069 濮阳县文化广电旅游体育局 部门预算公开.pdf

濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分濮阳县文化广电旅游体育局概况 一、主要职能 二、濮阳县文化广电旅游体育局机构设置及部门预算 单位构成 第二部分濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县文化广电旅游体育局概况 一、濮阳县文化广电旅游体育局主要职能 濮阳县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、 文物、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署， 在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责 是：（一）贯彻落实党和国家、省、市关于文化、文物、广 电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全县有关政策并 组织实施。（二）统筹规划全县文化、文物、广电、体育事 业产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、 文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。 （三） 管理全县重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全县重点 文化、旅游和体育设施建设；负责全县文化、文物、广电、 旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作；拟订旅游市 场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划全 县文化、体育产业和旅游业；指导全县文化、体育和旅游市 场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管；推进相关 行业信用体系建设。（四）指导、管理全县文艺事业，指导 艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性 代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺 术品种发展。（五）负责全县公共文化、体育事业发展，负 责、指导村（社区）体育器材配备工作，推进公共文化服务 体系建设和旅游、体育公共服务建设。（六）指导、推进全 县文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业 信息化、标准化建设。 （七）组织实施文化和旅游资源普查、 挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 （八） 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传 承、普及、弘扬和振兴。（九）负责市场管理，指导全县文 化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、 电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案， 维护市场秩序。（十）负责全县动漫和网络游戏相关产业规 划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电 视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。（十一）负责全 县文物保护与考古工作；负责全县文物保护单位和文化遗产 的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。 （十二）拟订全县文化、文物、广电、旅游、体育资源管理 利用规划并组织实施；协同有关部门负责国家级、省级和市 级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的 推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。（十三）负责对 全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；推进“三网 融合”；指导协调广播电视系统安全和保卫工作。（十四）统 筹规划全县竞技体育和青少年体育发展，负责县运动队伍建 设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参 赛工作；组织举办全县综合性运动会；推行全民健身计划， 指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服 务体系。 （十五）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、濮阳县文化广电旅游体育局机构设置及部门预算单 位构成 （一）机构设置 濮阳县文化广电旅游体育局内设机构 9 个，包括：办公 室、政策法规股（行政审批股）、人事计财股、公共服务股、 产业发展和资源开发股、宣传推广和对外交流股、文物保护 和非物质文化遗产股、广播电视管理股、体育管理股。另设 机关党总支。 （二）部门预算单位构成 濮阳县文化广电旅游体育局部门预算包括机关本级预 算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位具体是： 1、濮阳县文化广电旅游体育局本级 2、濮阳县文化馆 3、濮阳县濮阳县图书馆 4、濮阳县文物管理所 第二部分 濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年收入总计 2413.39 万 元，支出总计 2413.39 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 76.58 万元，增长 3.28%。主要原因：人员增资；支出增加 76.58 万元，增长 3.28%。主要原因：人员增资。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年收入合计 2413.39 万 元，其中：一般公共预算 2307.39 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 106 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年支出合计 2413.39 万 元，其中：基本支出 1859.39 万元，占 77.04%；项目支出 554 万元，占 22.96%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年一般公共预算收支 预算 2307.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年 相比，一般公共预算收支预算增加 87.58 万元，增长 3.95%， 主要原因：人员增资；政府性基金收支预算与 2020 年相比 无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年一般公共预算支出 年初预算为 2307.39 万元。