绥芬河市森林公安局2023年部门预算.pdf

绥芬河市森林公安局2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市森林公安局概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市森林公安局2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市森林公安局2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市森林公安局概况 一、单位职责 绥芬河市森林公安局隶属于绥芬河市公安局部门，主要职责 是 （一）负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿地资 源。 （二）负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件。 （三）负责维护林区治安的综合治理工作。 （四）维护全市林业生产正常秩序，协助防火部门做好森林防火 工作。 （五）行使对辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的刑 事侦查权。 （六）负责本级森林公安队伍管理和警衔申报工作。 （七）承办林业局和上级主管部门交办的其他工作。 二、单位机构设置 绥芬河市森林公安局单位共设置3个科（股），分别为：下设 法制室（股）、综合办（股）、刑侦队（股）。 三、单位人员构成 绥芬河市森林公安局编制总数为5个，其中：行政编制5个， 事业编制0个。实有人员6人，其中：在职人员5人，离退休人员1 人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0 人，离退休人数增加0人。 -1- 第二部分 绥芬河市森林公安局2023年单位 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市森林公安局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 108.83 一、公共安全支出 预算数 87.43 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 10.59 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 4.36 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 6.45 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 108.83 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 108.83 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 108.83 0.00 支出总计 108.83 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市森林公安局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 108.83 108.83 108.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918 森林公安局 108.83 108.83 108.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918001 绥芬河市森林公安局 108.83 108.83 108.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市森林公安局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 108.83 108.48 0.35 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 87.43 87.08 0.35 0.00 0.00 0.00 20402 公安 87.43 87.08 0.35 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 87.43 87.08 0.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 10.59 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 10.59 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.73 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市森林公安局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 108.83 一、本年支出 108.83 （一）一般公共预算拨款 108.83 (一)公共安全支出 87.43 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 10.59 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 4.36 (四)住房保障支出 6.45 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 108.83 -5- 支出总计 108.83 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市森林公安局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 108.83 108.48 88.78 19.70 0.35 204 公共安全支出 87.43 87.08 67.38 19.70 0.35 20402 公安 87.43 87.08 67.38 19.70 0.35 2040201 行政运行 87.43 87.08 67.38 19.70 0.35 208 社会保障和就业支出 10.59 10.59 10.59 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 10.59 10.59 10.59 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.73 7.73 7.73 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.36 4.36 4.36 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.36 4.36 4.36 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.64 3.64 3.64 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.45 6.45 6.45 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.45 6.45 6.45 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.45 6.45 6.45 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市森林公安局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 108.47 88.77 19.70 301 工资福利支出 85.86 85.86 0.00 30101 基本工资 22.24 22.24 0.00 3010101 基本工资 22.24 22.24 0.00 30102 津贴补贴 33.36 33.36 0.00 3010201 津补贴 31.81 31.81 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.55 1.55 0.00 30103 奖金 1.85 1.85 0.00 3010301 奖金 1.85 1.85 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.73 7.73 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 3.64 3.64 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 3.62 3.62 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.02 0.02 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.72 0.72 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.09 0.09 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.09 0.09 0.00 30113 住房公积金 6.45 6.45 0.00 30199 其他工资福利支出 9.78 9.78 0.00 302 商品和服务支出 19.70 0.00 19.70 30201 办公费 7.40 0.00 7.40 30202 印刷费 0.50 0.00 0.50 30204 手续费 0.10 0.00 0.10 30207 邮电费 0.10 0.00 0.10 3020701 邮电费 0.10 0.00 0.10 30211 差旅费 1.00 0.00 1.00 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30224 被装购置费 0.85 0.00 0.85 30228 工会经费 0.64 0.00 0.64 30229 福利费 1.11 0.00 1.11 3022901 福利费 0.81 0.00 0.81 3022902 体检费（在职） 0.25 0.00 0.25 3022903 体检费（离退休） 0.05 0.00 0.05 30231 公务用车运行维护费 3.60 0.00 3.60 30239 其他交通费用 4.38 0.00 4.38 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.00 0.02 3029903 退休人员公用经费 0.02 0.00 0.02 303 对个人和家庭的补助 2.91 2.91 0.00 30302 退休费 2.79 2.79 0.00 3030201 退休工资 2.49 2.49 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.30 0.30 0.00 30307 医疗费补助 0.07 0.07 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.07 0.07 0.00 30309 奖励金 0.05 0.05 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市森林公安局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 0.35 302 商品和服务支出 0.35 30201 办公费 0.35 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市森林公安局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 918001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 3.60 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 绥芬河市森林公安局 3.60 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 - 10 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市森林公安局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市森林公安局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市森林公安局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 其他运转类 一体化平台维护费 绥芬河市森林公安局 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市森林公安局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指 标 (%) 数量指 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 55.61 放、足额发放，预 标 减少结余资金 效益指标 和工作人员奖励 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 1.85 放、足额发放，预 效益指标 社会保障缴费 10 费 ，保障工资及时发 产出指标 12.18 放、足额发放，预 ，保障工资及时发 产出指标 6.45 放、足额发放，预 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 退休费 2.79 放、足额发放，预 效益指标 费 10 费 ，保障工资及时发 产出指标 0.07 放、足额发放，预 效益指标 励 10 独生子女父 母奖励 余数/预算数 标 ，保障工资及时发 产出指标 0.05 放、足额发放，预 效益指标 结余率=结 余数/预算数 标 严格执行相关政策 人民警察法定工 作日之外加班补 贴经费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 9.78 