绥芬河市阜宁小学2023年部门预算.pdf

绥芬河市阜宁小学2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市阜宁小学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市阜宁小学2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市阜宁小学2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市阜宁小学概况 一、单位职责 绥芬河市阜宁小学隶属于教育部门主管的下属单位，主要职 责是依法治校,以德立校,民主理校,规范建校。全面贯彻国家的教 育政策和法规,领导组织教学工作,坚持以教学为主,按照国家规定 开齐开足课程,正确指导教师进行教学活动,发动全体教职工坚持 不懈地加强学生的思想政治和品德教育。 二、单位机构设置 本单位有内设机构3个，有教导处，总务处，德育处三个管理 机构。 三、单位人员构成 绥芬河市阜宁小学编制总数为49个，其中：行政编制0个，事 业编制37个。实有人员61人，其中：在职人员37人，离退休人员 24人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少 3人，离退休人数增加2人。 -1- 第二部分 绥芬河市阜宁小学2023年单位预 算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市阜宁小学 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 736.73 一、教育支出 预算数 546.75 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 112.18 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 31.50 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 46.30 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 736.73 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 736.73 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 736.73 0.00 支出总计 736.73 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市阜宁小学 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 736.73 736.73 736.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 736.73 736.73 736.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236017 绥芬河市阜宁小学 736.73 736.73 736.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市阜宁小学 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 736.73 646.77 89.96 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 546.75 456.79 89.96 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 546.75 456.79 89.96 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 546.75 456.79 89.96 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 112.18 112.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 112.18 112.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 61.68 61.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.50 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 31.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 26.27 26.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.23 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 46.30 46.30 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.30 46.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.30 46.30 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市阜宁小学 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 736.73 一、本年支出 736.73 （一）一般公共预算拨款 736.73 (一)教育支出 546.75 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 112.18 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 31.50 (四)住房保障支出 46.30 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 736.73 -5- 支出总计 736.73 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁小学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 736.73 646.77 601.02 45.75 89.96 205 教育支出 546.75 456.79 412.72 44.07 89.96 20502 普通教育 546.75 456.79 412.72 44.07 89.96 2050202 小学教育 546.75 456.79 412.72 44.07 89.96 208 社会保障和就业支出 112.18 112.18 110.50 1.68 0.00 20805 行政事业单位养老支出 112.18 112.18 110.50 1.68 0.00 2080502 事业单位离退休 61.68 61.68 60.00 1.68 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.50 50.50 50.50 0.00 0.00 210 卫生健康支出 31.50 31.50 31.50 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.50 31.50 31.50 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 26.27 26.27 26.27 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.23 5.23 5.23 0.00 0.00 221 住房保障支出 46.30 46.30 46.30 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.30 46.30 46.30 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.30 46.30 46.30 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市阜宁小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 646.78 601.03 45.75 301 工资福利支出 540.91 540.91 0.00 30101 基本工资 180.60 