主要用于以下方面：文化体育与 传媒（类）支出 1888.38 万元，占 81.84%；社会保障和就业 （类）支出 261.04 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 84.53 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 73.44 万元，占 3.18%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年一般公共预算基本 支出 1859.39 万元，其中：人员经费 1777.46 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保 险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、退休费；单位日常运转支出 81.93 万元，主要包括： 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 5.09 万元。2021 年“三 公”经费支出预算数比 2020 年增加 3.59 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 5.09 万元，其中，公务用 车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.09 万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化；公务用车运行维护费预算数比 2020 年 增加，3.59 万元，主要原因：加大文化综合执法力度，公务 用车运行维护费增加。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减 变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年机关运行经费支出 预算 10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项， 主要是： 图书馆、文化馆、文化站免费开放项目 100 万元、国家级非 物质文化遗产传承人保护项目 6 万元；我单位将按照《预算 法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定 的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好 项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县文化广电旅游体育局 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项目 预算数 2,307.39 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、上级转移支付 出 二、外交支出 106.00 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 1,994.38 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 261.04 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 84.53 十一、节能环保支出 本年收入合计 2,413.39 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 73.44 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 2,413.39 支 出 总 计 2,413.39 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县文化广电旅游体育局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 207 20701 上年结转 功能科目名称 事业收入 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 合计 2,413.39 2,307.39 106.00 1,994.38 1,888.38 106.00 1,479.53 1,373.53 106.00 文化和旅游 行政运行（文化） 98.02 98.02 2070102 一般行政管理事务（文化） 113.20 113.20 2070104 图书馆 129.02 129.02 2070106 艺术表演场所 6.84 6.84 2070109 群众文化 438.73 438.73 2070110 文化和旅游交流与合作 8.00 8.00 2070111 文化创作与保护 6.00 2070112 文化和旅游市场管理 23.00 23.00 其他文化和旅游支出 656.72 556.72 92.07 92.07 2070199 文物 6.00 2070202 一般行政管理事务（文物） 20.00 20.00 2070299 其他文物支出 72.07 72.07 422.78 422.78 20708 广播电视 2070801 行政运行 133.04 133.04 2070808 广播电视事务 289.74 289.74 社会保障和就业支出 261.04 261.04 261.04 261.04 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.90 182.90 2080599 其他行政事业单位养老支出 78.14 78.14 84.53 84.53 行政事业单位医疗 84.53 84.53 2101101 行政单位医疗 16.19 16.19 2101102 事业单位医疗 68.34 68.34 73.44 73.44 住房改革支出 73.44 73.44 住房公积金 73.44 73.44 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 上级补助收入 文化旅游体育与传媒支出 2070101 20702 事业单位经营 收入 100.00 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 207 20701 基本支出 项目支出 科目名称 合计 2,413.39 1,859.39 554.00 文化旅游体育与传媒支出 1,994.38 1,440.38 554.00 1,479.53 945.53 534.00 98.02 文化和旅游 2070101 行政运行（文化） 98.02 2070102 一般行政管理事务（文化） 113.20 2070104 图书馆 129.02 2070106 艺术表演场所 2070109 群众文化 2070110 文化和旅游交流与合作 2070111 文化创作与保护 6.00 6.00 2070112 