务； 确保完成两学一做学习教育工作各项任务；开展党员信息化 工程建设、大组工网软硬件维保、全省干部人事档案数字化 等 3 项信息工程建设；完成 251 名援青干部体检、培训等工 作；配合中组部换届考察组做好省级党委换届考察等工作。 预算安排资金 1421.2 万元，实际支出 824.9 万元，结转 596.3 万元，完成年度预算 58.04%。资金使用规范合理。绩效目标 完成情况： （1）在浙江大学举办了 1 期全省乡镇组织委员基 本能力省级示范班，组织开展了基层党建项目督导调研和定 点扶贫工作考核评估等督查调研任务，精心设计、谋划拍摄 制作了以第一书记“扑下身子、奉献拼搏、聚力攻坚”为主题 的专题片，保障了省委“三基办”各项工作有序开展。（2）组 织全体援青干部人才进行了 1 次集体培训，组织全体援青干 部人才进行集中体检，继续为每位援青干部人才购买了人身 意外伤害保险，继续做好援青干部慰问、探访、回访工作， 加强援青干部人才管理服务，定期前往援青干部人才驻地开 展相关调研，督促受援地组织人事部门做好工作、生活、健 康保障工作，保障援青干部人才管理服务办公室日常服务正 常有序开展。（3）组织开展了村（社区）“两委”换届选举前 期调研工作，加强对各地村（社区）“两委”换届选举准备工 作的指导，开展了村（社区）“两委”换届选举期间的督促检 查。 （4）赴各地开展了两学一做学习教育情况督查调研，组 织编印了两学一做学习教育案例文集。编印了《青海省优秀 26 党员干部先进事迹选编》，作为全省推进“两学一做”学习教育 常态化制度化教材。 （5）经评审，确定“西宁社区干部学院建 设”等 10 个项目为 2017 年度省级重点党建项目， “‘幸福西宁’ 之‘夏都城市党建联盟’”等 13 个项目为 2017 年度市州委、省 委各派出党工委重点党建项目。对各地各单位的党建项目给 予不同额度的补助。 （6）向省财政厅政府采购监督管理申报 了部机关文书档案数字化采购项目（采购预算 72.8 万元）、 全省干部人事档案管理人员培训采购项目（采购预算 12.1 万 元）、第三期全省干部人事档案数字化采购项目（采购预算 115.1 万元） 、全省组织系统大组工网硬件设备运维保障采购 项目（采购预算 80 万元）四个采购计划。我们按照政府采 购管理规定，认真做好 4 个组织系统信息化建设采购项目， 抓紧组织实施，尽早履约验收完成付款。 （7）积极配合中组 部换届考察组圆满完成省委换届人事选举等相关工作，根据 总体实施方案和相关阶段具体工作计划，按计划、分步骤完 成了省级党委换届组织组相关工作，保证了省级党委换届组 织组工作有序顺利开展。 3、社会治理—支持完善基层党员培训保障经费。绩效 目标：培训基层党员 5.54 万人，举办 7 期基层党务工作者培 训班培训 283 人，举办 2 类部分领域基层党组织负责人培训 938 人；保证基层党员现代远程教育网络正常运行。预算安 排资金 751.8 万元，实际支出 534.5 万元，结转 217.3 万元， 完成年度预算 71.1%。资金使用规范合理。绩效目标完成情 况：（1）按党员管属关系，每名党员培训费 50 元的标准分 别拨付各市州委组织部、省直机关工委、省国资委、省委非 27 公经济组织和社会组织党工委、西宁经济技术开发区，培训 基层党员 5.54 万名。 （2）举办农村和牧区“三类”村培训班各 1 期、全省农牧区无职党员省级示范培训班 1 期、全省高校 和国企党支部书记省级培训班各 1 期，藏区基层党支部书记 示范培训班 2 期，藏区乡镇党委组织委员省级示范培训班 2 期，培训 360 人。（3）举办 1 期省直机关党委书记培训班， 开展万名村干部能力提升工程省级轮训示范班，培训 1040 人。 （4）按照《关于进一步加强农村牧区党员干部现代远程 教育工作的意见》（青办发〔2010〕50 号）、《农村牧区党员 干部现代远程教育网络维护经费保障暂行办法》（青组字 〔2009〕189 号）等文件要求，用于开展维护省级远程教育 网络、开发党员远程教育教学资源和培训管理人员等工作。 4、挂职干部及博士服务团工作生活经费。绩效目标： （1） 及时为第 17 批博士服务员成员 29 人发放高原生活津贴、探 亲路费，并提供便利的工作、生活条件，解决其工作、生活 困难。 （2）做好选派我省年轻干部赴中央国家机关中央企业 对口支援省市挂职锻炼工作，并按时做好选派挂职干部培训 1 次、期满考核等工作。预算安排资金 79.98 万元，实际支 出 79.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用 规范合理。绩效目标完成情况：为第 17 批博士服务员成员 29 人及时、足额发放了高原生活津贴、探亲路费，为他们提 供了便利的工作、生活条件。圆满完成了赴北京等 6 省市开 展三部委挂职干部期满考察工作。