180.60 0.00 3010101 基本工资 180.60 180.60 0.00 30102 津贴补贴 215.63 215.63 0.00 3010201 津补贴 206.33 206.33 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 9.30 9.30 0.00 30103 奖金 15.05 15.05 0.00 3010301 奖金 15.05 15.05 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.50 50.50 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 26.27 26.27 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 26.14 26.14 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.13 0.13 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 5.23 5.23 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.33 1.33 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.33 1.33 0.00 30113 住房公积金 46.30 46.30 0.00 302 商品和服务支出 45.75 0.00 45.75 30208 取暖费 31.80 0.00 31.80 3020801 办公用房取暖费 31.80 0.00 31.80 30228 工会经费 4.63 0.00 4.63 30229 福利费 8.84 0.00 8.84 3022901 福利费 5.79 0.00 5.79 3022902 体检费（在职） 1.85 0.00 1.85 3022903 体检费（离退休） 1.20 0.00 1.20 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30299 其他商品和服务支出 0.48 0.00 0.48 3029903 退休人员公用经费 0.48 0.00 0.48 303 对个人和家庭的补助 60.12 60.12 0.00 30302 退休费 58.20 58.20 0.00 3030201 退休工资 52.15 52.15 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 6.05 6.05 0.00 30307 医疗费补助 1.71 1.71 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.09 0.09 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.62 1.62 0.00 30309 奖励金 0.21 0.21 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市阜宁小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 89.96 302 商品和服务支出 35.36 30201 办公费 17.86 30208 取暖费 16.45 3020801 办公用房取暖费 16.45 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30218 专用材料费 0.70 303 对个人和家庭的补助 0.60 30399 其他对个人和家庭的补助 0.60 310 资本性支出 54.00 31002 办公设备购置 20.00 31006 大型修缮 34.00 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市阜宁小学 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁小学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁小学 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市阜宁小学 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 重大改革发 展项目 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 89.96 89.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁小学 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费地方匹配 绥芬河市阜宁小学 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年综合奖补防疫资金 绥芬河市阜宁小学 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费省专项资金 绥芬河市阜宁小学 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁小学 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁小学 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁小学 32.59 32.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭经济困难学生补助（中 央） 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 家庭经济困难学生补助（地方 展项目 匹配） 重大改革发 2023年农村中小学校舍安全长 展项目 效机制补助资金 重大改革发 义务教育经费中央专项资金 展项目 - 13 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 家庭经济困难学生补助（省） 绥芬河市阜宁小学 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年一体化服务费 绥芬河市阜宁小学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 其他运转类 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市阜宁小学 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 396.13 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 数 15.05 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 ，保障工资及时发 产出指标 数 83.33 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 46.30 放、足额发放，预 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 - 15 - 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 数 58.20 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 1.71 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.21 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 退休教师补贴 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.10 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 35.33 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 科目调整次 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 - 16 - 算数∣ 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 "三公经费控 35.33 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 3500 元 20.00 等于 564 人 20.00 等于 100 % 20.00 小于 100 % 30.