文化和旅游市场管理 23.00 23.00 其他文化和旅游支出 656.72 541.72 115.00 92.07 72.07 20.00 2070199 20702 2070202 2070299 20708 2070801 2070808 208 20805 文物 一般行政管理事务（文物） 其他文物支出 113.20 118.02 6.84 6.84 438.73 180.93 8.00 20.00 20.00 72.07 72.07 422.78 行政运行 133.04 133.04 广播电视事务 289.74 289.74 社会保障和就业支出 261.04 261.04 261.04 261.04 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.90 182.90 2080599 其他行政事业单位养老支出 78.14 78.14 210 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 221 84.53 84.53 行政事业单位医疗 84.53 84.53 行政单位医疗 16.19 16.19 事业单位医疗 68.34 68.34 73.44 73.44 住房改革支出 73.44 73.44 住房公积金 73.44 73.44 住房保障支出 22102 2210201 257.80 8.00 422.78 广播电视 11.00 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县文化广电旅游体育局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,307.39 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 2,284.39 （二）外交支出 23.00 （三）国防支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 （七）文化体育与传媒支出 1,888.38 1,888.38 （八）社会保障和就业支出 261.04 261.04 84.53 84.53 73.44 73.44 2,307.39 2,307.39 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 2,307.39 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县文化广电旅游体育局 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 2219.81 2307.39 1859.39 448.00 87.58 3.95% 1837.76 1888.38 1440.38 448.00 50.62 2.75% 428.00 -58.34 -4.07% 1.6 1.66% 113.20 -51.1 -31.10% 11.00 -6.36 -4.70% -0.23 -100.00% -11.12 -2.47% 1431.87 1373.53 945.53 2070101 行政运行（文化） 96.42 98.02 98.02 2070102 一般行政管理事务（文化） 164.30 113.20 2070104 图书馆 135.38 129.02 118.02 2070106 艺术表演场所 6.84 6.84 6.84 2070108 文化活动 0.23 2070109 群众文化 449.85 438.73 2070110 文化和旅游交流与合作 8.00 8.00 2070112 文化和旅游市场管理 2.80 23.00 23.00 20.2 721.43% 2070199 其他文化和旅游支出 568.05 556.72 541.72 15.00 -11.33 -1.99% 90.48 92.07 72.07 20.00 1.59 1.76% 20.00 20.00 20702 2070202 2070299 20708 文化和旅游 2020年预算数 2021年预算数比2020年预算数 文物 一般行政管理事务（文物） 其他文物支出 广播电视 180.93 257.80 8.00 20.00 70.48 72.07 72.07 1.59 2.26% 315.41 422.78 422.78 107.37 34.04% 2070801 行政运行 103.43 133.04 133.04 29.61 28.63% 2070808 广播电视事务 211.98 289.74 289.74 77.76 36.68% 322.74 261.04 261.04 -61.7 -19.12% 322.74 261.04 261.04 -61.7 -19.12% 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.59 182.90 182.90 -65.69 -26.43% 2080599 其他行政事业单位养老支出 74.15 78.14 78.14 3.99 5.38% 59.31 84.53 84.53 25.22 42.52% 21011 210 卫生健康支出 行政事业单位医疗 59.31 84.53 84.53 25.22 42.52% 2101101 行政单位医疗 42.32 16.19 16.19 -26.13 -61.74% 2101102 事业单位医疗 16.99 68.34 68.34 51.35 302.24% 73.44 73.44 73.44 22102 221 住房保障支出 住房改革支出 73.44 73.44 73.44 2210201 住房公积金 73.44 73.44 73.44 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县文化广电旅游体育局 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 78.14 商品和服务支出 资本性支出 合计 1,859.39 1,699.32 81.93 301 工资福利支出 1,699.32 1,699.32 30101 基本工资 759.25 759.25 30102 津贴补贴 316.45 316.45 30103 奖金 275.86 275.86 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 182.90 182.90 30110 职工基本医疗保险缴费 84.53 84.53 30112 其他社会保障缴费 6.89 6.89 30113 住房公积金 73.44 73.44 302 商品和服务支出 81.93 81.93 30201 办公费 19.49 19.49 30202 印刷费 5.43 5.43 30204 手续费 0.20 0.20 30205 水费 1.20 1.20 30206 电费 7.20 7.20 30207 邮电费 0.05 0.05 30208 取暖费 0.15 0.15 30209 物业管理费 0.50 0.50 30211 差旅费 8.61 8.61 30213 维修(护)费 2.03 2.03 30214 租赁费 