绥芬河边境经济合作区管理委员会2023年部门预算.pdf

绥芬河边境经济合作区管理委员会2023年部门预算目录第一部分绥芬河边境经济合作区管理委员会部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河边境经济合作区管理委员会2023年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、项目支出表十二、项目支出绩效表十三、部门整体支出绩效目标表第三部分绥芬河边境经济合作区管理委员会2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明十五、关于部门整体支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河边境经济合作区管理委员会部门概况一、部门职责绥芬河边合区管委会受省政府和绥芬河市政府及有关部门的委托，负责统一领导和管理边合区内的经济、行政和有关社会事务。主要工作职责： 1、贯彻执行国家和省、市关于边合区发展的方针、政策；负责编制边合区总体规划和经济社会发展计划，制定边合区政策和行政管理规定，按照程序批准后组织实施。 2、负责边合区招商引资、服务协调工作。 3、负责边合区建设规划及建设用地的征用、开发和管理；负责监督和管理边合区内各项基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目、工程招标和质量监督等有关工作。 4、负责边合区内财政、国有资产、环境保护、社会管理等方面的管理工作。 5、负责中俄贸易综合体的管理、协调、综合、监督与服务工作。 6、负责日常党务、政务工作。 7、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。二、部门机构设置（一）部门本级有内设机构6个，分别为党政办公室、财务室、经贸科、规建应急管理科、绥东重点开发开放试验区管理办公室、互市贸易管理局。（二）本部门无所属单位。 -1- 三、部门人员构成绥芬河边境经济合作区管理委员会部门编制总数为39个，其中：行政编制4个，事业编制35个，工勤编制0个。实有人员10 人，其中：在职人员9 人，离退休人员1 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0 人。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分绥芬河边境经济合作区管理委员会2023年部门预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河边境经济合作区管理委员会单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 137.16 一、一般公共服务支出预算数 108.65 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 13.73 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 6.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 8.78 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 137.16 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 137.16 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 137.16 0.00 支出总计 137.16 表2 收入总表单位名称：绥芬河边境经济合作区管理委员会单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 137.16 137.16 137.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705 边合区管委会 137.16 137.16 137.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705001 绥芬河边境经济合作区管理委员会 137.16 137.16 137.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表单位名称：绥芬河边境经济合作区管理委员会单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 137.16 124.26 12.90 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 108.65 95.75 12.90 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 108.65 95.75 12.90 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 95.75 95.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2011302 一般行政管理事务 12.90 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.59 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.01 6.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.01 6.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.01 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出 2210201 住房公积金 8.78 -6- 8.78 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河边境经济合作区管理委员会单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 137.16 一、本年支出 137.16 （一）一般公共预算拨款 137.16 (一)一般公共服务支出 108.65 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 13.73 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 6.00 (四)住房保障支出 8.78 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 137.16 -7- 支出总计 137.16 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河边境经济合作区管理委员会单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 137.16 124.26 112.14 12.13 12.90 201 一般公共服务支出 108.65 95.75 83.70 12.06 12.90 20113 商贸事务 108.65 95.75 83.70 12.06 12.90 2011301 行政运行 95.75 95.75 83.70 12.06 0.00 2011302 一般行政管理事务 12.90 0.00 0.00 0.00 12.90 208 社会保障和就业支出 13.72 13.72 13.65 0.07 0.00 20805 行政事业单位养老支出 13.72 13.72 13.65 0.07 0.00 2080501 行政单位离退休 3.13 3.13 3.06 0.07 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.59 10.59 10.59 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.01 6.01 6.01 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.01 6.01 6.01 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.01 5.01 5.01 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 8.78 8.78 8.78 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.78 8.78 8.78 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.78 8.78 8.78 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河边境经济合作区管理委员会单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 124.27 112.14 12.13 301 工资福利支出 109.05 109.05 0.00 30101 基本工资 36.03 36.03 0.00 3010101 基本工资 36.03 36.03 0.00 30102 津贴补贴 40.53 40.53 0.00 3010201 津补贴 38.03 38.03 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 2.50 2.50 0.00 30103 奖金 3.00 3.00 0.00 3010301 奖金 3.00 3.