2019年怀集县国土资源局部门预算V1_2.pdf

2019 年 怀集县国土资源局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县国土资源局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县国土资源局 概况 一、主要职责 （一）机构职能 局内设 11 个股室，局直属事业单位 8 个及 19 个国土资源管 理所。主要职能是贯彻执行国家、省市有关土地、矿产、测绘管 理的方针、政策和法律法规，负责全县及各镇（乡）土地和矿产 资源利用总体规划的实施和检查，监督检查基层国土资源行政法 和土地矿产资源规划执行情况，实施农地用途管制，组织土地资 源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，对土地使用权出让、 租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查， 负责矿产资源采矿权的审核报批，依法实施不动产登记，组织地 质灾害和地质遗迹的监测；依法对测绘行业实施管理，承办县委、 县政府和各业务主管部门交办的有关事项。 （二）2019 年主要工作任务 1、根据县委县政府和省市国土资源部门的部署要求，切实 做好国家、省市和县重点项目征地拆迁工作；2、以卫片执法检 查为契机，依法依规查处违法违规用地用矿行为，严肃查处乱占 耕地的土地违法案件；3、加强矿产资源管理，大力整顿和规范 矿业秩序，促进我县矿业经济持续发展；4、加快推进高标准农 田建设工作，强化基本农田管理；5、狠抓地质灾害防治，切实 维护人民群众的生命和财产安全；6、全力推进全县重点项目用 地报批和征地工作；7、积极开展“三旧”改造工作，促进节约 集约用地；8、做好城乡建设项目用地增减挂钩项目拆旧区拆迁 和复耕工作；9、加快推进耕地提质改造，落实耕地保护有效措 施，确保耕地总量动态平衡；10、加快推进农村地籍大比例尺调 查和不动产登记存量数据整合工作;11、科学编制年度土地利用 计划。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 （一）单位总编制 183 人，其中：行政编制 105 人，事 业编制 76 人，工勤编制 2 人。在职 151 人，退休 38 人。 （二）机构设置 局内设 11 个股室办公室、人事股、财务股、土地规划与耕地保 护股、土地利用管理股、地籍管理股、矿产资源管理股、地质勘 查与环境股、测绘管理股、执法监察大队、不动产登记局；内设 8 个直属事业单位怀集县土地开发整理中心、怀集县征地服务中 心、怀集县土地储备中心、怀集县地质环境监测所、怀集县国土 资源局测绘队、怀集县地价评估所、怀集县不动产登记中心、怀 集县桥头镇燕岩地质地貌省级自然保护区管理处；内设 19 个怀 城镇、冷坑镇、梁村镇、诗洞镇、闸岗镇、坳仔镇、汶朗镇、甘 洒镇、凤岗镇、洽水镇、大岗镇、岗坪镇、马宁镇、蓝钟镇、永 固镇、桥头镇、连麦镇、中洲镇、下帅乡国土资源管理所。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 收 项 一、财政拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 入 支 预算 项 目 709.83 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 82697.38 二、外交支出 0.00 20.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、粮油物资储备支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、医疗卫生与计划生育支出 190.00 0.00 110.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 十一、城乡社区支出 出 预算 46549.16 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 36365.28 十九、节能环保支出 0.00 二十、住房保障支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 192.77 二十二、其他支出 20.00 二十三、科学技术支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 预算 本年支出合计 83427.21 四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 本年收入合计 收入总计 83427.21 目 出 83427.21 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 83427.21 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 83427.21 709.83 0.00 0.00 0.00 82697.38 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 190.00 28.98 0.00 0.00 0.00 161.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 190.00 28.98 0.00 0.00 0.00 161.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 医疗卫生与计划生育支出 110.00 42.70 0.00 0.00 0.00 67.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 医疗保障 110.00 42.70 0.00 0.00 0.00 67.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2101101 行政单位医疗 110.00 42.70 0.00 0.00 0.00 67.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 46549.16 0.00 0.00 0.00 0.00 46549.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46549.16 0.00 0.00 0.00 0.00 46549.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46549.16 0.00 0.00 0.00 0.00 46549.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36365.28 638.15 0.00 0.00 0.00 35727.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 2120801 220 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 土地开发支出（国有土地使用 权出让收入安排的支出） 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 36365.28 638.15 0.00 0.00 0.00 35727.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 1646.50 441.05 0.00 0.00 0.00 1205.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务（国土资源 事务） 2200105 土地资源调查 1982.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1982.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200112 土地资源储备支出 31377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2200113 地质矿产资源与环境调查 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200114 地质矿产资源利用与保护 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 947.65 197.10 0.00 0.00 0.00 750.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 224 灾害防治及应急管理支出 192.77 0.00 0.00 0.00 0.00 192.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 192.77 0.00 0.00 0.00 0.00 192.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 192.77 0.00 0.00 0.00 0.00 192.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 83407.21 2837.00 80570.21 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 医疗保障 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政单位医疗 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 212 21208 2120802 基本支出 项目支出 科目名称 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出 土地开发支出（国有土地使用权出让收 入安排的支出） 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 46549.16 0.00 46549.16 0.00 0.00 0.00 0.00 46549.16 0.00 46549.16 0.00 0.00 0.00 0.00 46549.16 0.00 46549.16 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 36365.28 2537.00 33828.28 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 36365.28 2537.00 33828.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行（国土资源事务） 1646.50 1528.50 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务（国土资源事务） 267.00 132.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200105 土地资源调查 1982.13 0.00 1982.