2022年中共济宁市任城区委员会办公室部门预算.pdf

2022年中共济宁市任城区委员会 办公室单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 单位概况 —2— 一、主要职能 区委办公室〔区档案局、区委保密委员会办公室（区国家保密局）〕的 主要职责是： （一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十 九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东、济宁工作 重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央和省、市、区委重要文件、 重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。 （二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党 纪，严格执行中央八项规定及其《实施细则》精神和省、市、区委《实施办 法》。 （三）服务区委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的 意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民 族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。 （四）贯彻落实区委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生 态文明和党的建设等领域政策的调查研究，为区委决策提供参考建议。 （五）负责组织拟订区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。 （六）按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组， 区纪委区监委，区法院、区检察院党组重要工作。 （七）统筹协调各镇（街道）、区直各部门各单位相关工作，协助区委 领导同志调度掌握全区情况。 （八）负责区委日常运转，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区 委领导同志活动。 （九）围绕中央决策部署和省、市、区委工作安排，收集信息，反映动 —3— 态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务区委决策。 （十）组织起草区委领导同志有关讲话。负责区委文电、重要文稿起 草。 （十一）负责区委常委会以及区委领导同志新闻报道的协调和审核把 关。 （十二）负责全区性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，促进 转变文风会风，推进机关信息化建设。 （十三）承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。 （十四）负责区委日常公文处理和管理，承办各镇（街道）、区直各部 门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审批。 （十五）负责拟定区委规范性文件，承担区委规范性文件的审核、备 案、审查和清理工作。按照区委要求，单独或组织协调有关部门，起草或修 改区委有关文件稿和文稿。 （十六）负责组织撰写文章，宣传阐述党的路线、方针、政策和区委的 重大决策，总结推广典型和基层创新经验。 （十七）承担区委法律顾问、公职律师的管理服务工作。 （十八）负责统筹规范全区督查检查工作，承担党中央重大决策部署和 省、市、区委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担中央领导指示、 批示和省、市、区委领导同志批示的督促落实。 （十九）负责党和国家领导人、省委、市委负责同志、外地区党政代表 团以及有关来宾来任城活动的组织协调工作。 （二十）负责全区党政系统密码通信、密码管理、密码保障工作，对全 区机要密码管理工作实施业务领导，负责全区信息化密码保障体系建设和管 —4— 理工作，承担区委密码工作领导小组日常工作。 （二十一）负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理 和失泄密案件查处工作，负责全区保密技术管理工作，承担区委保密委员会 日常工作。 （二十二）负责全区档案行政管理工作。 （二十三）负责定期调度分析评估全区各类风险隐患，督促落实管控措 施，协调化解重大风险。 （二十四）在职责范围内负责本单位领域的安全生产和消防安全工作。 （二十五）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、 党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组 织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党 的建设工作。 （二十六）完成区委交办的其他任务。 二、预算单位构成 根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：20个。 中共济宁市任城区委员会办公室部门预算包括：区委办公室本级。 —5— 第二部分 2022年单位预算表 —6— 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 1,867.11 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 1,867.11 二、外交支出 出 预算数 1,867.11 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1,867.11 本年支出合计 1,867.11 支 1,867.11 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1,867.11 —7— 出 总 计 单位公开表2 收入预算总表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 201 小计 一般公共预算 合计 1,867.11 1,867.11 1,867.11 一般公共服务支出 1,867.11 1,867.11 1,867.11 1,867.11 1,867.11 1,867.11 201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 201 31 01 行政运行 952.21 952.21 952.21 201 31 02 一般行政管理事务 914.90 914.90 914.90 上年结转 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —8— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 其中：财政 拨款结转 单位公开表3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 总计 基本支出 项目支出 项 201 合计 1,867.11 952.21 914.90 一般公共服务支出 1,867.11 952.21 914.90 1,867.11 952.21 914.90 952.21 201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 201 31 01 行政运行 952.21 201 31 02 一般行政管理事务 914.90 —9— 914.90 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 