按时召开了赴中央国家机 关央企及发达省市挂职干部座谈会，对选派的挂职干部进行 了集中培训，为选派的挂职干部做好挂职锻炼工作打下坚实 28 的基础。 5、十九大代表候选人考察工作经费。绩效目标：由省 委组织部组成考察组，按差额考察人选 45 名开展考察工作， 做好我省出席党的十九大代表推选工作。预算安排资金 65 万元，实际支出 65 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。 资金使用规范合理。绩效目标完成情况：按照代表选举工作 程序，抽调人员组成考察组，按差额考察人选 45 名进行了 十九大代表候选人初步人选考察。同时，对考察组人员及时 进行了培训。 6、全省市县领导班子思想政治建设工作经费。绩效目 标：（1）赴 8 个市州、43 县（市区）调研，形成调研报告。 （2）组织召开全省市县领导班子思想政治建设座谈会。预 算安排资金 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成 年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况： 赴 8 个市州督导调研，并参加了州委常委班子专题民主生活 会，形成调研报告。同时，指导各地市县领导班子不断加强 思想政治建设。 7、党代会代表选举部署工作经费。绩效目标：组织召 开省第十三次党代会代表选举工作部署会议，认真做好前期 党代表选举及党代会筹备工作，顺利选举产生省第十三次党 代会代表。预算安排资金 13 万元，实际支出 13 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标 完成情况：根据工作部署，按时组织召开了十九大代表候选 人推荐提名选举工作部署及培训会议，认真完成了前期党代 表选举及党代会筹备工作。 29 8、干部教育培训经费。绩效目标：（1）计划举办 19 期 主体班次，培训各级干部 1715 人； （2）举办 56 期基层干部 示范班，培训基层干部 2240 人； （3）开展干部专题研修 20 期，培训省直机关干部 1000 人；（4）举办藏区基层干部藏 语培训班 6 期，培训藏区基层干部 250 人； （5）建设青海干 部网络学院，对全省约 20 万名干部进网络培训； （6）开发 4 堂精品课程，加强 3 家干部教育培训基地建设； （7）开展理 论课题研究，形成 5 项以上高质量课题研究成果。预算安排 资金 3251 万元，实际支出 2709 万元，结转 542 万元，完成 年度预算 83.33%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况： 2017 年计划举办 28 期主体班次，培训 2082 人。实际举办培 训班次 25 期，培训干部 1982 人，其中，厅级干部 670 人， 处级干部 612 人，一般干部 700 人。未举办培训班次 3 期， 分别是行政监察与现代化城市建设专题培训班（赴新加坡）、 第 5 期选调生培训班、第 2 期“新苗”干部培训班，赴新加坡 培训班和第 6 期选调生培训班拟 11 月份举办，第 2 期“新苗” 干部培训班鉴于培训对象服务时间不长，培训时间过于集 中，拟暂停举办。2017 年干部专题研修由省委党校、青海大 学、青海师范大学、青海民族大学、青海广播电视大学、省 社科院组织培训，培训采取小班制、脱产形式开展，举办 21 期，培训 946 人。2017 年基层干部培训由省级示范培训和州 级示范培训两部分构成。省级示范班由省委组织部主办，各 市州委组织部承办，中国人民大学、西北农林科技大学、苏 州农村干部学院、无锡市委党校四家培训机构组织实施，培 训对象为县（市、区）直属单位部门主要负责人、乡镇（街 30 道）党政正职。州级示范班由各市州委组织部举办，由各市 州委党校和六个全省干部教育培训特色基地、原子城理想信 念教育学院及青海省农村干部学院组织。培训对象为县（市、 区）直属单位部门干部、乡镇（街道）干部、县域企事业单 位班子成员、村社区主要负责人、非公有制经济组织和社会 组织党组织负责人等。举办 56 期，培训 2520 人。干部网络 学院设备采购项目采购已经省财政厅政府采购监督管理部 门审批同意，项目结转 2019 年履约验收付款。 9、选人用人工作专项监督检查及 12380 举报网站维护 工作经费。绩效目标： （1）结合巡视工作开展对被巡视单位 选人用人工作专项监督检查。 （2）做好“12380”举报网站维护 工作。 （3）开展省级领导班子换届风气监督工作。预算安排 资金 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 万元，完成年度预 算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：根据工 作部署，召开了全省贯彻落实领导干部报告个人各项两项法 规培训会。