友谊县交警队2020年度部门决算.pdf

友谊县交警队 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 友谊县交警队概况......................................................................1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 友谊县交警队 2020 年度部门决算公开报表........................... 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 友谊县交警队 2020 年度部门决算情况说明............................. 4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 友谊县交警队概况 一、部门（单位）职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县公安局职能 配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县公安局交通 警察大队主要职责为： （1）对全县的道路交通安全实行统一管理，维护全县的道 路交通秩序，预防和减少道路交通事故的发生。 （2）根据辖区的道路情况，适时的开展各类道路交通安全 整治行动。 （3）负责全县的机动车和驾驶人管理。 二、机构设置 按照下面三种情况据实公开： 友谊县交警队内设 10 个机构，分别为办公室 1 个、中队 8 个、车管所 1 个。 三、人员构成 2020 年末友谊县交警队实有人数 10 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人 1 员 13 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其 中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。 第二部分 友谊县交警队 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表 v 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 “本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故本 表为空表。” 第三部分 友谊县公安局交警大队 2020 年度部门决算情况说 明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县公安局交警大队 2020 年度部门决 算收支总额 638.78 万元，其中：本年收入 638.78 万元，年初结 7 转和结余 9.15 万元；本年支出 630.08 万元，年末结转和结余 17.85 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额减少 110.75 万元，减少 14.77%，主要原因是由于新冠病毒 疫情的发生，友谊是高风险地区，友谊辖区部分道路实行道路 交通管制；支出总额减少 144.78 万元，减少 18.68%，主要原 因是减少建设红绿灯监控系统等基础设施建设；年末结转和结 余增加 8.7 万元，增长 95.08%，主要原因是由于 2020 年疫情 防控，未支付完全。 项目 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 本年收入合计 638.78 -110.75 -1477% 1.财政拨款收入 638.78 -110.75 -1477% 金额单位：万元 增减变化原因 新冠病毒疫情的发生， 友谊是高风险地区，友 谊 辖区 部 分 道路 实 行 道路交通管制 减 少建 设 红 绿灯 监 控 系统等基础设施建设 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 新冠病毒疫情的发生， 友谊是高风险地区，友 630.08 -144.78 -18.68 谊 辖区 部 分 道路 实 行 道路交通管制 疫情防控开销，公安局 交 警大 队 用 电增 多 ， 140.3 63.02% 362.94 2020 年警务序列套改， 人员工资增加 减 少建 设 红 绿灯 监 控 -285.07 -51.62 267.15 系统等基础设施建设 8 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县公安局交警大队 2020 年度财政拨 款本年收入 638.78 万元，年初结转和结余 9.15 万元；本年支出 630.08 万元，年末结转和结余 17.85 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 110.75 万元，减少 14.77%，财政拨款支出减少 144.78 万元，减少 18.68%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 8.7 万元，增长 95.08%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 87.89 万 元，增长 15.97%；财政拨款支出增加 79.73 万元，增长 14.49%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。友谊县公安局交警大队 2020 年度一般公 共预算财政拨款收入 638.24 万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 9.15 万元；本年支出 629.54 万元，年末一般公共预 算财政拨款结转和结余 17.85 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 111.29 万元，减少 14.85%，主要原因是由于新冠病毒疫情 的发生，友谊是高风险地区，友谊辖区部分道路实行道路交通 9 管制；一般公共预算财政拨款支出减少 145.32 万元，减少 18.75%，主要原因是减少建设红绿灯监控系统等基础设施建 设。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 87.89 万元，增长 15.97%，变化的主要原因是 2020 年突 发疫情，收支加大；一般公共预算财政拨款支出增加 79.73 万 元，增长 14.49%，变化的主要原因是 2020 年突发疫情，收支 加大。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 629.54 万元，其中：人员经费 350.21 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 12.73 万元，主要 包括办公费、 印刷费等。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。友谊县公安局交警大队部门 2020 年度政 府性基金预算财政拨款收入 0.54 万元，年初政府性基金预算财 政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0.54 万元，年末政府性基 金预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0.54 万元，增长 0%，主要原因是由于 2020 年疫情防控， 财政拨入资金用于疫情防控工作；政府性基金预算财政拨款支 出增加 0.54 万元，增长 100%，主要原因是由于 2020 年疫情防 10 控，财政拨入资金用于疫情防控工作。 （三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0.54 万元，增长 100%，变化的主要原因是由于 2020 年 疫情防控，财政拨入资金用于疫情防控工作；政府性基金预算 财政拨款支出增加 0.54 万元，增长 100%，变化的主要原因是 由于 2020 年疫情防控，财政拨入资金用于疫情防控工作。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 “友谊县公安局交警大队国有资本经营预算财政拨款收支 为 0”。