0.50 0.50 30215 会议费 2.00 2.00 30216 培训费 3.30 3.30 30226 劳务费 1.20 1.20 30228 工会经费 10.84 10.84 30229 福利费 0.30 0.30 30231 公务用车运行维护费 2.50 2.50 30239 其他交通费用 16.43 16.43 303 对个人和家庭的补助 78.14 78.14 78.14 78.14 30302 退休费 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县文化广电旅游体育局 2020年预算数 单位编码 因公出国 （境）费 合计 濮阳县文化广电旅游体育局 1.50 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 1.50 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 1.50 公务接待费 0.00 合计 5.09 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 5.09 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 5.09 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 濮阳县文化广电旅游体育局 一般公共预算 单位编码 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 财政 拨款 纳入预算 管理的行 政事业性 收费 专项 收入 0.00 0.00 0.00 专户 政府性 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转 经营 （资产） 其他公 移支付 基金预 政性资 的教 （不含教 收入 算 金结转 育收 育收费） 有偿使用 共预算 费 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 国有资 单位基 本经营 其他 金弥补 预算收 收入 收支差 入 额 0.00 0.00 0.00 县级部门预算整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县文化广电旅游体育局 部门（单位）负责人 李彩霞 填 表 人 年度 履职 目标 王继华 联系电话 1、文化惠民工程惠及城乡 ；2、群众文化活动；3、保障人员支出和单位正常运转 ；4、免费开 放工作；5、文化遗产保护；6、文化市场全面净化；7、文旅产业发展 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 1、文化惠民工程惠及城乡 戏曲进校园、老放映员生活补助 2、群众文化活动 春节民俗活动、基层文化协管员等 3、保障人员支出和单位正常运转 行政事业单位人员工资 、五险两金等 4、免费开放工作 图书馆、文化馆、乡镇免费开放 5、文化遗产保护 县级非遗项目、国家级传承人保护 6、文化市场全面净化 文化市场综合执法检查 7、文旅产业发展 黄金周旅游活动、旅游厕所申报、文化产业发展及推广 、娄昌湖园区建设 部门预算总额（万元） 2,413.39 1、资金来源：（1）财政性资金 2,413.39 预算情况 一级指标 13939366980 （2）其他资金 2、资金结构：（1）基本支出 1,859.39 （2）项目支出 554.00 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 指标值 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家 、省 委省政府战略部署和发展规划 ，与 国家、省宏观政策、行业政策一 致；2.年度履职目标是否与部门职 责、工作规划和重点工作相关 ；3. 确定的预算项目是否合理 ，是否与 工作目标密切相关；4.工作任务和 项目预算安排是否合理 。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门年度履职 目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2.工作任务对应的预 算项目是否有明确的绩效目标 ，绩 效目标是否与部门职责目标 、工作 任务目标一致，是否能体现预算项 目的产出和效果。 工作目标管理 绩效指标合理性 预算编制完整性 预算执行率 预算调整率 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设 置是否准确反映部门绩效完成情 况；2.工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目绩效指 标的评价标准是否清晰 、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划 数相对应。 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门 预算；2.部门支出预算是否统筹各 类资金来源，全部纳入部门预算管 理。 100% 预算执行率=（预算完成数/预算 数）×100%。预算完成数指部门实 际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的 （调整）预 算数。 ≤5% 预算调整率=（预算调整数-年初预 算数）/年初预算数×100%。预算调 整数：部门在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和 。预算数是 指财政部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。 结转结余变动率 ≤5% “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率 ≤100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的 、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划 。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况 。决算编 制数据是否账表一致，即决算报表 数据与会计账簿数据是否一致 。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法 规以及资金管理办法规定的用途使 用预算资金，用以反映和考核部门 (单位）预算资金的规范运行情况 。 1.是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；2.资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续 ；3.项目的 重大开支是否经过评估论证 ；4.是 否符合部门预算批复的用途 ；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在 挤占支出情况；7.是否存在挪用支 出情况；8.