为基层单位征订发放了领导干部报告个人有关事 项规定等教育资料。结合巡视工作，开展了选人用人专项检 查工作。及时做好“12380”举报网站维护工作，确保“12380” 举报网站顺畅运行，保证干部监督各项业务工作有序开展。 10、省党代表联络工作经费。绩效目标： （1）指导各级 党代表积极发挥作用，开展督促检查。召开推进会 2 次以上。 （2）培训省第十三次党代会代表 100 人以上。预算安排资 金 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：组织开展了 全省组织工作执行落实督导调研工作。为贯彻落实党中央和 31 中央组织部关于做好党费工作和发展党员工作的要求，进一 步规范全省党费收缴管理使用和发展党员工作，组织开展全 省党费收缴管理使用及发展党员工作集中督查调研。进一步 加强党代表联络服务工作，提高各级党代表联络服务工作机 构工作水平和服务能力，提高工作效率。 11、全省组织系统“大组工网”网络运行维护经费。绩效 目标： （1）确保全省组织系统“大组工网”网络安全稳定运行。 （2）组织 10 人次以上参加全国组织系统信息宣传工作相关 培训。 （3）确保公务员管理系统安全稳定运行。预算安排资 金 43 万元，实际支出 43 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：有效保障了 “大组工网”网络线路畅通，确保了全省组织系统“大组工网” 网络安全稳定运行。选派 12 人次参加全国组织系统信息宣 传工作培训。有效保证了公务员管理系统安全稳定运行，确 保了公务员管理工作有序顺利开展。 12、全省领导干部慰问探视工作经费。绩效目标：为积 极建立健全党内激励、关怀、帮扶长效机制，2017 年有针对 性地对生病的领导干部、离退休老党员、生活困难党员干部 开展走访慰问工作，慰问 100 人次以上。预算安排资金 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。 资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为体现党内激励、 关怀、帮扶长效机制，2017 年有针对性地对生病的领导干部、 离退休老党员、生活困难党员干部开展了走访慰问工作，慰 问 110 人次。 13、选调优秀大学毕业生工作经费。绩效目标： （1）根 32 据省委领导要求，做好 2017 年全省选调优秀大学毕业生到 基层工作，公开考录选调生不少于 200 人。 （2）做好面向国 内名校选调考录优秀大学毕业生到我省工作，考录不少于 100 人。预算安排资金 150 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标 完成情况：为进一步加强我省干部人才队伍源头建设，积极 延揽和引进青海经济社会发展急需的高层次人才， 2017 年 面向全国 17 所重点高校（清华、北大、人大、北京理工、 北师大、农大、天津大学、复旦、上海交大、同济、浙大、 南京大学、东南大学、湖南大学、中南大学、山东大学、川 大）定向招录选调生，实际招录 111 人。同时做好全省选调 优秀大学毕业生到基层考录工作，公开考录常规选调生 406 人。 14、省级人大、政府、政协换届考察组工作经费。绩效 目标：积极配合中组部省级人大、政府、政协换届考察组完 成好我省省级人大、政府、政协有关换届考察工作任务。预 算安排资金 150 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元，完 成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况： 积极配合中组部考察组做好我省省级人大、政府、政协换届 考察有关工作任务，为省级人大、政府、政协换届打下了坚 实基础。 15、全省党员公务员事业单位领导人员统计及专题分析 工作经费。绩效目标：完成党员统计 120 个单位统一培训工 作，完成公务员事业单位领导人员统计 110 个单位统一培训 工作，保证《2016 年公务员统计表》 《2016 年参照公务员法 33 管理的群团机关工作人员统计表》《2016 年参照公务员法管 理的事业单位工作人员统计表》《地方各级领导班子成员统 计表》 《地方党政领导班子后备干部统计表》 《事业单位领导 人员情况统计表》及《2016 年中国共产党党内统计年报表》 及时上报。预算安排资金 18 万元，实际支出 18 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标 完成情况：做好报表培训工作，圆满完成了向中组部报送我 省《2016 年公务员统计表》 《2016 年参照公务员法管理的群 团机关工作人员统计表》《2016 年参照公务员法管理的事业 单位工作人员统计表》 《地方各级领导班子成员统计表》 《地 方党政领导班子后备干部统计表》《事业单位领导人员情况 统计表》及《2016 年中国共产党党内统计年报表》工作。 