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，友谊县公安局交警大队一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 29.80 万元，与 2019 年度决算相比减少 9.58 万元，减少 24.33%，变化的主要原因是节约开支；与 2020 年度预算相比减少 0.2 万元，增长 0.67%，变化的主要原因是 节约开支。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是公安局交警大队无因 公出国（境）费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%， 变化的主要原因是因公出国（境）费。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 11 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因公安局交警大队无公务用车购 置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主 要原因是公安局交警大队无公务用车购置费。 2.公务用车运行维护费 9.5 万元，与 2019 年度决算相比减 少 9.58 万元，减少 24.33%，变化的主要原因是节约开支；与 2020 全年预算相比减少 0.2 万元，增长 0.67%，变化的主要原 因是节约开支。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 19 辆，与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是公安局交警大队无公务接 待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主 要原因是公安局交警大队无公务接待费。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出12.73万元，比2019年决 算数减少7.27万元，下降36.35%，主要原因是节约开支，使得 12 公用经费支出减少。比2020年度预算数减少46.53万元，下降 78.52%，主要原因是节约开支。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额140.70万元，其中：政 府采购货物支出102.42万元、政府采购工程支出5.41万元、政府 采购服务支出32.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政 府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，友谊县公安局交警大队共有车辆 19辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特 种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价 值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我队对2020年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 13 门预算整体支出自评涉及资金267.15万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预 算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支 出部门评价，涉及一般公共预算支出267.15万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我队部门预算整体支出自评涉及资金267.15万元，执行数 为267.15万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情 况：完成。发现的主要问题及原因：一是部门预算绩效目标管 理的科学性、规范性和有效性有待提高；二是资金使用效益， 深化行政管理体制改革、促进政府职能转变、强化部门责任意 识有待提高。下一步改进措施：一是提高部门预算绩效目标管 理的科学性、规范性和有效性；二是提高资金使用效益，深化 行政管理体制改革、促进政府职能转变、强化部门责任意识。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我队对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计267.15万元，执行数合计267.15万元，完成 预算的100%，平均得分95分。具体情况为： 1. “红绿灯区间测速建设费”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。 全年预算数为225.06万元，执行数为225.06万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。2.“办公经费”项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项） 14 支出自评得分95分。全年预算数为41.55万元，执行数为41.55 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。3.“疫 情防控守护卫士经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数 为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是部门预算 绩效目标管理的科学性、规范性和有效性有待提高；二是资金 使用效益，深化行政管理体制改革、促进政府职能转变、强化 部门责任意识有待提高。下一步改进措施：一是提高部门预算 绩效目标管理的科学性、规范性和有效性；二是提高资金使用 效益，深化行政管理体制改革、促进政府职能转变、强化部门 责任意识。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我队对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计267.15万元，执行数合计267.15万元，完成 预算的100%，平均得分95分。具体情况为： 2. “红绿灯区间测速建设费”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。 全年预算数为225.06万元，执行数为225.06万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。2.“办公经费”项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项） 支出自评得分95分。全年预算数为41.55万元，执行数为41.55 15 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。3.“疫 情防控守护卫士经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数 为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是部门预算 绩效目标管理的科学性、规范性和有效性有待提高；二是资金 使用效益，深化行政管理体制改革、促进政府职能转变、强化 部门责任意识有待提高。下一步改进措施：一是提高部门预算 绩效目标管理的科学性、规范性和有效性；二是提高资金使用 效益，深化行政管理体制改革、促进政府职能转变、强化部门 责任意识。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 16 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 17 3. 项目（专项）支出绩效自评表 18 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 19