是否存在虚列支出情况 。 “三公经费”变动率 投入管理 指标 预算和财务管理 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 健全 部门（单位）为加强预算管理，规 范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门 （单位）预算管理制度为完成主要 职责或促成事业发展的保障情况 。 1.是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度 ；2. 相关管理制度是否得到有效执行 。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公 开有关规定公开部门预算 、执行、 决算、监督、绩效等相关预决算信 息，用以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况 。1.是 否按规定内容公开预决算信息 ；2. 是否按规定时限公开预决算信息 。 资产管理规范性 规范 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评 的项目数量占应实施绩效自评项目 总数的比重。部门绩效自评完成率= 已完成评价项目数量/部门项目总数 *100%。 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情 况。部门绩效评价完成率=已完成评 价项目数量/部门重点绩效评价项目 数*100%。 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评 价、财政重点绩效评价结果应用情 况。评价结果应用率=评价提出的意 见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100%。 100% 实施全县文化、旅游、体育等产业 政策和发展规划；指导、促进新型 业态发展；推动产业投融资体系建 设；促进文化、旅游、体育产业融 合，以及与相关产业融合发展 ；指 绩效管理 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 群众文化活动计划完 成率 部门（单位）的资产配置、使用是 否合规，处置是否规范，收入是否 及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报 表数据与会计账簿数据是否相符 ， 资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲 置存量资产；3.资产对外有偿使用 （出租出借等）、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及时足额上交 财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控 的项目数量占应实施绩效监控项目 总数的比重。部门绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量 /部门项目 总数*100%。 免费开放工作计划完 成率 100% 推动产业投融资体系建设 ；促进文 化、旅游、体育产业融合，以及与 相关产业融合发展 文化遗产保护 计划 完成率 100% 特色小镇等产业项目实施 文化市场全面净化计 划完成率 100% 指导推进会展交易、对外文化贸易 文旅产业发展计划完 成率 100% 推动行业标准化建设；负责产业统 计和招商引资 文化惠民工程惠及城 乡实现率 100% 工程合格完成，工作目标达成。 群众文化活动实现率 100% 工程合格完成，工作目标达成。 保障人员支出和单位 正常运转实现率 100% 保障人员支出和单位正常运转 履职目标实现 免费开放工作实现率 100% 工程合格完成，工作目标达成 文化遗产保护实现率 100% 工程合格完成，工作目标达成 文化市场全面净化实 现率 100% 工程合格完成，工作目标达成 文旅产业发展实现率 100% 工程合格完成，工作目标达成 工作效率 提升 提高了经济社会发展。 群众享受文化权益 提高 提高了经济社会发展。 群众满意度 ≥95% 解决了民众关心的热点问题等 。 履职效益 效益指标 满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 娄昌湖杂技文化园区服务中心经费 项目名称 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 项目资金 （万元） 10 其中：财政拨款 10 其他资金 年度目标 保障杂技文化园区提供对外接待和联络、园区市场开发和市场运作、旅游服务工作 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 补贴单位数量（个） 1个 反映补贴单位数量（个） 质量指标 工作经费保障率 100% 反映工作经费保障率 时效指标 工作经费拨付及时率 100% 反映工作经费拨付及时率 成本指标 年补助金额（万元） 10 反映年补助金额（万元） 社会效益 指标 促进杂技文化产业发展 明显 反映促进杂技文化产业发展情况 持续 反映持续壮大县域经济情况 ≥95% 反映受益对象满意度 可持续影响指标 持续壮大县域经济 服务对象 满意度指标 受益对象满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 春节民俗文化经费 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 10 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 年度目标 为丰富濮阳县人民群众的节日文化生活 ，充分展示我县经济与社会发展繁荣景象和社会逐日 文化建设成果，春节期间举办系列群众文化活动 。 一级 指标 绩 效 指 标 10 产 出 指 标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 文化活动次数 1 反映文化活动次数 质量指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 时效指标 文化活动天数 3 反映文化活动天数 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 中华民族的文化认 同感 增强 反映中华民族的文化认同 感情况 可持续影响 中国优秀传统文化 指标 的传承和发展 明显 反映中国优秀传统文化的 传承和发展情况 服务对象 群众满意度 满意度指标 ≥95% 反映群众满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 非遗保护经费 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 5 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 5 年度目标 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 非物质文化遗产保 