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瑞金市拔英乡初级中学2021年度决算公开.pdf

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瑞金市拔英乡初级中学 2021 年度决算 目 第一部分 录 瑞金市拔英乡初级中学概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 — 1 — 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 瑞金市拔英乡初级中学概况 一、单位主要职能 (一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持 依法治教、依法治学,贯彻执行市教体局的行政规章制度; (二)制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教 育发展规划,并抓好组织实施和落实工作; (三)巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平,配合各级人民政 府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学; (四)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科 研兴校; (五)负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教 研教改工作,全力推进素质教育实施; (六)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事 管理、继续教育、考核考评等工作; (七)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。 二、单位基本情况 本单位设立 8 个内设机构,分别是办公室、教务处、德育处、电教室、 教科研室、保卫处、总务处、工会。 本单位 2021 年年末实有人数 30 人,其中在职人员 30 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年 末其他人员 0 人;年末学生人数 379 人;由养老保险基金发放养老金的离 退休人员 1 人。 — 3 — 第二部分 — 4 — 2021 年度单位决算表 — 5 — — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 638.52 万元,其中年初结转和结余 0 万元, 较 2020 年减少 20.76 万元,下降 3.15%;本年收入合计 638.52 万元,较 2020 年增加 1.3 万元,增长 0.20%,主要原因是:本年财政拨款安排的项 目支出较上年增长。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 638.52 万元,占 100%;事业 收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 638.52 万元,其中本年支出合计 638.52 万元,较 2020 年减少 20.76 万元,下降 3.15%,主要原因是:年初结转较 上年减少致全年收支总量下降;年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 23.41 万元,下降 100%,主要原因是:全市将各单位结余结转资金收回市 财政总预算统筹安排使用,本单位无年末结转和结余资金。 本年支出的具体构成为:基本支出 348.52 万元,占 54.58%;项目支 出 290 万元,占 45.42%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位 补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 307.25 万元,决算 数为 638.52 万元,完成年初预算的 207.82%。其中: (一)一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完 成年初预算的 0%,主要原因是:工会经费预算安排到单位,直接由财政拨 — 10 — 入工会,单位没有做收入支出。 (二)教育支出年初预算数为 245.98 万元,决算数为 605.22 万元, 完成年初预算的 246.04%,主要原因是:上级转移支付及项目资金增加。 (三)社会保障和就业支出年初预算数为 29.13 万元,决算数为 23.63 万元,完成年初预算的 81.12%,主要原因是:单位人员减少。 (四)卫生健康支出年初预算数为 11.83 万元,决算数为 9.67 万元, 完成年初预算的 81.74%,主要原因是:单位人员减少。 (五)住房保障支出年初预算数为 20.31 万元,决算数为 0 万元,主 要原因是:住房公积金直接由财政拨入公积金中心,单位没有做收入支出, 部门决算财政代列。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.52 万元,其中: (一)工资福利支出 256.46 万元,较 2020 年增加 49.02 万元,增长 23.63 %,主要原因是:人员增加。 (二)商品和服务支出 46.89 万元,较 2020 年增加 2.27 万元,增长 5.09%,主要原因是:办公和维修支出增加。 (三)对个人和家庭补助支出 45.17 万元,较 2020 年减少 47.73 万元, 下降 51.38%,主要原因是:学生人数减少。 (四)资本性支出 0 万元,较 2020 年减少 0 万元,下降 0%,主要原 因是:没有添置大型固定办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 为 0.16 万元,决算数为 0.15 万元,完成预算的 93.75%,决算数较 2020 — 11 — 年减少 0.01 万元,下降 6.25%,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元, 完成预算的 0%,决算数较 2020 年一致,主要原因是:本年度无因公出国 (境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要原因 是:本年度无因公出国(境)支出。 (二)公务接待费支出年初预算数为 0.16 万元,决算数为 0.15 万元, 完成预算的 93.75%,决算数较 2020 年减少 0.01 万元,下降 6.25%,主要 原因是因疫情原因接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 因疫情原因接待人数减少。全年国内公务接待 2 批,累计接待 15 人次,其 中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:接待上级部门检查调研及同 行业之间业务交流。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年 初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年 一致,主要原因是本单位无公务用车购置,全年购置公务用车 0 辆。决算 数较年初预算数无增减变化,主要原因是:本单位无公务车;公务用车运 行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决 算数较 2020 年一致,主要原因是本单位无公务车,年末公务用车保有 0 辆。 决算数较年初预算数一致,主要原因是:本单位无公务车。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经 费支出。 七、政府采购支出情况说明 — 12 — 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小 企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合 同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%;货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(单位公 开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项 政府采购支出金额之和。) 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日,本单位无车辆,无单价 50 万元(含)以上 通用设备,无单价 100 万元(含)以上专用设备。国有资产占用情况见公 开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的 二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金290万元,占项目支出总额的 100%。 (二)单位决算中项目绩效自评情况。 — 13 — — 14 — 第四部分 名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的 收入。 (三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、 事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 (四)年初结转和结余:2020 年全部结转和结余的资金数,包括当 年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展 目标所发生的支出。 (三)2050203初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部 门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 2050299其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方 面的支出。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。 2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费,未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离 休 人员待遇的医疗经费。 — 15 — (四)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 — 16 —

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