2021年许昌市质量技术监督局稽查支队预算.pdf

许昌市质量技术监督局稽查支队 2021 年度单位预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市质量技术监督局稽查支队概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市质量技术监督局稽查支队 2021 年度单位 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市质量技术监督局稽查支队 2021 年度单位预算 表 一、2021 年部门收支总体情况表； 二、2021 年部门收入总体情况表； 三、2021 年部门支出总体情况表； 四、2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、2021 年部门“三公”经费预算表； 九、2021 年政府性基金支出情况表； 十、2021 年国有资本经营预算表； 十一、2021 年整体绩效目标表； 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 第一部分 许昌市质量技术监督局稽查支队概况 一、主要职责 许昌市质量技术监督局稽查支队主要职责是：负责依法 查处违反标准化、计量、产品质量、特种设备、生产许可证、 认证认可等法律、法规的行为,按分工开展从源头打击假冒 伪劣产品违法活动,承担上级下达的综合性或有关专项打假 任务,负责全市案件的查处和大案要案的查处工作。 二、机构设置 许昌市质量技术监督局稽查支队隶属于许昌市市场监 督管理局管理，内设科室 4 个，包括办公室、稽查一大队、 稽查二大队和 12365 投诉举报中心。 三、预算单位构成 本预算为许昌市质量技术监督局稽查支队本级预算 四、人员构成 许昌市质量技术监督局稽查支队编制 17 名，其中行政 编制 17 名（公务员编制 17 名，工勤编制 0 名），现在职人 数为 15 人，退休人数 3 人。 第二部分 许昌市质量技术监督局 稽查支队 2021 年度单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许 昌 市 质 量 技 术 监 督 局 稽 查 支 队 2021 年 收 入 总 计 304.96 万元，支出总计 304.96 万元，与上年相比，收入增 加 21.57 万元， 增长 7.61%， 支出增加 21.57 万元，增长 7.61%。 主要原因：2021 年度人员经费增加。 二、收入预算总体情况说明 许 昌 市 质 量 技 术 监 督 局 稽 查 支 队 2021 年 收 入 合 计 304.96 万元，其中：一般公共预算收入 304.96 万元；政府 性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财 政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经 营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许 昌 市 质 量 技 术 监 督 局 稽 查 支 队 2021 年 支 出 合 计 304.96 万元，其中：基本支出 304.96 万元，占 100%；项目 支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市质量技术监督局稽查支队2021年一般公共预算 收支预算304.96万元，政府性基金收支预算0万元。与2020 年相比，一般公共预算收支预算增加21.57万元，支出增长 7.61%，主要原因：2021年度人员经费增加。政府性基金收 支预算增加0万元，主要原因：无政府性基金收支预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市质量技术监督局稽查支队2021 年一般公共预算 支出预算304.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出262.73万元，占86.15%；社会保障和就业支出25.64万元， 占8.41%；卫生健康支出16.59万元，占5.44%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市质量技术监督局稽查支队2021年一般公共预算 基本支出304.96万元，其中：人员经费270.65万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保 险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 单位日常运转经费34.31万元，主要包括：办公费、印刷费、 水电费、邮电费、差旅费、委托业务费。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市质量 技术监督局稽查支队《支出经济分类汇总表》, 按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市质量技术监督局稽查支队2021 年“三公”经费 预算为1万元，比2020 年减少0.55万元，下降35.48%。具体 支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。主 要原因：无因公出国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置 费0万元，与2020年相比持平。二是公务用车运行费0万元， 与2020年相比持平。 （三）公务接待费 1 万元，主要用于公务接待等支出， 与 2020 年相比，减少 0.55 万元，下降 35.48%。主要原因： 贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市质量技术监督局稽查支队没有使用政府性基金 拨款安排的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市质量技术监督局稽查支队没有使用国有资本经 营收入安排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市质量技术监督局稽查支队2021年机关运行经费 支出预算34.