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 5.79 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 绥芬河市阜 工会经费 10 工会经费 宁小学 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 4.63 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 2023年一体化服 务费 财务一体化运营维 10 其他运转类 经济成本 项目指标额 指标 数量指标 0.35 护，确保软件的正 产出指标 常运行使用。 质量指标 效益指标 成本指标 经济效益 指标 指标 加强师德教育，落 央专项资金 10 重大改革发 展项目 善办学条件，创建 - 17 - 数 预算编制到 项目率 结余率 付金额 预算资金发 放率 预算编制到 实廉洁从教，推进 产出指标 32.59 特色立校，积极改 资金覆盖人 社会成本 用于工资支 数量指标 义务教育经费中 度 质量指标 项目率 义务教育经费中 央专项资金 10 重大改革发 展项目 实廉洁从教，推进 产出指标 32.59 特色立校，积极改 质量指标 善办学条件，创建 项目验收合 格率 特色品牌学校。 效益指标 社会效益 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 满意度指 校正常运转 学校满意度 标 社会成本 用于工资支 指标 付金额 数量指标 足额保障率 加强师德教育，推 义务教育经费省 专项资金 10 重大改革发 展项目 17.38 进特色立校，积极 产出指标 质量指标 改善办学条件，创 时效指标 建特色品牌学校。 效益指标 成本指标 指标 满意度指 义务教育经费地 方匹配 10 重大改革发 展项目 4.34 ，提高学校管理水 指标 产出指标 质量指标 平，逐步改善教学 时效指标 条件。 效益指标 指标 满意度指 标 数量指标 2023年综合奖补 防疫资金 10 重大改革发 展项目 质量指标 境更加安全。 时效指标 - 18 - 校正常运转 学校满意度 定性 100 优良中低 差 % 20.00 / 20.00 定性 高中低 / 10.00 等于 100 元 20.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 15.00 / 20.00 定性 优良中低 差 定性 高中低 / 10.00 等于 100 元 20.00 等于 100 % 5.00 小于 100 次 10.00 等于 100 % 25.00 定性 高中低 / 20.00 学校满意度 定性 高中低 / 10.00 足额保障率 等于 100 % 15.00 等于 564 人 25.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 付金额 预算资金发 放率 科目调整次 数 项目完成及 时率 校正常运转 资金覆盖人 数 做好疫情防控工作 产出指标 0.70 ，使用办公教学环 时率 社会效益 义务教育学 满意度指 服务对象 标 项目完成及 标 社会成本 用于工资支 数量指标 加强学校内涵建设 项目率 社会效益 义务教育学 满意度指 服务对象 标 预算编制到 等于 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 效益指标 为家庭经济困难学 家庭经济困难学 生补助（中央） 10 重大改革发 展项目 0.30 生生活学习提供帮 指标 数量指标 产出指标 质量指标 助，让学生感受温 馨校园。 社会效益 义务教育学 效益指标 校正常运转 资金覆盖人 数 预算编制到 项目率 社会效益 义务教育学 指标 校正常运转 预算资金发 为家庭经济困难学 家庭经济困难学 生补助（省） 10 重大改革发 展项目 0.21 生生活学习提供帮 数量指标 产出指标 助，让学生感受温 效益指标 为家庭经济困难学 生补助（地方匹 10 配） 重大改革发 展项目 0.09 生生活学习提供帮 指标 产出指标 质量指标 助，让学生感受温 时效指标 馨校园。 效益指标 修校舍，确保学生 2023年农村中小 学校舍安全长效 机制补助资金 10 重大改革发 展项目 34.00 在校园安全得到良 时效指标 和家长的后顾之忧 。 指标 产出指标 质量指标 好保障，解决学校 效益指标 - 19 - 项目率 校正常运转 资金覆盖人 数 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 社会效益 义务教育学 数量指标 改善办学条件，维 预算编制到 社会效益 义务教育学 数量指标 家庭经济困难学 资金覆盖人 数 质量指标 馨校园。 放率 校正常运转 校舍维修改 造数量 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 社会效益 义务教育学 指标 校正常运转 定性 高中低 / 40.00 等于 564 人 30.00 等于 100 % 20.00 定性 高中低 / 40.00 等于 100 % 10.00 等于 564 人 20.00 等于 100 % 20.00 / 40.00 定性 优良中低 差 等于 564 人 20.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 定性 高中低 / 40.00 等于 100 个 30.00 等于 100 % 15.00 等于 99 % 5.00 定性 高中低 / 40.00 第三部分 绥芬河市阜宁小学2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市阜宁小学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市阜宁小学收入总预算 736.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 108.17万元，增长17.21%，主要原因是：上年没有做项目预算而 是当年追加的。支出总预算736.73万元，包括：教育支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增 加108.17万元，增长17.21%，主要原因是上年没有做项目预算而 是当年追加的。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁小学收入预算736.73万元，其中：一 般公共预算拨款收入736.73万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁小学支出预算736.73万元，其中：基 本支出646.77万元，占87.79%；项目支出89.96万元，占12.21%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁小学财政拨款收入预算736.73万元， 其中：一般公共预算拨款736.73万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 736.73万元，其中，教育支出546.75万元，社会保障和就业支出 - 20 - 112.18万元，卫生健康支出31.50万元，住房保障支出46.30万 元。比上年预算增加108.17万元，增长17.21%，主要原因是上年 没有做项目预算而是当年追加的。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁小学一般公共预算支出736.73万元， 其中：基本支出646.77万元，项目支出89.96万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）546.75 万元，比上年预算增加98.62万元，增长22%，主要原因是增加了 义务教育经费预算。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）61.68万元，比上年预算减少4.46万 元，下降6.74%，主要原因是工资进行了调整。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.50万元，比 上年预算增加3.82万元，增长8.18%，主要原因是养老保险基数增 加了基础绩效奖部分。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）26.27万元，比上年预算增加4.24万元，增长19.24%， 主要原因是工资上涨造成。