广水市吴店镇中心中学2022年预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费88%）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 10 月 18 日 单位：万元 2022 年义务教育学校公用经费 项目名称 项目主管部门 广水市吴店镇中心中学 项目执行单 位 广水市吴店义务教育学校 项目负责人 陈家荣 联系电话 0722-6241006 单位地址 广水市吴店镇吴店街 预算编码 306008 项目属性 1、持续性项目 2、新增性项目□ 1、常年性项目 2、一次性项目□ 3、延续性项目 □（从 年至 年） 项目类型 1、部门预算项目 205 支出功能分类 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 类 02 款 1、项目的政策依据 财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教 [2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理 办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。 项目申请理由 2、项目与部门职能的相关性 市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市教育体制和办学体制 等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。 统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教 育基建投资等方面的规章和办法；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直 属学校教育经费的使用情况。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 义务教育学校公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水 平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作， 教师专业化水平和综合能力不断提升，全市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意 率不断提高。 项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、公用经费市教育局按月拨付1个镇办中心中学、3个小学。 2、保证全镇中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育 持续、健康、规范、科学发展。 项目总预算 112.31 项目前两年 预算 323.63 项目当年预算 1 112.31 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 1、无变动 2、有变动  来源项目 金额 112.31 合计 项目资金来源 一般公共预算财政拨款 112.31 其中：申请当年预算拨款 112.31 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 金额 112.31 合计 项目 支出 明细 预算 1.初中 45.47 2.小学 56.84 3.特殊教育学校 5 4.中小学寄宿生经费 5 5. 测算依 据及说 明 根据鄂财教发[2020]71 号文件精神，初中每生每年 850 元，小学每生每年 650 元， 特殊教育学校每生每年 6000 元，寄宿每生每年 200 元，不足 100 人的学校和教学点 按照 100 人核定公用经费。县市级配套资金比例 12%，省级 28%，中央 60%。 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 否 项目采购 …… 年度目标 项目绩效总 目标 义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平 不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和 综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。 2 义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平 年度目标： 不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和 综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。 一级指标 二级指标 指标名称 指标植 绩效标准 中小学校学生数 1582 人 统计年报 资金拨付率 100% 文件规定 资金使用率 100% 文件规定 时效指标 资金进度 按月拨付 12 月底以前全额拨付到位。 850 元/生/年 文件规定 成本指标 初中公用经费标准 小学公用经费标准 寄宿费标准 特殊学校经费标准 650 元/生/年 文件规定 200 元/生/年 文件规定 6000 元/生/年 文件规定 受益教师数 141 人 统计年报 受益学校数 4所 统计年报 学校正常运转率 100% 国家规定 教师、学生和家长 综合满意度 ≥95% 工作标准 数量指标 产出指标 年度绩效指标 质量指标 社会效益 效益指标 服务对象 满意度 备注： 1、 “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩 效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、 “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 3