护法宣传次数 ≥1 反映非物质文化遗产保护 法宣传次数 质量指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 时效指标 宣传及时率 及时 反映宣传及时率 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 中华民族的文化认 指标 同 可持续影响 中国优秀传统文化 指标 的传承和发展 服务对象 关爱对象满意度 满意度指标 增强 明显 ≥95% 反映中华民族的文化认同 情况 反映中国优秀传统文化的 传承和发展情况 反映关爱对象满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 广场文化活动 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 4 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 4 年度目标 丰富全县人民的广场文化活动 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 广场文化活动 ≥4次 反映广场文化活动次数 质量指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 时效指标 广场文化活动开展 率 及时 反映广场文化活动开展率 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 丰富广大群众文化 生活，促进全民素 指标 质提高 可持续影响 促进全民文化精神 指标 建设 服务对象 群众满意度 满意度指标 明显 增强 ≥95% 反映丰富广大群众文化生 活，促进全民素质提高情 况 反映促进全民文化精神建 设情况 反映群众满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 国家级非物质文化遗产保护专项 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 6 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 6 年度目标 完成2021年度国家级代表性传承人开展传习活动 。 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 国家级非遗代表性 项目年度重点项目 实施国家级代表性 传承人记录人数 指标值 2 3 指标说明 反映国家级非遗代表性项 目年度重点项目保护个数 反映实施国家级代表性传 承人记录人数 质量指标 国家级非遗代表性 项目年度重点项目 保护任务完成率 100% 反映国家级非遗代表性项 目年度重点项目保护任务 完成率 时效指标 补助发放及时率 100% 反映补助发放及时率 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 非遗保护与传承受 益公众增长率 20% 反映非遗保护与传承受益 公众增长率 可持续影响 中国优秀传统文化 指标 的传承和发展 明显 反映中国优秀传统文化的 传承和发展情况 服务对象 非遗传承人群满意 满意度指标 率 ≥95% 反映非遗传承人群满意率 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 基层文化协管员报酬 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 238.8 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 238.8 年度目标 995个行政村基层文化协管员2021年1-12月报酬238.8万元 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 补贴行政村协管员 数量 995 反映补贴行政村协管员数量 补贴发放合规率 100% 反映补贴发放合规率 补贴发放准确率 100% 反映补贴发放准确率 时效指标 补贴发放及时率 100% 反映补贴发放及时率 成本指标 每个协管员每月补 助标准（元） 200 反映每个协管员每月补助标 准（元） ≥2400 反映村综合文化服务中心免 费开放时长（小时） 健全 反映设施设备运行机制健全 性 ≥95% 反映协管员满意度 质量指标 村综合文化服务中 心免费开放时长 （小时） 可持续影响 设施设备运行机制 指标 健全性 社会效益 指标 效益指标 满意度指标 服务对象 协管员满意度 满意度指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 老放映员生活补助 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 14 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 14 年度目标 乡镇34名老放映员2021年1-12月生活补助14万元 一级 指标 二级指标 年满60周岁人员数 量(人) 补贴发放合规率 （%） 质量指标 补贴发放准确率 （%） 补贴发放及时率 时效指标 （%） 工龄满一年每月补 成本指标 助标准（元） 社会效益 对老放映员的关爱 指标 程度 服务对象 服务对象满意度 满意度指标 （%） 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 标指益效 满意度指标 三级指标 指标值 34 100% 100% 100% 20 明显 100% 指标说明 反映年满60周岁人员数量 (人) 反映补贴发放合规率 （%） 反映补贴发放准确率 （%） 反映补贴发放及时率 （%） 反映工龄满一年每月补助 标准（元） 反映对老放映员的关爱程 度 反映服务对象满意度 （%） 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 老艺人关爱经费 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 5 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 5 年度目标 对社会上的老艺人进行关爱 、救助工作 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 关爱次数 ≥2 反映关爱次数 质量指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 时效指标 关爱及时率 及时 反映关爱及时率 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 民间艺术成果传承 延续 反映民间艺术成果传承情 况 可持续影响 中国优秀传统文化 指标 的传承和发展 明显 反映中国优秀传统文化的 传承和发展情况 服务对象 关爱对象满意度 满意度指标 ≥95% 反映关爱对象满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 老艺人生活费 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 