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）5.23万元，比上年预算增加1.02万元，增长 24.22%，主要原因是工资的上涨。 - 21 - (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）46.30万元，比上年预算增加4.93万元，增长11.92%，主要 原因是工资的上涨。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁小学一般公共预算基本支出646.78万 元，其中：人员经费601.03万元，公用经费45.75万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）180.60万元，比 上年预算增加13.11万元，增长7.82%，主要原因是工资的上涨造 成。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）215.63万元，比 上年预算增加15.81万元，增长7.91%，主要原因是工资上涨造 成。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）15.05万元，比上年预 算减少11.37万元，下降43.03%，主要原因是原来年终奖基本是指 当年12月份工资表中的应发工资，现在规范为12月份工资表中的 基本工资部分。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）50.50万元，比上年预算增加3.82万元，增长8.18%，主要 原因是养老保险基数增加了基础绩效奖部分。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 26.27万元，比上年预算增加4.24万元，增长19.24%，主要原因是 工资上涨造成。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）5.23万元，比上年预算增加1.02万元，增长24.22%，主要 - 22 - 原因是工资的上涨。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.33万 元，比上年预算增加0.21万元，增长18.75%，主要原因是工资上 涨造成。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.30万元，比 上年预算增加4.93万元，增长11.92%，主要原因是工资的上涨。 （九）商品和服务支出（类）取暖费（款）31.80万元，比上 年预算减少5.95万元，下降15.76%，主要原因是2021年末做2022 年预算时把新综合楼2021年10月到12月的取暖费一并做上了。 （十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.63万元，比 上年预算增加0.51万元，增长12.38%，主要原因是工资上涨同比 例数额就会跟着增加。 （十一）商品和服务支出（类）福利费（款）8.84万元，比 上年预算增加0.74万元，增长9.14%，主要原因是工资上涨造成。 （十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.48万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.09%，主要原因是退 休增加2人。 （十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）58.20万 元，比上年预算减少4.66万元，下降7.41%，主要原因是工资下 调。 （十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.71 万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.64%，主要原因是退休增 加2人。 （十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.21万 元，比上年预算减少0.02万元，下降8.70%，主要原因是有的同事 - 23 - 的独生子女已经超过了18周岁。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁小学一般公共预算项目支出89.96万 元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）17.86万元，比上年 预算增加17.86万元，增长100%，主要原因是没有进行2022年项目 预算采用的方式是第二年追加。 (二)商品和服务支出（类）取暖费（款）16.45万元，比上年 预算增加16.45万元，增长100%，主要原因是没有进行2022年项目 预算采用的方式是第二年追加。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是没有进行2022 年项目预算采用的方式是第二年追加。 (四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.70万元，比 上年预算增加0.70万元，增长100%，主要原因是没有进行2022年 项目预算采用的方式是第二年追加。 (五)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原 因是没有进行2022年项目预算采用的方式是第二年追加。 (六)资本性支出（类）办公设备购置（款）20.00万元，比上 年预算增加20万元，增长100%，主要原因是没有进行2022年项目 预算采用的方式是第二年追加。 - 24 - (七)资本性支出（类）大型修缮（款）34.00万元，比上年预 算增加34万元，增长100%，主要原因是没有进行2022年项目预算 采用的方式是第二年追加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁小学一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有“三 公”经费的支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国的 派遣。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格控制没有公务接待费 用。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务 用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增 长0%，主要原因是我单位没有公务用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 25 - 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市阜宁小学采购预算总额20万元，其中：货 物类预算10万元、工程类预算10万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市阜宁小学固定资产金额1515.76万 元，其中：房屋3849.90平方米，车辆0台，单价100万元（含）以 上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产10万元，其中：房 屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套）， 单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市阜宁小学实行绩效目标管理的项目1个，涉 及预算金额89.96万元。 - 26 - 第四部分 名词解释 一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效 管理的重要组成部分。 二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础。 三、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。包括基金、资金、附加和专项收费。 四、一般公共预算支出：按照其经济性质分类包括工资福利支 出、商品报务支出、资本性支出和其他支出。 五、在建工程：是指企业固定资产的新建、改建、扩建、或技术 改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程。 六、资本性支出：是指通过它取得的财产或劳务的效益，可以给 与多个会计期间所发生的那些支出。 - 27 -