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需 要的办公费、水电费、日常维修、差旅费以及其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市质量技术监督局稽查支队2021年政府采购预算 安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程 预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我单位对本单位整体支出开展全过程预算绩效管理，2021年 纳入预算绩效管理的支出总额304.96万元，其中：基本支出 304.96万元，项目支出0万元，支出项目0个。 我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市质量技术监督局稽查支队共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市质量技术监督局稽查支队无专项转移支付项 目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市质量技术监督局稽查支队2021年度单位预 算表 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 一般公共预算 合计 其中：财政 拨款 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 30,496 一、基本支出 30,496 30,496 30,496 30,496 1、工资福利支出 26,135 26,135 26,135 2、商品服务支出 3,431 3,431 3,431 930 930 930 30,496 30,496 30,496 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 3、对个人和家庭的补助 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 30,496 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队 单位：百元 科目编码 本年收入小计 科目名称 类 款 项 ** ** ** 一般公共预算 合计 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 合计 30,496 30,496 30,496 26,139 26,139 26,139 ** 201 38 01 行政运行 208 05 01 行政单位离退休 930 930 930 210 11 01 行政单位医疗 850 850 850 210 11 03 公务员医疗补助 809 809 809 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 1,634 1,634 1,634 201 29 06 工会事务 134 134 134 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 排 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 合计 30,496 30,496 26,135 一般公共服务支出 26,273 26,273 22,842 群众团体事务 134 134 134 工会事务 134 134 134 26,139 26,139 22,842 3,297 行政运行 26,139 26,139 22,842 3,297 社会保障和就业支出 2,564 2,564 1,634 930 2,564 2,564 1,634 930 ** 29 201 29 06 38 201 市场监督管理事务 38 01 208 05 合计 行政事业单位养老支 出 208 05 01 行政单位离退休 930 930 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,634 1,634 1,634 卫生健康支出 1,659 1,659 1,659 行政事业单位医疗 1,659 1,659 1,659 210 11 项目支出 930 3,431 930 210 11 01 行政单位医疗 850 850 850 210 11 03 公务员医疗补助 809 809 809 3,431 项目支出 专项资金 7 8 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预 算 30,496 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 其中：财政 拨款 26,273 26,273 26,273 2,564 2,564 2,564 1,659 1,659 1,659 30,496 30,496 30,496 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 30,496 支 出 合 计 政府性基金预算 安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 29 06 29 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 210 26,273 134 134 134 134 134 134 26,139 26,139 26,139 26,139 38 01 津贴补贴 11,866 11,866 38 01 奖金 2,710 2,710 38 01 42 42 1,618 1,618 9 9 其他社会 保障缴费 住房公积 01 金 其他工资 01 福利支出 38 01 办公费 793 793 38 01 水费 25 25 38 01 电费 150 150 38 01 邮电费 10 10 38 01 取暖费 200 200 38 01 差旅费 200 200 38 01 会议费 155 155 38 01 培训费 70 70 100 100 公务接待 