2022年许昌市市场发展服务中心（汇总）预算.pdf

许昌市市场发展服务中心（汇总） 2022 年度部门预算 二〇二二年五月 目 第一部分 录 许昌市市场发展服务中心概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市市场发展服务中心（汇总）2022 年度部门预 算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 许昌市市场发展服务中心（汇总）2022 年度部门预 算表 一、2022 年收支预算表； 二、2022 年收入预算表； 三、2022 年支出预算表； 四、2022 年财政拨款收支总体情况表； 五、2022 年一般公共预算支出预算表； 六、2022 年一般公共预算基本支出表； 七、2022 年支出经济分类汇总表； 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表； 九、2022 年政府性基金支出预算表； 十、2022 年项目支出预算表； 十一、2022 年整体绩效目标表； 十二、2022 年预算项目绩效目标表； 十三、2022 年国有资本经营预算表。 1 第一部分 许昌市市场发展服务中心部门概况 一、主要职责 （一）认真贯彻执行国家、省、市有关市场建设和发展的方 针、政策和法律、法规。 （二）参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行 论证。 （三）搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管 理。 （四）开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣。 （五）开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、 储运、生活等方面的有偿服务。 （六）搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。 （七）完成市委市政府交办的其他任务。 二、机构设置 许昌市市场发展服务中心内设科室 3 个，包括：办公室、 财务科、市场经营管理处。 许昌市市场发展服务中心下设 4 个科级二级机构，分别为： 市场服务一所、市场服务二所、市场服务三所、市场服务四所。 三、预算单位构成 许昌市市场发展服务中心（汇总）预算为包括本级预算和 2 所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为： 1.许昌市市场发展服务中心（本级，核算包括市场服务一 所、市场服务二所、市场服务三所、市场服务四所） 四、人员构成 许昌市市场发展服务中心共有编制 10 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 10 名（管理 岗位 10 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人 数 3 人，离退休人数 0 人。 3 第二部分 许昌市市场发展服务中心（汇总） 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市市场发展服务中心 2022 年收入总计 60.01 万元，支 出总计 60.01 万元，与上年相比，收入减少 1096.93 万元，下 降 94.81%，减少 1096.93 万元，下降 94.81%。主要原因：单位 机构改革，人员分流。 二、收入预算总体情况说明 许昌市市场发展服务中心 2022 年收入总计 60.01 万元，其 中：一般公共预算收入 60.01 万元，政府性基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助 收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上 年结转结余 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市市场发展服务中心 2022 年支出合计 60.01 万元，其 中：基本支出 60.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市市场发展服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 60.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。 4 与 2021 年相比，许昌市市场发展服务中心一般公共预算收 支预算减少 1096.93 万元，支出下降 94.81%，主要原因：单位 机构改革，人员分流。 许昌市市场发展服务中心 2022 年政府性基金收支预算 0 万 元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市市场发展服务中心2022年一般公共预算支出预算 60.01万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.32 万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出4.15万元，占6.92%； 卫生健康（类）支出51.77万元，占86.27%；住房保障（类）支 出3.77万元，占6.28%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市市场发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 60.01 万元，其中：人员经费 55.24 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他社会 保障缴费；部门日常运转经费 4.77 万元，主要包括：办公费、 水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行 维护费、其他商品和服务支出。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 5 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市市场发展服务中心 《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资 金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市市场发展服务中心 2022 年“三公”经费预算为 2 万 元，比 2021 年减少 0.15 万元，下降 6.98%。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境） 费产生的相应支出，与 2021 年相比，持平。主要原因：相关业 务与上年基本一致，无因公出国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费 2 万元，一是公务用车购置 费 0 万元，主要用于公车购置等支出，与 2021 年相比，持平。 主要原因：相关业务与上年基本一致，无公车购置计划；二是 公务用车运行费 2 万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修 费、审验费等支出，与 2021 年相比，持平。主要原因：相关业 务与上年基本一致。 （三）公务接待费 0 万元，与 2021 年相比，减少 0.15 万 元。下降 6.98%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行 节约，压减支出。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市市场发展服务中心没有使用政府性基金拨款安排的 支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 6 许昌市市场发展服务中心没有使用国有资本经营收入安排 的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况 许昌市市场发展服务中心 2022 年机构运行经费支出预算 4.77 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支 出。 （二）政府采购支出情况 许昌市市场发展服务中心 2022 年政府采购预算安排 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌 市市场发展服务中心对我部门整体支出和项目支出开展全过程 预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 60.01 万 元，其中：基本支出 60.01 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，许昌市市场发展服务中心共有车辆 2 辆，其 中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门 7 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市市场发展服务中心无专项转移支付项目。 