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2200112 土地资源储备支出 31377.00 0.00 31377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200113 地质矿产资源与环境调查 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2200114 地质矿产资源利用与保护 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行（国土资源事务） 947.65 876.50 71.15 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 192.77 0.00 192.77 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 192.77 0.00 192.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 192.77 0.00 192.77 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 注： 本支出总体情况表包含一般公共财政拨款资金和财政专户资金，其中基本支出包含了一般公共财政拨款 709.83 万元。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 709.83 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 28.89 九、卫生健康支出 42.70 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 709.83 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 709.83 638.15 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探信息等支出 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 支出总计 709.83 0.00 709.83 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 709.83 709.83 0.00 [208]社会保障和就业支出 28.98 28.98 0.00 [20805]行政事业单位离退休 28.98 28.98 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 28.98 28.98 0.00 [210]卫生健康支出 42.70 42.70 0.00 [21011]行政事业单位医疗 42.70 42.70 0.00 [2101101]行政单位医疗 42.70 42.70 0.00 [220]自然资源海洋气象等支出 638.15 638.15 0.00 [22001]自然资源事务 638.15 638.15 0.00 [2200101]行政运行（国土资源事务） 441.05 441.05 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2200150]事业运行（国土资源事务） 注： 无 其中：基本支出 197.10 197.10 项目支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 709.83 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 586.15 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 461.24 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 4.17 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 36.40 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 42.70 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 41.65 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 88.76 [30201]办公费 [50201]办公经费 12.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 4.92 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.20 [30206]电费 [50201]办公经费 2.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 2.55 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 3.58 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 4.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 3.69 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 8.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 47.82 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 34.92 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 28.98 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 5.94 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 88.76 88.76 0.00 0.00 “三公”经费 44.50 44.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.34 23.34 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 23.34 23.34 0.00 0.00 21.16 21.16 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 83427.21 万元，比上年 增加 78172.16 万元， 增长 1487.56 %，主要原因是 专户资金收入 增加，项目收支增加，例国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出和自然资源事务支出等项目 ；支出 预 算 83427.21 万 元， 比 上 年 增 加 78172.16 万 元， 增 长 1487.56 %，主要原因是 项目支出比上年大幅度增加，例国有 土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和自 然资源事务支出等项目 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.50 万元，比 上年 减少 0.14 万元， 下降 0.31 %，主要原因是 严格遵循八 项规定，厉行节约，反对浪费 。其中：因公出国（境）费 0 万 元，比上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）— %，主 要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 23.34 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.34 万元），比上年 减少 0.07 万元， 下降 0.29 %，主要原 因是 加强对公车的规范管理，按规定使用公车，厉行节约， 反对浪费 ；公务接待费 21.16 万元，比上年 减少 0.07 万元， 下降 0.32 %，主要原因是 严格控制公务接待标准及次数，厉 行节约、反对浪费的要求，严格管理，从而控制公务接待支 出费用的增加 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 88.76 万元， 比上年 减少 1.85 万元， 下降 2.04 %，主要 原因是 贯彻落实党中央八项规定的厉行节约、反对浪费的要 求，严格管控机关运行经费。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 48396.29 万元，其中：货物 类采购预算 0 万元，工程类采购预算 48396.29 万元，服务类 采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3897.72 万元，分布构成情况为：房屋 3861.00 平方米，车辆 7 辆，单 价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万 元，主要是 无拟购置固定资产计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 怀集县 D-30-1 和 D-30-2 等 4 宗地块平 预算数 198.00 绩效目标 2019 年 9 月完成 4 宗地块平整 整填土及配套设施工程 怀城镇幸福一路居民点地面塌陷应急治 填土及配套设施。 135.04 理项目工程 2019 年完成勘察、设计、施工 治理工作。 怀集县农村地籍调查项目 556.72 完成成果上交及验收 凤基岭 309 地块前期开发工程 82.00 2019 年 12 月完成前期开发。 农村土地利用规划编制工作 2072.60 2019 年 6 月完成怀集县村土地 规划编制服务项目 增减挂钩大岗项目区工程 7413.80 2019 年 12 月完成城乡增减挂 钩大岗项目 怀集县第三次全国土地调查项目 1038.19 2019 年 6 月 完 成 外 业 调 查 核 实、土地权属调查、专项用地 调查与评价、土地利用数据库 建设。 2018 年度怀集县垦造水田项目 EPC 11673.39 2019 年 12 月完成 2018 年度垦 造水田 EPC 工程项目 2017 年度怀集县耕地提质改造项目 EPC 21261.98 2019 年 12 月完成 2017 年度垦 造水田 EPC 工程项目 转让耕地储备指标地块（旱地）复耕工 665.80 程项目 中洲镇三联村厘八冲稀土矿非法采矿点 环境恢复治理工程 注：无 2019 年 12 月完成转让耕地储 备指标地块复耕项目 57.73 2019 年完成勘察、设计、施工 治理工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 十一、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。