38 01 38 01 劳务费 62 62 38 01 福利费 165 165 1,217 1,217 150 150 2,564 2,564 2,564 2,564 930 930 930 930 1,634 1,634 1,634 1,634 1,659 1,659 1,659 1,659 850 850 850 850 809 809 809 809 38 01 38 01 05 01 费 其他交通 费用 其他商品 和服务支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 退休费 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 机关事业 05 05 单位基本养老保 险缴费 卫生健康支出 行政事业单位 11 医疗 行政单位医 01 疗 职工基本 11 01 医疗保险缴费 公务员医疗 03 补助 公务员医 11 03 疗补助缴费 05 210 26,273 6,597 01 210 2 30,496 6,597 05 208 1 30,496 基本工资 208 208 一般公共 预算 01 38 201 合计 38 38 201 工会经费 市场监督管理 事务 行政运行 01 201 ** 合计 一般公共服务支 出群众团体事务 工会事务 06 38 201 项目 单位：百元 本年支出小计 缴入财政 专户的行 政事业性 收费安排 3 政府性基 金预算安 排 4 部门结余 资金安排 其他收入 安排 5 6 上级提前下达专项补助 一般公共 基金预算 预算 7 8 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 合计 30,496 30,496 26,135 一般公共服务支出 26,273 26,273 22,842 群众团体事务 134 134 134 工会事务 134 134 134 26,139 26,139 22,842 3,297 行政运行 26,139 26,139 22,842 3,297 社会保障和就业支出 2,564 2,564 1,634 930 2,564 2,564 1,634 930 ** 29 201 29 06 38 201 市场监督管理事务 38 01 208 05 合计 行政事业单位养老支 出 208 05 01 行政单位离退休 930 930 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,634 1,634 1,634 卫生健康支出 1,659 1,659 1,659 行政事业单位医疗 1,659 1,659 1,659 210 11 项目支出 930 3,431 930 210 11 01 行政单位医疗 850 850 850 210 11 03 公务员医疗补助 809 809 809 3,431 项目支出 专项资金 7 8 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队 部门预算经济分类 单位：百元 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 506 其中：财 政拨款 小计 1 2 3 30,496 30,496 30,496 30,496 30,496 30,496 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 6,597 6,597 6,597 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 11,866 11,866 11,866 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 2,710 2,710 2,710 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 1,634 1,634 1,634 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 850 850 850 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 809 809 809 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 42 42 42 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 1,618 1,618 1,618 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 9 9 9 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 793 793 793 302 05 商品和服务支出 502 01 办公经费 25 25 25 302 06 商品和服务支出 502 01 办公经费 150 150 150 302 07 商品和服务支出 502 01 办公经费 10 10 10 302 08 商品和服务支出 502 01 办公经费 200 200 200 302 11 商品和服务支出 502 01 办公经费 200 200 200 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 155 155 155 302 16 商品和服务支出 502 03 培训费 70 70 70 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 100 100 100 302 26 商品和服务支出 502 05 委托业务费 62 62 62 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 134 134 134 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 165 165 165 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,217 1,217 1,217 