8 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、 “三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维 9 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运 行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市市场发展服务中心（汇总）2022 年度部门预 算表（因四舍五入可能存在尾差） 10 预算01表 2022年收支预算表 部门（单位）名称： 许昌市市场发展服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 60.01 一、一般公共服务 其中：财政拨款 60.01 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 0.32 4.15 51.77 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 3.77 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 60.01 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 60.01 年终结转结余 60.01 支 出 总 计 60.01 预算02表 2022年收入预算表 部门（单 许昌市市场发展服务中心 位）名称： 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 040 040001 许昌市市场发展服务中心 许昌市市场发展服务中心 总计 合计 一般公共预算 国有资本经 财政专户管 事业单位经 上级补助收 附属单位上 其他收入 其中：财政 政府性基金 营预算 理资金收入 事业收入 营收入 入 缴收入 小计 拨款 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 上年结转结余 合计 一般公共预 国有资本经 财政专户管 政府性基金 单位资金 算 营预算 理资金 预算03表 2022年支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市市场发展服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 人员经费 单位 代码 040 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 合计 60.01 60.01 55.24 4.77 许昌市市场发展服务中心 60.01 60.01 55.24 4.77 0.32 4.15 4.15 49.89 45.44 201 29 06 208 05 05 210 11 02 工会事务 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 0.32 210 11 03 公务员医疗补助 1.88 1.88 221 02 01 住房公积金 3.77 3.77 4.44 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称： 许昌市市场发展服务中心 单位：万元 收入 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 支出 金 额 项 目 60.01 一、本年支出 60.01 （一）一般公共服务支出 60.01 （二）外交支出 （三）国防支出( （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 60.01 0.32 60.01 0.32 60.01 0.32 4.15 4.15 4.15 51.77 51.77 51.77 3.77 3.77 3.77 政府性基金 国有资本经营预 算 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称： 许昌市市场发展服务中心 单位：万元 收入 项 目 收入合计： 支出 金 额 项 目 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 60.01 支出合计 一般公共预算 合计 小计 60.01 60.01 其中：财政拨款 60.01 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市市场发展服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 040 合计 小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 60.01 60.01 55.24 4.77 许昌市市场发展服务中心 60.01 60.01 55.24 4.77 0.32 0.32 4.15 4.15 4.15 49.89 49.89 45.44 201 29 06 208 05 05 210 11 02 工会事务 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 210 11 03 公务员医疗补助 1.88 1.88 1.88 221 02 01 住房公积金 3.77 3.77 3.77 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。 0.32 4.44 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算06表 2022年一般公共预算基本支出表 部门（单位）名称： 许昌市市场发展服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 60.01 公用经费 55.24 4.77 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.32 0.32 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 4.15 4.15 30103 奖金 50501 工资福利支出 5.58 5.58 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 21.46 21.46 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.36 0.36 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1.98 1.98 30101 基本工资 50501 工资福利支出 16.05 16.05 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.60 0.60 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.40 0.40 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.24 0.24 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 1.88 1.88 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 3.77 3.77 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门（单位）名称： 许昌市市场发展服务中心 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 040 302 28 301 08 301 03 301 02 301 12 301 10 301 单位：万元 许昌市市场发展 服务中心 工会经费 505 机关事业单位基 505 本养老保险缴费 奖金 505 总计 一般公共预算 财政专户 政府性基 国有资本 上年结转 上级补助 附属单位 事业单位 管理资金 事业收入 其中：财 金 经营预算 结余 收入 上缴收入 经营收入 小计 收入 政拨款 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 02 商品和服务支出 0.32 0.32 0.32 01 工资福利支出 4.15 4.15 4.15 01 工资福利支出 5.58 5.58 5.58 505 01 工资福利支出 21.46 21.46 21.46 505 01 工资福利支出 0.36 0.36 0.36 505 01 工资福利支出 1.98 1.98 1.98 01 津贴补贴 其他社会保障缴 费 职工基本医疗保 险缴费 基本工资 505 01 工资福利支出 16.05 16.05 16.05 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 0.30 0.30 0.30 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 0.60 0.60 0.60 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 0.20 0.20 0.20 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 0.20 0.20 0.20 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 29 505 02 商品和服务支出 0.40 0.40 0.40 302 31 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 99 505 02 商品和服务支出 0.24 0.24 0.24 301 11 505 01 工资福利支出 1.88 1.88 1.88 301 13 福利费 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 公务员医疗补助 缴费 住房公积金 505 01 工资福利支出 3.77 3.77 3.77 其他收 入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门（单位）名称: 许昌市市场发展服务中心 “三公”经费合计 因公出国（境）费 2.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 2.00 公务接待费 公务用车运行费 2.