饶河县社区建设工作指导中心2021年度部门决算公开.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ...............................................................................................................1 一 、部门(单位) 职责 ................................................................................................... 1 二、机构设置 .................................................................................................................... 1 三、人员构成 .................................................................................................................... 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ............................................................................ 2 一、收入支出决算总表 ................................................................................................... 2 二、收入决算表 ................................................................................................................4 三、支出决算表 ................................................................................................................4 四、财政拨款收入支出决算总表 .................................................................................. 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..................................................................... 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............................................................. 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ................................................. 7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......................................................... 7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ............................................................. 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ...................................................8 一、收入支出总体增减变化情况说明 .......................................................................... 8 二、收入决算增减变化情况说明 .................................................................................. 8 三、支出决算增减变化情况说明 .................................................................................. 8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................................................. 9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........................................ 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ....................................................... 11 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .......................................... 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................. 11 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................. 11 十、机关运行经费执行情况说明 ................................................................................ 12 十一、政府采购支出情况说明 .................................................................................... 12 十二、国有资产占有使用情况说明 ............................................................................ 12 十三、预算绩效情况说明 ............................................................................................. 12 第四部分 名词解释 ............................................................................................................ 14 第五部分 附录 ................................................................................................................. 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门 (单位) 职责 ( 一) 为机关提供支持保障的职能 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格执行上级和 各相关部门有关社区治理和服务的方案和措施，指导社区各项 事业有序开展； 2、宣传宪法、法律、法规和国家相关政策，维护居民合法 权益，教育引导广大居民依法履行义务； 3、对社区实行规范化管理，根据实际制定切实可行的工作 方案和制度，指导、考核社区各项工作，对社区工作者进行培 训。 (二) 面向社会提供公益服务的职能 1、指导社区开展各类公益事业和为民服务活动、群众性创 建活动、与各部门和驻区单位共驻共建活动； 2、对社区进行调查研究，提出合理化意见、建议和解决问 题的办法、措施，总结和推广社区工作经验； 3、负责城镇居民社会救助初审和申报工作； 4、管理社区各项工作经费，负责审批政府各相关部门延伸 到社区的职能准入事项。 二、机构设置 按照下面三种情况据实公开： 根据上述职责，饶河县社区建设工作指导中心设 3 个内设 机构，名称分别为；办公室、党群股、 民政股。 ( 一) 办公室。综合协调指导中心和各社区的工作；承办 领导交办的有关文稿的起草工作；负责文件审核、发布饶河社 区抖音公众号等相关信息；筹备各种办公会议及举办有关重要 活动，并做好相关会议记录和会议纪要工作；文件的收发、登 记、传阅、批示及文书档案的归档立卷工作；机要保密、安全 保卫、档案信访工作；职工生活福利和接待等项工作；为领导 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 决策提供意见和建议搜集整理有关信息资料；历年大事记的原 始资料收集工作；办公设施的保管维护工作用；领导交办的其 他任务等。 (二) 党群股。负责社区党的基层组织建设工作的检查指 导和情况综合；负责社区党支部组织生活会的检查指导；负责 “两委”换届工作；负责党费保管；负责规划、布置、协调、 指导社区发展党员工作；研究和提出新形势下加强党员教育的 途径和方法；负责组织和督促基层党组织开展党员经常性教育 培训工作，指导加强流动党员登记。 (三) 民政股。负责对申报社会救助的救助对象提供的材 料进行入户调查和审核；负责对申请人的家庭经济状况等情况 及有关证明材料进行调查、审核后上报给县民政部门进行审核、 审批，对于不符合救助条件的，将材料退回申请人，并书面说 明理由，做好解释工作。 三、人员构成 2021 年末实有人数 12 人，其中：行政人员 0 人、参公 人员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员 增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 4 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 “ ” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 (一) 总体情况。饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度 部门决算收支总额 1009.45 万元，其中：本年收入 1009.45 万元， 年初结转和结余 0 万元；本年支出 1009.45 万元，年末结转和 结余 0 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算 增加 934.77 万元，增长 1251.7% ，主要原因是人员工资及疫 情防控物资、 国有企业退休人员社会化管理支出的增加； 增加 934.77 万元，增长 1251.7% ，主要原因是人员工资及 疫情防控物资、 国有企业退休人员社会化管理支出的增加；年 末结转和结余较上年相比无增减变化。 二、收入决算增减变化情况说明 饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度收入合计 1009.45 万元，其中：财政拨款收入 1009.45 万元，占 100%；上级补助 收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万 元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万 元， 占 0% 。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 本年收入合计 2021 年度决算 1.财政拨款收入 1009.45 同比+% 同比增加 934.77 1251.7% 增减变化原因 人员工资及疫情防控 物资支出的增加 2.上级补助收入 3 事业收入 4.经营收入 5. 附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度支出合计 1009.45 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，其中：基本支出 113.45 万元， 占 11.24%；项目支出 896 万元， 占 88.76% ；上缴上级支出 0 万元， 占 0% ；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0% 。各项支出 增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增加 同比+% 增减变化原因 本年支出合计 1009.45 934.77 1251.7% 1.基本支出 113.45 44.45 64.42% 人员工资及疫情防控 物资支出的增加 2.项目支出 896 890.32 15674.65% 国有企业退休人员社 会化管理支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 (一) 总体情况。饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度 财政拨款收入 1009.45 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元； 本年支出 1009.45 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 934.77 万元，增长 1251.7% ；财政拨款支出增加 934.77 万元，增长 1251.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无增减 变化。 (三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入、出支无增减 变化。