事业单位经营支出 单位公开表4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算 1,867.11 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 1,867.11 1,867.11 本年支出合计 1,867.11 1,867.11 总 1,867.11 1,867.11 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 1,867.11 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 1,867.11 支 出 计 — 10 — 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 201 小 计 人员支出 日常公用支出 合计 1,867.11 952.21 830.68 97.60 914.90 一般公共服务支出 1,867.11 952.21 830.68 97.60 914.90 1,867.11 952.21 830.68 97.60 914.90 952.21 830.68 97.60 201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 201 31 01 行政运行 952.21 201 31 02 一般行政管理事务 914.90 — 11 — 914.90 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 952.21 854.61 830.68 830.68 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 221.32 221.32 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 231.31 231.31 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 146.36 146.36 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 65.80 65.80 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 69.37 69.37 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.34 1.34 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 45.84 45.84 301 14 医疗费 501 99 其他工资福利支出 24.10 24.10 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 25.24 25.24 302 商品和服务支出 502 97.60 机关商品和服务支出 97.60 97.60 302 01 办公费 502 01 办公经费 30.00 30.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 10.00 10.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 3.00 3.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 6.60 6.60 302 16 培训费 502 03 培训费 1.00 1.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 3.00 3.00 — 12 — 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 28 302 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 工会经费 502 01 办公经费 18.00 18.00 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 14.00 14.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 8.00 8.00 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 4.00 4.00 303 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 23.93 23.93 303 01 离休费 509 05 离退休费 3.41 3.41 303 02 退休费 509 05 离退休费 20.52 20.52 — 13 — 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 经费 合计 24.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 18.00 18.00 公务接待费 因公出国（境） 经费 合计 6.00 — 14 — 44.00 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 34.00 34.00 公务接待费 10.00 单位公开表8 政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 15 — 人员支出 日常公用支出 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 注：中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 16 — 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 17 — 人员支出 日常公用支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 合计 162.20 162.20 162.20 一般公共服务支出 162.20 162.20 162.20 162.20 162.20 162.20 7.50 7.50 7.50 154.70 154.70 154.70 201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 201 31 01 行政运行 201 31 02 一般行政管理事务 源 财政专户管理 资金 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 201 来 财政拨款 科目名称 类 金 — 18 — 上年结转 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 其中：财政拨 款结转 单位公开表12 基本支出预算表 单位：万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 301 小计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 952.21 952.21 952.21 工资福利支出 830.68 830.68 830.68 301 01 基本工资 221.32 221.32 221.32 301 02 津贴补贴 231.31 231.31 231.31 301 03 奖金 146.36 146.36 146.36 301 07 绩效工资 65.80 65.80 65.80 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 69.37 