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 150 150 150 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 930 930 930 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 金预算安 排 5 财政拨款 其他收入 结转 安排 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队 项目 共计 2021年预算数 100 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 100 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市质量技术监督局稽查支队整体绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门（单位）名称 许昌市质量技术监督局稽查支队 目标1：对许昌市辖区产品质量 、计量、标准、特种设备等进行日常执法检查 年度总体目标 目标2：依法开展对市辖区内企业 、服务业等场所生产 、销售、经营等活动中存在的产品质量问题的执法打假行动 目标3：查处群众投诉举报的产品质量 、计量、标准、特种设备安全 、认证认可等案件 年度主要任务 任务名称 主要内容 对市辖区依法开展执法打假工作 完成上级交办及转办的案件查处和下达的专项检查工作 干部队伍建设 在机构改革期间保证人员思想稳定和各项执法业务正常进行 部门预算总金额 （万元） 304.96 预算情况 其中：基本支出 304.96 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 0 指标值 指标解释 指标说明 部门设立的 工作目标 的依据 是否充分 ；内容是否合法 、 合规。 部门设立的工作目标是否明 确、具体、清晰和可衡量 。 部门是否有完整的目标管理 机制以保障工作目标有效落 目标依据充分性 充分 工作目标管理情 况 工作目标合理性 合理 目标管理有效性 有效 总体工作完成率 100% 反映部门年度总体工作完成 情况 总体工作完成率 =部门年度工作要点已完成的数 量/部门年度工作要点工作总数量 。得分=指标 实际完成值 ×指标分值。 牵头单位工作完成率 100% 反映承接年度总体工作的各 牵头单位工作完成情况 。 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定 的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作 。工 作完成率 =工作要点已完成的数量 /工作要点工 作总数量 。得分=指标实际完成值 ×指标分值。 反映本部门负责的重点工作 进展情况 。 分项具体列示本部门重点工作推进情况 ，相关 情况应予以细化 、量化表述 。 反映本部门制定的年度工作 目标达成情况 。 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况 ， 相关情况应予以细化 、量化表述 。 整体工作完成 履职效能 重点工作履行 部门目标实现 管理效率 预算管理 依法开展执法打假工作计划 完成率 ≥98% 干部队伍建设计划完成率 逐步提高 产品质量 、计量、标准、特 种设备等进行日常执法检查 实现率 对市辖区内企业 、服务业等 场所生产 、销售、经营等活 动中存在的产品质量问题的 执法打假行动实现率 100% 查处群众投诉举报的产品质 量、计量、标准、特种设备 安全、认证认可等案件实现 率 100% 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算细化率 =（部门参与分配的专项待分资金 / 部门参与分配资金合计 ）×100%。 预算执行率 100% 预算执行率 =（预算执行数 /预算数 ）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预 算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的 预算数 。 预算调整率 0% 结转结余变动率 0% 部门决算编报质量 预算管理 100% ①收入预算编制是否足额 ，是否将所有部门预 算收入全部编入收入预算 ； ②支出预算编制是否科学 ，是否是按人员经费 按标准 、日常公用经费按定额 、专项经费按项 反映部门年度预算编制完整 目分别编制 。 性和提前细化情况 。 反映部门年度预算执行情况 、调整程度和控制结转结余 资金的努力程度 。 预算调整率 =（预算调整数 /预算数 ）×100%。 预算调整数 ：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和 （因落实国家政 策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外 ）。 结转结余变动率 =[（本年度累计结转结余资金 总额-上年度累计结转结余资金总额 ）/上年度 累计结转结余资金总额 ]×100%。 按照相关编 审要求报 ①是否按照相关编审要求报送 ； 送；符合部 门决算编报 反映本部门决算工作情况 。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符 合相关要求 。 的单位范围 和资金范围 相关要求 项目库管理完整性 100% 反映本部门项目库建设情况 。 项目库管理完整性 =（年度预算安排项目资金总 额—未纳入项目库预算项目资金额 ）/年度预算 安排项目资金总额 ×100%。 国库集中支付合规性 100% 反映部门预算国库集中支付 合规性 。 国库集中支付合规性 =（年度部门预算资金国库 集中支付总额 —国库集中支付监控系统拦截资 金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额 ×100%。 收入管理规范性 符合行政单 反映部门收入管理和收入结 位财务规则 构的情况 。 的有关要求 财政拨款收入 、事业收入 、上级补助收入 、附 属单位上缴收入 、经营收入及其他收入管理是 否符合事业单位财务规则的有关规定 。 