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市市场发展服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 人员经费 科目名称 合计 合计 备注：我部门2022年度未有政府性基金预算支出，故此表无数据 小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2022年项目支出预算表 部门（单位）名称：许昌市市场发展服务中心 类型 项目名称 单位：万元 项目单位 备注：我部门2022年度未有项目预算支出，故此表无数据 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 单位资金 预算11表 2022年部门(单位)整体绩效目标表 部门（单位）名称： 许昌市市场发展服务中心 年度履职目标 加快推进机构改革收尾工作，确保国有资产不流失。 年度主要任务 预算情况 任务名称 加快推进机构改革收尾工作 部门预算总额（万元） 主要内容 市场资产、债权、股权处置、待核销资产和待核销财务等问 题 60.01 1、资金来源：（1）政府预算资金 60.01 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 投入管理指标 60.01 指标值 相关 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤5% “三公经费”控制率 ≤40% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 预算和财务管理 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府 战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策 、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部 门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定 的预算项目是否合理，是否与工作目标密切 相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理 。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目 标是否与部门年度履职目标一致，是否能体 现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应 的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目 标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准 确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预 算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、 可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的 评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门 年度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部 纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担 单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预 算数指财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年 初预算数×100%。预算调整数：部门在本年 度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结 转结余总额是指部门本年度的结转结余资金 之和。预算数是指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实 际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%。政府采购预算：采购 机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是 否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数 据是否一致。 预算11表 2022年部门(单位)整体绩效目标表 部门（单位）名称： 投入管理指标 许昌市市场发展服务中心 预算和财务管理 绩效管理 产出指标 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 重点工作任务完 加快推进机构改革收尾 100% 成 工作 市场资产、债权、股权 履职目标实现 处置、待核销资产和待核 90% 销财务等问题 履职效益 文明城创建工作完成 满意度 职工对机构改革工作的满 ≥95% 意度 效益指标 100% 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资 金管理办法规定的用途使用预算资金，用以 反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行 情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续；3.项目的重大开支是否经过评估论 证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出 情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存 在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 映和考核部门（单位）预算管理制度为完成 主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是 否已制定或具有预算资金管理办法、内部管 理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管 理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行 。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规 定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效 等相关预决算信息，用以反映和考核部门 （单位）预决算管理的公开透明情况。1.是 否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规 定时限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规， 处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用 以反映和考核部门（单位）资产管理的规范 程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表 数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与 财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否 符合规定程序和规定标准，新增资产是否考 虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出 租出借等）、对外投资、担保、资产处置等 事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时 足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数 量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/ 部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数 量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/ 部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数 量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门 项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门 绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门 重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政 重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用 率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见 建议总数*100% 加快推进机构改革收尾工作 市场资产、债权、股权处置、待核销资产和 待核销财务等问题 配合市委市政府完成全市文明城市建设工作 在以后的工作再接再厉 职工对机构改革工作的满意度 预算12表 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 部门（单位）名称：许昌市市场发展服务中心 单位编码（项目编 码） 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 项目单位 （项目名称） 资金总额 备注：我部门2022年未有项目预算支出 ，故此表无数据 政府预算资 金 财政专户管 理资金 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 预算13表 2022年国有资本经营预算 部门（单位）名称： 许昌市市场发展服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 备注：我部门2022年未有国有资本经营预算支出，故此表无数据 小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类