69.37 69.37 301 12 其他社会保障缴费 1.34 1.34 1.34 301 13 住房公积金 45.84 45.84 45.84 301 14 医疗费 24.10 24.10 24.10 301 99 其他工资福利支出 25.24 25.24 25.24 97.60 97.60 97.60 302 商品和服务支出 302 01 办公费 30.00 30.00 30.00 302 02 印刷费 10.00 10.00 10.00 302 07 邮电费 3.00 3.00 3.00 302 11 差旅费 6.60 6.60 6.60 302 16 培训费 1.00 1.00 1.00 302 26 劳务费 3.00 3.00 3.00 — 19 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 单位公开表12 基本支出预算表 单位：万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 合计 类 款 302 28 工会经费 18.00 18.00 18.00 302 31 公务用车运行维护费 14.00 14.00 14.00 302 39 其他交通费用 8.00 8.00 8.00 302 99 其他商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 23.93 23.93 23.93 303 小计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 3.41 3.41 3.41 303 02 退休费 20.52 20.52 20.52 — 20 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 单位公开表13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 小计 合计 914.90 914.90 914.90 党政专用通信第二会场建设工程 特定目标类 390.00 390.00 390.00 党政专用通信普网电话延伸工程 特定目标类 165.00 165.00 165.00 机要保密专项经费 特定目标类 35.00 35.00 35.00 第三次党代会专项经费 特定目标类 150.00 150.00 150.00 区级重大活动支出 特定目标类 150.00 150.00 150.00 深改督查培训专项经费 特定目标类 24.90 24.90 24.90 — 21 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 — 22 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，中共济宁市任城区委员会办公室单位所有收入和 支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共济宁市任城区委员会办 公室单位2022年收支总预算均为1,867.11万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出。 二、关于收入预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年收入预算1,867.11万元，其 中：财政拨款收入1,867.11万元，占100.00％。 三、关于支出预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年支出预算1,867.11万元，其 中：基本支出952.21万元，占51.00％；项目支出914.90万元，占49.00％。 — 23 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年财政拨款收支总预算为 1,867.11万元。 收入包括：一般公共预算1,867.11万元，占100.00％。 — 24 — 支出包括：一般公共服务（类）支出1,867.11万元，占100.00％。 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年一般公共预算拨款 1,867.11万元，比上年增加60.80万元，增长3.37％，主要原因是项目增加， 支出增加。 — 25 — （二）一般公共预算当年拨款结构情况 中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年一般公共预算支出为 1,867.11万元，其中：一般公共服务（类）支出1,867.11万元，占 100.00％。 — 26 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行 政运行（项） 952.21万元，与上年相比比上年增加51.26万元，增长 5.69％，主要原因是人员增加，工资和福利支出增加。 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一 般行政管理事务（项） 914.90万元，与上年相比比上年增加9.54万元，增长 1.05％，主要原因是项目增加，支出增加。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年一般公共预算拨款安排的基 本支出952.21万元。主要用于： 1.人员经费854.61万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。 按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、离退休费。 2.公用经费97.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要 包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和 服务支出。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年中共济宁市任城区委员会办公室单位通过一般公共预算财政拨款 安排的“三公”经费预算共44.00万元，比上年增加20.00万元，增长 — 27 — 83.33％，主要原因是公务用车维护费。 其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及 运行费34.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用 车运行维护费34.00万元，比上年增加16.00万元，增长88.89％，主要原因是 外出考察和督导调研增加。公务接待费10.00万元，比上年增加4.00万元，增 长66.67％，主要原因是活动增加。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年无政府性基金预算拨款安排 的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 中共济宁市任城区委员会办公室单位2022年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022年中共济宁市任城区委员会办公室单位机关1家行政单位以及0家参 公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,012.5万元。较2021年预算 增加8.32万元，0.83%。主要原因是：人员变动。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算162.20万元，其中：财政拨款162.20万元。其中： 政府采购货物预算162.