支出管理规范性 符合事业单 位财务规则 反映部门支出管理和支出结 及相关制度 构的情况 。 办法的有关 规定。 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规 则及相关制度办法的有关规定 。 财务管理制度的完备性 完整、完备 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程 序和手续 ； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度 及专项资金管理有关规定 ； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性 、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到 很好的支撑作用 。 银行账户管理规范性 规范 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关 规定及时足额上缴 ，是否存在隐瞒 、滞留、截 留、挪用和坐支等情况 。 收支管理 管理效率 按照政府采 购程序和流 程采购，资 反映部门相关财务管理规范 金符合公务 性和执行有效性的情况 。 卡结算相关 制度和规 定，采购执 行率达到 100% ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程 ； 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规 定； ②政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府 采购预算数 ）×100%； 政府采购预算 ：采购机关根据事业发展计划和 行政任务编制的 、并经过规定程序批准的年度 政府采购计划 。 内控制度有效性 已建立有效 的内部管理 制度 ①预算业务控制 ：单位是否建立健全预算编制 、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制 度； ②收支业务控制 ：单位是否建立健全收入 、支 出内部管理制度 ； ③政府采购业务控制 ：单位是否建立健全政府 采购预算与计划管理 、政府采购活动管理 、验 收管理等政府采购内部管理制度 ； ④资产控制 ：单位是否建立健全资产内部管理 制度； ⑤建设项目控制 ：单位是否建立健全建设项目 内部管理制度 ，包括与建设项目相关的议事决 策机制 、审核机制等 ； ⑥合同控制 ：单位是否建立健全合同内部管理 制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效 。 资产管理规范性 规范 ①资产保存是否完整 ，是否定期对固定资产进 行清查 ，是否有因管理不当发生严重资产损失 和丢失的情况 ； ②是否存在超标准配置资产 ； ③资产使用是否规范 ，是否存在未经批准擅自 出租、出借资产行为 ； ④资产处置是否规范 ，是否存在不按要求进行 报批或资产不公开处置行为 。 财务管理 政府采购执行率 反映部门对资产管理和利用 方面的情况 。 资产管理 部门固定资产利用率 信息化建设成效 基础管理 / 管理制度建设成效 / 在职人员经费变动率 <10% 离退休人员经费变动率 人均公用经费变动率 “三公经费 ”变动率 厉行节约支出变动率 <10% <10% <10% <10% 运行成本 成本控制成效 总体成本节约率 0% 服务满意 群众满意度 对口部门满意度 企业满意度 利益相关方满意 社会组织满意度 90% / / / 监督部门满意 外部监督部门满意度 / 体制机制改革情 重要改革事项 1 况 重要改革事项 2 重点创新事项 1 创新能力 重点创新事项 2 高层次领军人才 培训计划执行率 人才支撑 高级职称人才比重 硕士和博士人才数量 / / / / / / / / 服务对象满意 可持续性 计算公式 ： 部门固定资产利用率 =（部门实际在用固定资产 总额/部门所有固定资产总额 ）×100%或资产 闲置率 =（闲置资产总额 /部门所有固定资产总 额）×100% 100% 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采 反映为保障整体工作和重点 取的基础管理工作 ，相关情况应予以细化 、量 工作实施的基础管理情况 。 化表述 。 计算公式 ： 反映部门对在职及离退休人 ①在职人员经费变动率 =[（本年度在职人员经 员成本的控制程度 。 费-上年度在职人员经费 ） /上年度在职人员 计算公式 ： ①人均公用经费变动率 =[（本年度人均公用经 反映部门对控制和压缩重点 费-上年度人均公用经费 ） /上年度人均公用 行政成本的努力程度 。 经费]×100%。 成本节约率 = 成本节约额 / 总预算支出额 反映普通用户和对口部门对 部门服务的满意度 反映相关企业 、社会组织和 行业协会对部门行政审批 、 管理服务 、参与公共服务情 反映外部监督部门对部门依 法行政情况的满意度 ×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比 衡量 得分=实际完成值 ÷目标值×指标分值 。 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比 衡量 若无目标值 ，则可参考公众满意度目标值设定 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比 衡量 若无目标值 ，则可参考公众满意度目标值设定 反映本部门体制机制改革对 部门可持续发展的支撑情况 分项具体列示本部门体制机制改革情况 。 反映本部门创新事项对部门 可持续发展的支撑情况 分项具体列示本部门创新事项情况 。 反映人才培养 、教育培训和 比重=实际完成值 ÷目标值×指标分值 。 人才比重情况 。 许昌市质量技术监督局稽查支队预算项目绩效目标表 部门（单位）名称: 项目部门（单位） 项目名称 许昌市质量技术 监督局稽查支队 许昌市质量技术监督局稽查支队 项目金额（万元） 资金总 额 上级财 政安排 市级预 算当年 部门结 余安排 其他资 金 0 0 0 0 0 产出目标 三级指 指标值 标 绩效目标 效益指标 三级指 指标值 标 满意度指标 三级指 指标值 标