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.59 10.59 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.01 5.01 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 4.98 4.98 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.00 1.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.13 0.13 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.13 0.13 0.00 30113 住房公积金 8.78 8.78 0.00 30199 其他工资福利支出 3.98 3.98 0.00 302 商品和服务支出 12.13 0.00 12.13 30201 办公费 2.83 0.00 2.83 30207 邮电费 0.76 0.00 0.76 3020702 电话通讯费 0.76 0.00 0.76 30211 差旅费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 0.88 0.00 0.88 30229 福利费 1.60 0.00 1.60 -9- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 3022901 福利费 1.10 0.00 1.10 3022902 体检费（在职） 0.45 0.00 0.45 3022903 体检费（离退休） 0.05 0.00 0.05 30239 其他交通费用 5.04 0.00 5.04 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.00 0.02 3029903 退休人员公用经费 0.02 0.00 0.02 303 对个人和家庭的补助 3.09 3.09 0.00 30302 退休费 2.99 2.99 0.00 3030201 退休工资 2.59 2.59 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.40 0.40 0.00 30307 医疗费补助 0.07 0.07 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.07 0.07 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河边境经济合作区管理委员会单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 12.90 302 商品和服务支出 12.90 30201 办公费 12.55 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河边境经济合作区管理委员会单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河边境经济合作区管理委员会单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河边境经济合作区管理委员会单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河边境经济合作区管理委员会单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算合计金预算经营预算预算金预算金经营预算 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河边境经济合作区管理委其他运转类业务费员会绥芬河边境经济合作区管理委其他运转类一体化维护费员会绥芬河边境经济合作区管理委其他运转类人才经费员会 - 15 - 单位部门预算项目支出绩效表金额单位:万元序号单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标成本指标经济成本资产管理安指标全性应急防汛检数量指标产出指标质量指标 23108123705221 0000001-业务费 2023年项目总体目时效指标 10.00 标：保障园区正常经济效益运营工作。边境经济合作区 0000002-人才经 2.55 公经费，保障园区管理委员会费展企业安全排指标满意度指服务对象放达标率区内企业服标满意度指经济成本标成本指标指标务满意度资产管理安时效指标 0.35 财政一体化系统正维护费常运转。标统计核查完成工作及指标社会效益定发展各项工作有指标生态效益序开展营造良好招指标满意度指服务对象商环境企业服务满标满意度指经济成本标成本指标指标意度资产管理安数量指标系统数量产出指标质量指标 0000003-一体化产检查园区经济指经济效益效益指标项目年度总体目标: 全性企业安全生时率保障园区稳工作正常运行 23108123705221 企业税收指标生态效益产出指标质量指标 1 时率园区稳定发数量指标项目目标：人才办查、河道清园区公共设理施运转完成工作及指标社会效益效益指标 705001-绥芬河 23108123705221 三级指标时效指标全性系统正常运转完成工作及经济效益时率园区稳定发指标展 - 16 效益指标指标性质定性指标值度量单位优良中低差权重 / 20.00 指标方向性大于等于 4 次/年 15.00 正向等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 10.00 正向 / 10.00 / 5.00 / 5.00 / 10.00 / 20.00 定性定性定性定性定性优良中低差优良中低差优良中低差高中低优良中低差大于等于 4 次/年 15.00 正向等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 10.00 正向 / 10.00 / 5.00 / 5.00 / 10.00 / 20.00 定性定性定性定性定性优良中低差优良中低差优良中低差高中低优良中低差等于 1 个 15.00 正向等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 10.00 正向 / 10.00 定性优良中低差 0000003-一体化维护费 0.35 财政一体化系统正常运转。效益指标社会效益各项工作有指标生态效益序开展指标满意度指服务对象标满意度指标 - 17 - 可持续发展企业服务满意度定性定性定性优良中低差优良中低差高中低 / 5.00 / 5.00 / 10.00 部门整体绩效表部门：边合区管委会年度目标年度目标年度目标：保障部门正常运行。年度主要目标名称年度主要任务年度主要目标内容保障部门正常运行保障部门正常运行一级指标二级指标三级指标指标性质成本指标经济成本指标资产管理安全性定性营造良好招商环境完成工作及时率保障园区稳定发绩效指标满意度指标展服务对象满意度各项工作有序开指标展园区经济指标统计核查企业安全生产检查企业服务满意度指标方向性目标值计量单位优良中低差 / 定性正向优良中低差 / 等于正向 100 % 定性正向优良中低差 / 定性正向优良中低差 / 等于正向 100 % 大于等于正向 4 次/年定性正向高中低 - 18 - / 备注第三部分绥芬河边境经济合作区管理委员会2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河边境经济合作区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河边境经济合作区管理委员会收入总预算137.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少99.49万元，下降42.04%，主要原因是：本年度预算无取暖费。支出总预算137.16万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少99.49万元，下降42.04%，主要原因是本年度预算无取暖费。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河边境经济合作区管理委员会收入预算137.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入137.16万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河边境经济合作区管理委员会支出预算137.16 万元，其中：基本支出124.26万元，占90.59%；项目支出12.90万元，占9.41%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河边境经济合作区管理委员会财政拨款收入预算137.16万元，其中：一般公共预算拨款137.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 - 19 - 款支出预算137.16万元，其中，一般公共服务支出108.65万元，社会保障和就业支出13.73万元，卫生健康支出6.00万元，住房保障支出8.78万元。比上年预算减少99.49万元，下降42.04%，主要原因是本年度预算无取暖费。