49.2 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 49.2 年度目标 原曲剧团、二夹弦41名老艺人2021年1-12月生活补助49.2万元 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 补贴老艺人数量 (人) 41 反映补贴老艺人数量 (人) 补贴发放合规率 （%） 100% 反映补贴发放合规率 （%） 补贴发放准确率 （%） 100% 反映补贴发放准确率 （%） 时效指标 补贴发放及时率 （%） 100% 反映补贴发放及时率 （%） 成本指标 每个老艺人每月补 助标准 1000元 反映每个老艺人每月补助 标准 社会效益 指标 对老艺人的关爱程 度 明显 反映对老艺人的关爱程度 可持续影响 对戏曲文化传承 指标 明显 反映对戏曲文化传承情况 服务对象 服务对象满意度 满意度指标 （%） 100% 反映服务对象满意度 （%） 质量指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 旅游发展专项基金 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 5 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 年度目标 为我县组织策划旅游整体形象的对外宣传和景区的国内促销工作；组织全县旅游行业教育培训和 业务培训；收集、整理、策划、制作全县旅游宣传品；培育和完善全县旅游市场。 一级 指标 绩 效 指 标 5 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 景区讲解人次 ≥400次 反映景区讲解人次 质量指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 时效指标 景区接待及时率 100% 反映景区接待及时率 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 推动全县旅游产业 指标 发展 可持续影响 持续壮大县域经济 指标 发展 服务对象 受益对象满意度 满意度指标 明显 持续 ≥95% 反映推动全县旅游产业发展 情况 反映持续壮大县域经济发展 情况 反映受益对象满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 图书馆、文化馆、文化站免费开放经费 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 100 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 年度目标 1、图书馆免费开放资金 10万元；2、文化馆免费开放资金 10万元、徐镇文化分馆10万元；3、20 个乡镇文化站免费开放资金 70万元。 一级 指标 绩 效 指 标 100 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 补贴公共文化场馆 数量 补贴乡镇文化站数 量 指标值 指标说明 2 反映补贴公共文化场馆数量 20个 反映补贴乡镇文化站数量 质量指标 补贴发放准确率 （%） 100% 反映补贴发放准确率（%） 时效指标 工作经费拨付及时 率 100% 反映工作经费拨付及时率 成本指标 年补助金额（万 元） 100 反映年补助金额（万元） 社会效益 指标 免费开放设施接待 人数增长率 ≥5% 反映免费开放设施接待人数 增长率 可持续影响 设施设备运行维护 指标 机制健全性 健全 反映设施设备运行维护机制 健全性 服务对象 受益对象满意度 满意度指标 ≥95% 反映受益对象满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 图书馆免费开放县配套 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县图书馆 年度资金总额 5 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 5 年度目标 开展全民阅读活动，提升图书馆的公共文化服务能力 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 开展全民阅读活动 5万元 反映开展全民阅读活动 质量指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 时效指标 免费开放时长 ≥2440小时 反映免费开放时长 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 明显 反映提高全民文化素质 提升 反映图书馆的公共文化服 务能力 ≥95% 反映群众满意度 社会效益 提高全民文化素质 指标 可持续影响 图书馆的公共文化 指标 服务能力 服务对象 群众满意度 满意度指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 文化产业发展经费 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 20 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 20 实施全县文化、旅游、体育等产业政策和发展规划；指导、促进新型业态发展；推动产业投融资 体系建设；促进文化、旅游、体育产业融合，以及与相关产业融合发展；指导产业园区、特色小 年度目标 镇等产业项目实施；指导推进会展交易、对外文化贸易；推动行业标准化建设；负责产业统计和 招商引资。 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 补助文化产业发展 单位数（个） ≥2 反映补助文化产业发展单位数 （个） 质量指标 对外交流开展质量 高质量 反映对外交流开展质量 开展产业链招商 及时 反映开展产业链招商 促进对外交流 及时 反映促进对外交流 成本指标 控制在预算金额内 （万元） ≤20 反映控制在预算金额内（万 元） 社会效益 指标 延伸产业链 明显 反映延伸产业链情况 时效指标 可持续影响 持续壮大县域经济 指标 持续保障 服务对象 受益对象满意度 满意度指标 ≥95% 反映持续壮大县域经济情况 反映受益对象满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 文化和旅游市场专项管理经费 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 23 23 年度目标 对濮阳县境内文化 、文物、广播电影电视、旅游领域进行综合执法检查 ，完成全年度罚没收入 23万元 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 全年完成文化和旅 游市场罚没收入 ≥23万 反映全年完成文化和旅游市场罚没 收入 质量指标 文化市场综合执法 工作覆盖率 100% 反映文化市场综合执法工作覆盖率 时效指标 执法检查及时率 100% 反映执法检查及时率 