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 — 28 — 0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，中共济宁市任城区委员会办公室单位所属各预算 单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用 车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退 休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车6辆。其中，其他用车主要 是灭失2辆，法院冻结1辆，待报废1辆，调研用车1辆，领导用车1辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套）， 单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。 （四）绩效目标设置情况 中共济宁市任城区委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出6个，预算资金914.90万元，其中财政拨款914.90万 元。拟对第三次党代会专用经费、区级重大活动支出等2个项目开展部门重点 绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩 效评价结果，优化第三次党代会专用经费、区级重大活动支出等项目支出 2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 （五）单位预算重点项目的绩效目标表 — 29 — 财政支出项目绩效目标申报表 填报单位（盖章） 中共济宁市任城区委办公室 项目名称 区级重大活动 主管部门编码 主管部门 任城区委办公室 项目单位 项目负责人 刘来忠 2022-1-1 项目开始时间 联系电话 2022-12-31 项目结束时间 资金总额： 一、财政拨款： 项目资金申请 （万元） 5660605 150.00 150.00 二、自有资金： 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 项目单位职能概述 项目概况 项目立项情况 项目实施进度计划 项目绩效目标 区委办公室作为全区综合协调部门 ，负责区委日常公文处理 ，负责区委常委会会议和其他重要会议的服务工 作，负责全区党政系统的密码通信和密码管理 ，指导全区机要保密工作 ，负责区委机关办公场所和设施的管理 及有关的行政事务工作 。 主要承担主要领导干部外出考察费用 、重大会务支出及各类会务接待 、招商引资活动接待、订阅杂志和文印支 出。 该项目为往年项目，每年均需列支 项目立项的依据 项目申报的可行性 区委正常开展活动支出 项目申报的必要性 保障全区重要活动正常开展 项目实施内容 1、根据区级重大活动开展情况列支 开始时间 完成时间 2022-1-1 2022-12-31 长期目标 年度目标 根据区级重大活动开展情况列支 ，进一步压 根据区级重大活动开展情况列支 ，进一步压减各项活动开支 减各项活动开支 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 数量指标 会务组织完成率 100% 质量指标 时效指标 经费支出合规率 会务组织及时率 100% 100% 成本指标 预算控制率 100% 指标值 备注 指标值 备注 经济效益指标 长期绩效指标 社会效益指标 效益指标 保障各项工作正常运 转，更好服务全区经 100% 济社会发展 生态效益指标 可持续影响指标 政策的延续性 服务对象满意度指标 群众满意度 一级指标 产出指标 长期 95% 二级指标 数量指标 会务组织完成率 100% 质量指标 经费支出合规率 100% 时效指标 会务组织及时率 100% 成本指标 预算控制率 100% 经济效益指标 年度绩效指标 社会效益指标 效益指标 保障各项工作正常运 转，更好服务全区经 100% 济社会发展 生态效益指标 可持续影响指标 政策的延续性 服务对象满意度指标 群众满意度 长期 95% 其他需说明的问题 （盖章） 预算部门审核意见 年 填报人： 单 ： 填 — 30 — ： 月 日 财政支出项目绩效目标申报表 填报单位（盖章） 中共济宁市任城区委办公室 项目名称 第三次党代会专用经费 主管部门编码 项目单位 项目单位职能概述 项目概况 项目立项情况 项目实施进度计划 项目绩效目标 长期绩效指标 任城区委办公室 项目负责人 刘来忠 2022-1-1 项目开始时间 项目资金申请 （万元） 主管部门 联系电话 5660605 2022-12-31 项目结束时间 资金总额： 150.00 一、财政拨款： 150.00 二、自有资金： 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 区委办公室作为全区综合协调部门 ，负责区委日常公文处理 ，负责区委常委会会议和其他重要会议的服务工 作，负责全区党政系统的密码通信和密码管理 ，指导全区机要保密工作 ，负责区委机关办公场所和设施的管理 及有关的行政事务工作 。 根据《中共济宁市任城区委关于召开中国共产党济宁市任城区第三次代表大会的通知 （济任发【2022】2号）》 的要求，2022年1月17日—19日，我区召开中国共产党济宁市任城区第三次代表大会 。 《中共济宁市任城区委关于召开中国共产党济宁市任城区第三次代表大会的通知 （济任发 项目立项的依据 【2022】2号）》 项目申报的可行性 确保党代会的顺利召开 ，保障党代会期间各项支出 项目申报的必要性 确保党代会的顺利召开 ，保障党代会期间各项支出 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、根据党代会期间的实际花费情况进行列支 2022-1-1 2022-12-31 长期目标 年度目标 根据党代会期间的实际花费情况进行列支 ， 根据党代会期间的实际花费情况进行列支 ，进一步压减各项活动开 进一步压减各项活动开支 支 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 会务组织完成率 100% 质量指标 经费支出合规率 100% 产出指标 时效指标 会务组织及时率 100% 成本指标 预算控制率 100% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 保障各项工作正常运 转，更好服务全区经 100% 济社会发展 政策的延续性 服务对象满意度指标 群众满意度 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 产出指标 长期 95% 指标值 会务组织完成率 经费支出合规率 会务组织及时率 预算控制率 备注 100% 100% 100% 100% 经济效益指标 年度绩效指标 社会效益指标 效益指标 保障各项工作正常运 转，更好服务全区经 100% 济社会发展 生态效益指标 可持续影响指标 政策的延续性 服务对象满意度指标 群众满意度 长期 95% 其他需说明的问题 预算部门审核意见 （盖章） 年 填报人： 单 ： 填 — 31 — ： 月 日 第四部分 名词解释 — 32 — 一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行 管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 33 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 （含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：主要用于人员经费及运转类经费支出。 — 34 — 十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）：主要用于项目支出。 — 35 —