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河边境经济合作区管理委员会一般公共预算支出137.16万元，其中：基本支出124.26万元，项目支出12.90万元。 (一)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）95.75万元，比上年预算减少103.76万元，下降52.01%，主要原因是本年度预算无取暖费。 (二)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）12.90万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.79%，主要原因是本年度增加一体化服务费。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.13万元，比上年预算减少0.49万元，下降13.54%，主要原因是退休工资调整。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.59万元，比上年预算增加2.18万元，增长25.92%，主要原因是人员增加，基数上调。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.01万元，比上年预算增加0.63万元，增长14.38%，主要原因是人员增加，基数上调。 - 20 - (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.00万元，比上年预算增加0.25万元，增长 33.33%，主要原因是人员增加，基数上调。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.78万元，比上年预算增加1.35万元，增长18.17%，主要原因是人员增加，基数上调。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河边境经济合作区管理委员会一般公共预算基本支出124.27万元，其中：人员经费112.14万元，公用经费12.13 万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）36.03万元，比上年预算增加8.59万元，增长31.30%，主要原因是人员增加，工资调整。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）40.53万元，比上年预算减少0.35万元，下降0.86%，主要原因是工资调整。（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.00万元，比上年预算减少1.74万元，下降36.71%，主要原因是工资调整。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.59万元，比上年预算增加2.18万元，增长25.92%，主要原因是人员增加，基数上调。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 5.01万元，比上年预算增加0.63万元，增长14.38%，主要原因是人员增加，基数上调。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） - 21 - （款）1.00万元，比上年预算增加0.25万元，增长33.33%，主要原因是人员增加，基数上调。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算增加0.03万元，增长30.00%，主要原因是人员增加，基数上调。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.78万元，比上年预算增加1.35万元，增长18.17%，主要原因是人员增加，基数上调。（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.98万元，比上年预算减少0.13万元，下降3.16%，主要原因是工资调整。（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.83万元，比上年预算增加0.51万元，增长21.98%，主要原因是人员增加。（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.76万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度邮电费无变化。（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度差旅费无变化。（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.88万元，比上年预算增加0.14万元，增长18.92%，主要原因是人员增加。（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）1.60万元，比上年预算增加0.23万元，增长16.79%，主要原因是人员增加。（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.04万元，比上年预算增加0.29万元，增长6.11%，主要原因是人员增加。（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） - 22 - 0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度其他商品盒服务支出无变化。（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.99万元，比上年预算减少0.48万元，下降13.83%，主要原因是退休工资调整。（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度医疗费补助无变化。（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.02万元，下降40.00%，主要原因是奖励金人数减少。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河边境经济合作区管理委员会部门一般公共预算项目支出12.90万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）12.55万元，比上年预算增加10万元，增长392.16%，主要原因是项目科目调整。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算减少9.65万元，下降96.5%，主要原因是项目科目调整，本年新增一体化服务费。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河边境经济合作区管理委员会一般公共预算 “三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万 - 23 - 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度预算无“三公”经费。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）经费。（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车运行维护费。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明 - 24 - 2023年，本部门机关运行经费预算12.13万元，比上年预算减少110.13万元，下降90.08%。主要原因是本年度预算无取暖费。十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河边境经济合作区管理委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河边境经济合作区管理委员会固定资产金额62.89万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河边境经济合作区管理委员会实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额12.90万元。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河边境经济合作区管理委员会部门年度绩效目标为保障部门正常运行等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标年开展招商引资扶持政策宣传至少4次，年企业安全生产检查至少4次；质量指标保障园区管理机构正常运营，园区经济 - 25 - 指标统计、核查达100%；时效指标完成工作及时率达100%；管理制度健全，资产管理安全；确保各科室的工作有序开展，营造良好招商环境，保障园区稳定发展，区内企业服务满意度达100%。 - 26 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 - 27 - 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 28 - （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 29 -