2020年清远市清新区残疾人联合会部门预算.pdf

2020 年 清远市清新区残疾人联合会 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区残疾人联合会 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区残疾人联合会 概况 一、主要职责 贯彻执行国家有关残疾人工作的方针政策、政策、法律和法 规,协助区政府研究、制订全区残疾人事业规划和措施,并组织实 施；密切联系全区残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维 护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人 遵守法律、履行应尽的义务,发扬自尊、自信、自强、自立和乐 观进取精神,为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义,宣传残疾 人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊 重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动 就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和 残疾预防工作；承担区人民政府残疾人协调委员会的日常工作； 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间交往与 合作；承办区人民政府及上级残联交办的其他事项。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区残疾人联合会 本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括： 清远市清新区残疾人劳动服务所。清新区残疾人联合会是区财政 全额拨款行政事业单位，2020 年，行政编制 4 名，实有在职 4 名；实有退休人 4 名。列入部门决算编制的合并单位有 1 个，下 属单位区残疾人劳动服务所编制 5 名，实有职工 4 名，退休人员 2 名。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 219.9224 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 181.0136 九、卫生健康支出 4.4160 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 四、上级补助收入 219.9224 0.00 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 34.4928 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 219.9224 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注： 无。 219.9224 支出总计 219.9224 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 2080502 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 事业单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 219.9224 219.9224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.0136 181.0136 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.7152 30.7152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.5168 10.5168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.5784 3.5784 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3024 12.3024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2416 2.2416 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.0760 2.0760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 2080599 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他行政事业单 位养老支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 20808 抚恤 0.4524 0.4524 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.4524 0.4524 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 129.8460 129.8460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 61.3328 61.3328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081102 一般行政管理事 务 2081103 机关服务 43.5132 43.5132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4160 4.4160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 210 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21011 2101101 科目名称 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 2101102 221 事业单位医疗 住房保障支 出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 4.4160 4.4160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4096 2.4096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.0064 2.0064 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.4928 34.4928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房保障支出 34.4928 34.4928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 23.9328 23.9328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 项目支出 对附属单位补助 出 支出 基本支出 219.9224 178.9224 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 208 社会保障和就业支出 181.0136 140.0136 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 30.7152 21.4536 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 17.8752 17.8752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.5784 3.5784 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3024 12.3024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2416 2.2416 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.0760 2.0760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.4524 0.4524 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.4524 0.4524 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 129.8460 108.8460 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 61.3328 61.3328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 2081102 一般行政管理事务 2081103 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关服务 43.5132 43.5132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.4160 4.4160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.4160 4.4160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.4096 2.4096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.0064 2.0064 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.4928 34.4928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房保障支出 34.4928 34.4928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 购房补贴 23.9328 23.9328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 219.9224 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 181.0136 九、卫生健康支出 4.4160 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 219.9224 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 无。 219.9224 34.4928 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 219.9224 0.00 219.9224 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 219.9224 178.9224 41.00 [208]社会保障和就业支出 181.0136 140.0136 41.00 [20805]行政事业单位养老支出 30.7152 30.7152 0.00 [2080501]行政单位离退休 10.5168 10.5168 0.00 [2080502]事业单位离退休 3.5784 3.5784 0.00 12.3024 12.3024 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 2.2416 2.2416 0.00 [2080599]其他行政事业单位养老支出 2.0760 2.0760 0.00 [20808]抚恤 0.4524 0.4524 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.4524 0.4524 0.00 [20811]残疾人事业 129.8460 108.8460 21.00 [2081101]行政运行 61.3328 61.3328 0.00 4.00 4.00 0.00 43.5132 43.5132 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2081102]一般行政管理事务 [2081103]机关服务 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2081104]残疾人康复 21.00 0.00 21.00 [20899]其他社会保障和就业支出 20.00 0.00 20.00 [2089901]其他社会保障和就业支出 20.00 0.00 20.00 [210]卫生健康支出 4.4160 4.4160 0.00 [21011]行政事业单位医疗 4.4160 4.4160 0.00 [2101101]行政单位医疗 2.4096 2.4096 0.00 [2101102]事业单位医疗 2.0064 2.0064 0.00 [221]住房保障支出 34.4928 34.4928 0.00 [22102]住房保障支出 34.4928 34.4928 0.00 [2210201]住房公积金 10.56 10.56 0.00 [2210203]购房补贴 23.9328 23.9328 0.00 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 178.9224 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 136.8588 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 31.2336 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 46.2624 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 2.6028 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 12.3024 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 5.5488 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 4.416 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 10.56 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 23.9328 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 17.28 [30201]办公费 [50201]办公经费 0.85 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.40 [30203]咨询费 [50201]办公经费 0.50 [30205]水费 [50201]办公经费 0.15 [30206]电费 [50201]办公经费 0.72 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.50 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.33 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.35 [30215]会议费 [50202]会议费 1.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 8.5 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 1.98 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 16.1712 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.4524 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 8.16 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 24.7836 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 项 目 行政经费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 61.3328 61.3328 0.00 0.00 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 8.50 8.50 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 单位：万元 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本年度本部门无政府性基金预算支出情况。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年 本 部 门 收 入 预 算 219.9224 万 元 ， 比 上 年 减 少 142.5076 万元，下降 39.32 %，主要原因是政府性基金减少 ； 支出预算 219.9224 万元，比上年减少 142.5076 万元，下降 39.32 %，主要原因是政府性基金减少 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50 万元，比上 年持平，增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增 减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置 及运行费 8.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 费 8.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上 年持平，无增减变化 ；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 61.3328 万元，比上年减少 38.07 万元，下降 38.3 %，主要原因 是人员费用减少。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 7.027 万元，其中：货物类采购 预算 0.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6.377 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 254.34 万元， 分布构成情况为：房屋 2010 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.5 万元，主要是 办公设备电脑、打印机、档案柜 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无重点绩效项目 注：本年度本单位无重点绩效项目。 预算数 0.00 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公） 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用 于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。 其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、 差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规 定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。