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 有效净化文化和旅 游市场 明显 反映有效净化文化和旅游市场情况 可持续影响 保障文化和旅游市 指标 场的稳定发展 稳定 反映保障文化和旅游市场的稳定发 展情况 服务对象满 受益对象满意度 意度指标 ≥95% 反映受益对象满意度 产出指标 绩 效 指 标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 文化市场综合执法经费 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 项目资金 （万元） 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 年度目标 对濮阳县境内文化、文物、广播电影电视、旅游领域进行综合执法检查 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 文化市场执法检查 人次 ≥300 反映文化市场执法检查人次 质量指标 文化市场综合执法 工作覆盖率 100% 反映文化市场综合执法工作 覆盖率 时效指标 执法检查及时率 100% 反映执法检查及时率 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 有效净化文化市场 明显 反映有效净化文化市场情况 可持续影响 保障文化市场的稳 指标 定发展 稳定 反映保障文化市场的稳定发 展情况 服务对象 受益对象满意度 满意度指标 ≥95% 反映受益对象满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 文化艺术品牌（刀书画）推广业务 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 8 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 8 为贯彻落实十八届三中全会提出的社会主义文化大发展大繁荣 ，打造文化强国的精神 ，突出濮 阳县地域特色，围绕中华第一龙研发文创产品 ，更好的宣传濮阳。用于濮阳县文化产业推广及 年度目标 研发，目前，濮阳县刀书画艺术院先后研发了中华第一龙镇尺 、海通荷花红木笔筒 、中华第一 龙活性炭麦杆画，娄昌湖杂技等多款文创产品 。 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 补贴单位数量 （个） 1个 反映补贴单位数量（个） 质量指标 工作经费保障率 100% 反映工作经费保障率 时效指标 工作经费拨付及时 率 100% 反映工作经费拨付及时率 成本指标 年补助金额（万 元） 8 反映年补助金额（万元） 社会效益 指标 促进刀书画文化产 业发展 明显 反映促进刀书画文化产业发 展情况 可持续影响 持续壮大县域经济 指标 持续 反映持续壮大县域经济情况 服务对象 受益对象满意度 满意度指标 ≥95% 反映受益对象满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 文物保护 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文物管理所 年度资金总额 20 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 年度目标 负责全县各类文物单位的保护管理 、宣传工作；负责文物保护单位的申报 、管理、保护和监督工 作 一级 指标 绩 效 指 标 20 产 出 指 标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 全县文物保护单位 309处 反映全县文物保护单位数量 质量指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 时效指标 文物保护及时率 及时 反映文物保护及时率 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 文物对社会价值的 引导、提升与展示 明显 反映文物对社会价值的引导 、 提升与展示情况 可持续影响 提升群众对历史文 指标 物保护的意识 增强 反映提升群众对历史文物保护 的意识情况 服务对象 群众满意度 满意度指标 ≥95% 反映群众满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 图书馆专项文献购置 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县图书馆 年度资金总额 6 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 6 年度目标 丰富了图书馆的文献资源馆藏，满足广大阅读爱好者的需求 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 图书购置金额 质量指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 时效指标 增加图书馆的文献 信息和阅读服务 及时 反映增加图书馆的文献信息 和阅读服务时效性 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 明显 反映丰富人民群众的文化生 活，满足广大阅读爱好者的 需求情况 增强 反映丰富图书馆的文献资源 馆藏、提升图书馆的公共文 化服务能力情况 ≥95% 反映群众满意度 丰富人民群众的文 化生活，满足广大 阅读爱好者的需求 丰富图书馆的文献 可持续影响 资源馆藏、提升图 指标 书馆的公共文化服 务能力 社会效益 指标 效益指标 满意度指标 服务对象 群众满意度 满意度指标 指标值 6万元 指标说明 反映图书购置金额 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 戏曲进校园补助经费 部门名称 濮阳县文化广电旅游体育局 单位名称 濮阳县文化广电旅游体育局 年度资金总额 15 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 15 年度目标 2021年度戏曲进校园演出场次 25场，每场补助0.6万元，共计15万元 一级 指标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 戏曲进校园场次 （场） 25场 反映戏曲进校园场次 （场） 补贴发放合规率 100% 反映补贴发放合规率 补贴发放准确率 100% 反映补贴发放准确率 补贴发放及时率 100% 反映补贴发放及时率 戏曲进校园每场补 助标准(元) 6000 反映戏曲进校园每场补助 标准(元) 学生民族自信心 增强 反映学生民族自信心情况 抵制不良文化效果 明显 反映抵制不良文化效果 可持续影响 中国优秀传统文化 指标 的传承和发展 明显 反映中国优秀传统文化的 传承和发展情况 服务对象 受益对象满意度 满意度指标 ≥95% 反映受益对象满意度 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 满意度指标 指标说明