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 (一) 总体情况。饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度 一般公共预算财政拨款收入 1009.45 万元，年初一般公共预算 财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1009.45 万元，其中， 基本支出 0 万元，项目支出 896 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 934.77 万元，增长 1251.7% ，主要原因是人员工资及疫情 防控物资、 国有企业退休人员社会化管理支出的增加；一般公 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 共预算财政拨款支出增加 934.77 万元，增长 1251.7% ，主要原 因是人员工资及疫情防控物资、 国有企业退休人员社会化管理 支出的增加。 (三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入、 支出无增减变化。 (四) 按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1009.45 万元，支出决算为 1009.45 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1. 社会保障和就业支出 (类) 民政管理事务 (款) 基层 政权建设和社区治理 (项) 。年初预算为 92.66 万元，支出决 算为 92.66 万元，完成年初预算的 100%。 2 .行政事业单位养老支出(类) 行政单位离退休(款) 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 12.636 万元，完成年初预算的 100%。 3.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位 医疗 (项) 。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完 成年初预算的 100%。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 113.45 万元，其中： 人员经费 105.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、 其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。 公用支出 8 万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、电 费、 邮电费、维修 (护) 费等。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出总额为 0 ，2020 年度决算为 0 ，2021 年 度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 饶河县社区建设工作指导中心政府性基金预算财政拨款收 支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 (一) 总体情况。饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度 国有资本经营预算财政拨款收入 896 万元，年初国有资本经营 预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 896 万元，年末国 有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加 890.32 万元，增长 15674.65% ，国有资本经营预算财 政拨款支出增加 890.32 万元，增长 15674.65%。 (三) 与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入、支出无增减变化。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、机关运行经费执行情况说明 饶河县社区建设工作指导中心为事业单位无此选项支出。 十一、政府采购支出情况说明 (一) 政府采购支出情况。饶河县社区建设工作指导中心 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的0% 。 (公开的政府采购金额的 计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采 购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额) (二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号) 要求， 现对饶河县社区建设工作指导中心2021年面向中小企业预留项 目执行情况公开如下：饶河县社区建设工作指导中心2021年预 留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购 0万元， 占0%。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31 日，饶河县社区建设工作指导中心共 有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以 上通用设备0台 (套) ，单价100万元以上专用设备0台 (套) 。 十三、预算绩效情况说明 (一) 预算绩效管理工作开展情况 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项 目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金0万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0% 。组织 对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金0万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的0% 。组织 对省级项目 (专项) 支出全面开展绩效自评，涉及项目 (专项) 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元， 占一般 公共预算项目支出总额的0%。 组织对0个项目开展了项目 (专项) 支出部门评价，涉及一 般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本 经营预算支出0万元。 (二) 部门预算整体支出自评结果 饶河县社区建设工作指导中心不是一级主管部门，因此未 对此做出自评 (三) 项 目 (专项) 支出绩效自评结果 饶河县社区建设工作指导中心对0个项目 (专项) 支出开展 了绩效自评，项目 (专项) 支出全年预算数合计0万元，执行数 合计0元，完成预算的0% ，平均得分0分。具体情况为： 1. “0”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目 (专项) 支出自评得分0分。全年预算数为0万元， 执行数为0万元，完成预算的0%。 (四) 项 目 (专项) 支出部门评价结果 饶河县社区建设工作指导中心组织对0个项目 (专项) 支出 开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元， 完成预算的0% ，平均得分0分。具体情况为： 1.“0”项目 (专项) 支出部门评价综述：根据年初设定的绩 效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》对 2021 年度部门决算 公开中相关名词解释如下： 财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预 算 单位资金。 一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的 财政拨款。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“事 业收入” 、“经营收入”等以外的各项收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、 法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收 (地方留成部分) 及非税收入总和 (不包含基金收入) 。 一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支 出。 公共财政预算支出按照功能分类 (按政府活动的社会职能 和政策目标划分) ，包括：一般公共服务、外交、公共安全、 国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社 会保障及就业支出和其他支出等。 公共财政预算支出按照经济性质分类 (按支出的经济性质 和具体用途划分) ，包括：工资福利支出、商品和服务支出、 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下： 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出 (不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事 方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑 物的购置费等在本科目中反映) 。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定 期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项 用于特定公共事业发展的收支预算。 政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行 政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展， 向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。 基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。 政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国 (境) 费指单位公务出国 (境) 的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法管理 的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、 日常维修费、专用材料及办公 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部 有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基 本支出中的“商品和服务支出”经费。 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了 满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货 物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程， 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是 一种对公共采购管理的制度。 国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家 提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所 有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事 业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计 量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产， 行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的 资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行 政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、 无形资产和其他资产。 预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通 过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出 客观、公正、公平的评价和决策。2005 年 5 月财政部出台了 《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86 号) 中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量 化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标 的实现程度， 以及为实现这一 目标安排预算的执行结果所进行 的综合性考核与评价。 第五部分 1. 量化评价表 16 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目 (专项) 支出绩效自评表 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目 (专项) 支出部门评价得分表 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 20