2020年441224_42部门预算（自然资源局） (2).pdf

2020 年 怀集县自然资源局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县自然资源局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县自然资源局 概况 一、主要职责 （一）机构设置和职能 局内设 13 个股室，局直属事业单位 7 个及 19 个自然资源 管理所。主要职能是 1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、 湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职 责；2、负责自然资源调查监测评价；3、负责自然资源统一确权 登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用工作；5、负责自然资 源的合理开发利用；6、负责建立空间规划体系并监督实施；7、 负责统筹国土空间生态恢复；8、负责组织实施最严格的耕地保 护制度；9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求；10、负责矿 产资源管理工作；11、推动自然资源领域科技发展；12、负责测 绘地理信息管理工作；13、组织开展自然资源领域对外交流合作； 14、负责自然资源行政执法工作；15、完成县委县政府和市自然 资源局交办的其他任务。 （二）2020 年主要工作任务 1、根据县委县政府和省市自然资源部门的部署要求，切实 做好国家、省市和县重点项目征地拆迁工作；2、以卫片执法检 查为契机，依法依规查处违法违规用地用矿行为，严肃查处乱占 耕地的土地违法案件；3、加强矿产资源管理，大力整顿和规范 矿业秩序，促进我县矿业经济持续发展；4、推进县城乡村庄规 划编制工作；5、狠抓地质灾害防治，切实维护人民群众的生命 和财产安全；6、全力推进全县重点项目用地报批和征地工作；7、 积极开展“三旧”改造工作，促进节约集约用地；8、做好城乡 建设项目用地增减挂钩项目拆旧区拆迁和复耕工作；9、加快推 进耕地提质改造，落实耕地保护有效措施，确保耕地总量动态 平衡；10、加快推进农村地籍大比例尺调查和不动产登记存 量数据整合工作；11、科学编制年度土地利用计划。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 （一）单位总编制 206 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 182 人，工勤编制 2 人。在职 167 人，退休 39 人。 （二）机构设置 局内设 13 个股室办公室、行政审批股、自然资源调查监测股、 自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、 国土空间用途管制股、耕地保护与生态修复股、地质防灾与矿产 资源管理股、测绘与地理信息股、市政规划股、政策法规和执法 监督股、人事股，另设 1 个机关党委；内设 7 个直属事业单位怀 集县土地开发整理中心、怀集县征地服务中心、怀集县土地储备 中心、怀集县地质环境监测所、怀集县测量队、怀集县不动产登 记中心、怀集县规划服务中心；内设 19 个怀城镇、冷坑镇、梁 村镇、诗洞镇、闸岗镇、坳仔镇、汶朗镇、甘洒镇、凤岗镇、洽 水镇、大岗镇、岗坪镇、马宁镇、蓝钟镇、永固镇、桥头镇、连 麦镇、中洲镇、下帅乡自然资源管理所。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 1455.14 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 30.96 九、卫生健康支出 51.20 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 四、上级补助收入 1455.14 0.00 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 1372.98 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 1455.14 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 1455.14 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1455.14 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1455.14 1455.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 51.20 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.20 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 51.20 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 国有土地使用权 21208 出让收入安排的 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 2120806 土地出让业务支 出 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1372.98 1372.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1372.98 1372.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1024.47 1024.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.51 348.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 22001 2200101 2200150 自然资源海洋气 象等支出 自然资源事务 行政运行（国土资 源事务） 事业运行（国土资 源事务） 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 224 科目名称 灾害防治及应急 管理支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1445.14 1445.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 51.20 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 51.20 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 51.20 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出 2120806 土地出让业务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 1372.98 1372.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 1372.98 1372.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行（国土资源事务） 1024.47 1024.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行（国土资源事务） 348.51 348.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 其他自然资源事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 1455.14 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 30.96 九、卫生健康支出 51.20 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 1455.14 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 1455.14 1372.98 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 支出总计 1455.14 0.00 1455.14 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 1455.14 1455.14 0.00 [208]社会保障和就业支出 30.96 30.96 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 30.96 30.96 0.00 [2080501]行政单位离退休 30.96 30.96 0.00 [210]卫生健康支出 51.20 51.20 0.00 [21011]行政事业单位医疗 51.20 51.20 0.00 [220]自然资源海洋气象等支出 1372.98 1372.98 0.00 [22001]自然资源事务 1372.98 1372.98 0.00 [2200101]行政运行（国土资源事务） 1024.47 1024.47 0.00 [2200150]事业运行（国土资源事务） 348.52 348.52 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县自然资源局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1455.14 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1213.58 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 527.79 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 503.20 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 43.98 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50101]工资奖金津补贴 33.49 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50101]工资奖金津补贴 51.20 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 4.90 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 49.02 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 204.26 [30201]办公费 [50201]办公经费 55.50 [30202]印刷费 [50201]办公经费 7.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 1.50 [30206]电费 [50201]办公经费 7.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 5.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 21.16 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 4.22 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 23.34 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 50.04 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 29.50 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 37.30 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 30.96 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 6.34 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县自然资源局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 204.26 204.26 0.00 0.00 “三公”经费 44.50 44.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.34 23.34 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 23.34 23.34 0.00 0.00 21.16 21.16 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 1445.14 万元，比上年增加 735.32 万元，增长 103.59 %，主要原因是机构改革，本单位职能与县住 建局的城乡规划编制职能合并，接收怀集县规划服务中心，职能 增加，人员增加，业务量增大 ；支出预算 1445.14 万元，比上年 增加 735.32 万元，增长 103.59 %，主要原因是机构改革，本单 位职能与县住建局的城乡规划编制职能合并，接收怀集县规划服 务中心，职能增加，人员增加，业务量增大 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.50 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）— %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 23.34 万元（公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行维护费 23.34 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 21.16 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 204.26 万元，比上年增加 115.50 万元，增长 130.13 %，主要原 因是机构改革，本单位职能与县住建局的城乡规划编制职能合 并，接收怀集县规划服务中心，职能增加，人员增加，业务量增 大。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3776.89 万 元，分布构成情况为：房屋 26,722.70 平方米，车辆 12 辆，单 价在 100 万元以上的设备 0 台等。 本年度拟购置固定资产 0 万元， 主要是无拟购置固定资产计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 无 注：2020 年本部门尚未开展重点项目预算绩效目标管理，没有可以公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 十一、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。