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 - 14 - 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 绥芬河市森 林公安局 发放及时率 益指标 标 减少结余资金 科目调整次 经济效 时效指 算编制科学合理， 足额保障率 数 数量指 严格执行相关政策 独生子女父母奖 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 标 减少结余资金 离退休医疗 标 时效指 算编制科学合理， 离退休人员医疗 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 退休费 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 标 效益指标 10 住房公积金 标 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 住房公积金 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 社会保障缴 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 时效指 算编制科学合理， 年终一次性奖金 标 三级指标 数量指 标 足额保障率 科目调整次 数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 绥芬河市森 林公安局 严格执行相关政策 人民警察法定工 作日之外加班补 10 贴经费 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 9.78 放、足额发放，预 时效指 算编制科学合理， 标 减少结余资金 效益指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 效益指标 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 100 % 20.00 足额保障率 大于等于 95 % 20.00 保质保量 大于等于 100 % 10.00 指标完成率 大于等于 95 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 98 % 10.00 结余率=结 益指标 余数/预算数 数量指 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 13.87 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 100 经济效 标 保障单位日常运转 发放及时率 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 10 福利费 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 福利费 数量指 0.81 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 10 工会经费 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 工会经费 数量指 0.64 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 数量指 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 4.38 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 经济成 完成工作及 本指标 时率 数量指 标 一体化平台维护 费 2023年度黑龙江省 产出指标 10 其他运转类 0.35 财政云预算一体化 质量指 标 时效指 系统运营维护费 标 效益指标 社会效 提高工作效 益指标 率 满意度指 服务对 标 象满意 度指标 - 15 - 群众满意度 等于 第三部分 绥芬河市森林公安局2023年单位 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市森林公安局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市森林公安局收入总预算 108.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 0.03万元，增长0.03%，主要原因是：系统进位问题。支出总预算 108.83万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出，比上年预算增加0.03万元，增长 0.03%，主要原因是系统进位问题。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市森林公安局收入预算108.83万元，其中： 一般公共预算拨款收入108.83万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市森林公安局支出预算108.83万元，其中： 基本支出108.48万元，占99.68%；项目支出0.35万元，占0.32%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市森林公安局财政拨款收入预算108.83万 元，其中：一般公共预算拨款108.83万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 108.83万元，其中，公共安全支出87.43万元，社会保障和就业支 出10.59万元，卫生健康支出4.36万元，住房保障支出6.45万元。 - 16 - 比上年预算增加0.03万元，增长0.03%，主要原因是系统进位问 题。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市森林公安局一般公共预算支出108.83万 元，其中：基本支出108.48万元，项目支出0.35万元。 (一)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）87.43万 元，比上年预算减少1.03万元，下降1.16%，主要原因是退休工资 减少。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）2.86万元，比上年预算减少0.46万 元，下降13.86%，主要原因是退休工资减少。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.73万元，比 上年预算增加0.66万元，增长9.34%，主要原因是工资增加，养老 保险缴费基数增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）3.64万元，比上年预算增加0.47万元，增长14.83%， 主要原因工资增加，医疗保险基数增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.72万元，比上年预算增加0.09万元，增长 14.29%，主要原因是工资增加，医疗保险基数增加。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）6.45万元，比上年预算增加0.3万元，增长4.88%，主要原 因是工资增加，基数增加。 - 17 - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市森林公安局一般公共预算基本支出108.47 万元，其中：人员经费88.77万元，公用经费19.70万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）22.24万元，比上 年预算增加2.23万元，增长11.14%，主要原因是工资增长。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）33.36万元，比上 年预算减少1.55万元，下降4.44%，主要原因是调资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）1.85万元，比上年预 算减少2.08万元，下降52.93%，主要原因是调整年终奖发放比 例。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）7.73万元，比上年预算增加0.66万元，增长9.34%，主要原 因是工资增加，基数增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 3.64万元，比上年预算增加0.47万元，增长14.83%，主要原因是 工资增加，基数增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.72万元，比上年预算增加0.09万元，增长14.29%，主要 原因是工资增加，基数增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.09万 元，比上年预算增加0.01万元，增长12.5%，主要原因是工资增 加，基数增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.45万元，比 上年预算增加0.3万元，增长4.88%，主要原因是工资增加，基数 增加。 - 18 - （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.78万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.40万元，比上 年预算增加0.58万元，增长8.5%，主要原因是根据上年实际支 出，调整预算比例。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比 上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是根据上年实际支 出，调整预算比例。 （十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比 上年预算增加0万元，增长0，主要原因是不变。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 （十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比 上年预算减少2万元，下降66.67%，主要原因是减少出差经费。 （十五）商品和服务支出（类）被装购置费（款）0.85万 元，比上年预算增加0.85万元，增长100%，主要原因是根据上年 实际支出，调整预算比例。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.64万元， 比上年预算增加0.03万元，增长4.92%，主要原因是工资上涨，基 数增加。 （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）1.11万元，比 上年预算增加0.34万元，增长44.16%，主要原因是工资上涨，计 提增加。 （十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 3.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 - 19 - （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.38万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 （二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.79万 元，比上年预算减少0.45万元，下降15.31%，主要原因是工资减 少。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.07万元，比上年预算减少0.01元，下降12.5%，主要原因是工资 减少。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市森林公安局一般公共预算项目支出0.35万 元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市森林公安局一般公共预算“三公”经费支 出3.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费3.60万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 - 20 - （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.60万 元，比上年预算增加3.60万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公 务用车运行维护费3.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是与上年相同。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算19.7万元，比上年预算增 加0万元，增长0%。主要原因是不变。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市森林公安局采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 - 21 - 截止2022年末，绥芬河市森林公安局固定资产金额62.18万 元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市森林公安局实行绩效目标管理的项目0个， 涉及预算金额0万元。 - 22 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 23 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 - 24 - 战士待遇人员的医疗经费。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 25 -