16、调研经费。绩效目标：开展全省组织工作调研及部 机关调研课题表彰奖励，编辑印刷 12 期《青海组织工作》。 促进全省组织部门调查研究工作，形成一批质量较高，能够 服务决策的调研报告，进一步提高全省党建研究工作水平。 预算安排资金 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 万元，完 成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况： 赴 8 个市州开展了全省组织工作集中调研和督查活动。举办 了省党建研究会第四次会员代表大会及四届二次理事会会 议，积极参加全国党建研究会有关研究课题申报和实施，保 证了省党建研究会工作有序开展。在全省组织部长会上对优 秀调研课题成果、信息宣传先进单位进行了表彰奖励。按时 编辑出版了 12 期《青海组织工作》。 （二）项目绩效评价结果 34 总体看，通过财政支持基层组织建设和推动社会管理 创新、干部教育培训等一系列项目的实施，有力促进了基 层党组织建设，基层党员和干部带头推动科学发展、参与社 会管理创新的能力不断提高，基层组织社会管理服务条件不 断改善。同时，较好地改善了组织系统信息基础设施条件， 切实提高了组织部门业务工作信息化水平。 在项目实施过程中，我们加强经费管理，严格执行各项 财务规章制度，专款专用，有效提高了资金使用效益。 十三、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日， 中共青海省委组织部共有车辆 26 辆，其中：副部（省）级 及以上领导用车 1 辆、一般公务用车 12 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆（为我 部门已达报废年限申请待报废核销车辆）；单价 50 万元以上 通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （二）2017 年末结转经费 1780.55 万元。其中：当年财 政拨款项目资金结转 1678.95 万元，主要为干部教育网升级 采购项目、党员远程教育升级改造项目采购、组织系统信息 化建设项目采购等，项目已经政府采购监督管理部门审批， 正在抓紧组织实施政府集中采购，项目履约验收后付款； 2016 年财政拨款项目资金结转 101.6 万元，主要为青海省“智 慧组工”信息化项目建设，项目已经政府采购监督管理部门审 批，正在抓紧组织实施政府集中采购，项目履约验收后付款。 35 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年 收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中共 青海省委组织部机关及所属单位按照国家政策规定用于住 房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴 36 三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条 例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴 存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位 缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、 机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖 金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作 性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规 定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、 特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低 于 5%，不得高于 12%。2.购房补贴：指 1998 年住房分配货 币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房 面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 37 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 38